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食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012A/0）受控状态：分发号：持有人：2012年06月01日发布2012年06月01日实施中国·四川·成都食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）１目录序号章节号名称标准条款ISO9001ISO2200010.1质量安全手册说明20.2手册更改一览表30.3颁布令40.4公司概况50.5质量方针、目标60.6任命书71.0目的和范围1182.0引用标准2293.0术语和定义33104.0质量和食品安全管理体系4.1~4.24.1~4.2014.1质量和食品安全管理体系总要求4.14.1124.2文件要求4.24.2134.2.1总则4.2.14.2.1144.2.2质量安全手册4.2.2154.2.3文件控制4.2.34.2.2164.2.4记录控制4.2.44.2.3175.0管理职责5.1~5.65.1~5.8185.1管理承诺5.15.1195.2以顾客为关注焦点及应急准备和响应5.25.7205.3质量和食品安全方针5.35.2215.4策划5.45.3225.4.1质量和食品安全目标5.4.15.3食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）２序号章节号名称标准条款ISO9001ISO22000235.4.2质量和食品安全管理体系策划5.4.25.3245.5.1职责和权限5.5.15.4255.5.2管理者代表和食品安全小组组长5.5.25.5265.5.3内部沟通5.5.35.6.2275.6管理评审5.65.8286.0资源管理6.1~6.46.1~6.4、7.2296.1资源提供6.16.1306.2人力资源6.26.2316.2.1人力资源总则6.2.16.2.1326.2.2能力、培训和意识6.2.26.2.2336.3基础设施和维护方案6.36.3、7.2346.4工作环境及前提方案6.46.4、7.2357.0产品的策划和实现7.1~7.67.1、7.3~7.98.3367.1.1产品安全和实现的策划总则7.17.1/7.7377.1.2前提方案建立7.2/7.5387.1.3危害分析的预备步骤7.3397.1.4危害分析7.4407.1.5HACCP计划建立7.6417.1.6食品安全验证策划7.8427.2与顾客有关的过程7.2437.2.1与产品有关要求的确定7.2.1447.2.2与产品有关要求的评审7.2.2457.2.3顾客及外部沟通7.2.35.6.1467.3设计和开发7.3食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）３序号章节号名称标准条款ISO9001ISO22000477.4采购7.4487.4.1采购过程7.4.1497.4.2采购信息7.4.2507.4.3采购产品的验证7.4.3517.5生产和服务提供7.5527.5.1生产和服务提供的控制7.5.1537.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2547.5.3标识和可追溯性7.5.37.9557.5.4顾客财产7.5.4567.5.5产品防护7.5.5577.6监视和测量设备的控制7.68.3588.0测量、验证、分析和改进8.1~8.58.1~8.57.10598.1测量、验证、分析和改进总则8.18.1608.2监视和测量的控制8.28.4618.2.1顾客满意8.2.1628.2.2内部审核8.2.28.4.1638.2.3过程的监视和测量及验证结果的评价8.2.38.4.2648.2.4产品的监视和测量8.2.4658.2.5验证活动结果的分析8.4.3668.3不合格品控制及产品撤回8.37.10.1/3/4678.4数据分析及控制措施组合的确认8.48.2688.5改进8.58.5698.5.1持续改进8.5.18.5.1708.5.2纠正措施8.5.27.10.2食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）４序号章节号名称标准条款ISO9001ISO22000718.5.3预防措施8.5.38.5.272附录A组织机构图73附录B部门职能分配表74附录C部门职责权限75附录D部门质量和食品安全目标76附录E法律法规及标准目录77附录F程序文件目录78附录G管理文件目录79附录H工艺技术文件目录808182838485食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）５0.1质量安全手册说明《质量安全手册》是公司质量和食品安全管理的法规性文件。为保证《质量安全手册》的适宜性、充分性、有效性，需加强《质量安全手册》的管理。《质量安全手册》的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.1.1《质量安全手册》由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表审定，经总经理批准后颁发。0.1.2本《质量安全手册》分“受控”和“非受控”两种，其确定方法是在《质量安全手册》封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。受控《质量安全手册》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。非受控《质量安全手册》经总经理批准后，向外分发，非受控《质量安全手册》更改不受控制。0.1.3《质量安全手册》管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未总经理批准，任何人不得将《质量安全手册》提供给公司以外人员，《质量安全手册》持有者调离工作岗位，应将《质量安全手册》归还行政部办理核收登记。0.1.4《质量安全手册》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.1.5《质量安全手册》使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部定期组织人员对《质量安全手册》的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对《质量安全手册》予以修改，按《文件控制程序》的有关要求组织实施。0.1.6宣贯工作由行政部负责编制计划并组织实施。编制：审核：批准：食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）６0.2手册更改一览表序号修改章节条款修改内容版本/状态修改人及日期审核人及日期批准人及日期食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）７0.3颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》和ISO22000：2005《食品安全管理体系要求》编制完成了公司的《质量安全手册》第A/0版。本手册是公司质量和食品安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并改进其质量和食品安全管理体系的纲领和行动准则。为提高公司的质量管理水平，贯彻公司的质量和食品安全方针，实现公司质量和食品安全目标，确保公司产品的安全卫生质量，保证在生产过程中任何可能出现的食品安全危害能够被有效的控制，以防止危害公众健康的问题发生，满足顾客要求。本手册自2012年06月1日颁布，2012年6月01日实施，望公司全体员工认真贯彻执行。总经理：2012年06月01日食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）８0.4公司概况XXX食品有限公司成立于2010年12月,是一家现代化、规模化豆制品及酱腌菜生产企业,公司占地110多亩，总投资1.2亿。豆香公司包含豆制品及酱腌菜两大业务板块，拥有XX、XX、XX三大品牌，产品涵盖豆腐、豆浆、豆腐干、酱腌菜、魔芋、凉粉等。其中豆腐、豆浆、豆腐干等主要面对四川地区销售，已进入90%以上的大中型超市及农贸市场，而其XX酱腌菜则面向全国销售，经过20多年的发展，已经在消费者及经销商中拥有了极高的知名度。豆制品方面，公司生产盒装豆腐的一期车间于2011年6月建成并投产，设计产能40吨，能生产南豆腐、北豆腐、内酯豆腐等所有的豆腐品类。公司盒装豆腐采用的生产工艺为国内先进的熟浆工艺，所有原材料均来源于东北地区非转基因大豆，生产用水为地下优质井水，并采用冷链的方式配送销售。2012年4月，公司投入巨资新建的二期20000m²生产车间正式投产，日产豆制品200吨，进一步扩大了公司的生产能力。5月，豆香公司大力打造的豆浆系列产品也已面世，敬请品尝！酱腌菜方面，XX公司拥有XX、XX两大生产基地，公司在全国生态农业县蒲江拥有3000多亩蔬菜基地，并采取公司＋专业合作社＋农户和公司基地的经营模式生产和经营。做中国最具特色的小菜是XX公司不断追求的目标。XX公司视质量与安全为“生命线”,坚持“选择豆香，选择健康”的生产经营理念。坚持把质量、信誉、服务摆在首要位置,确保消费者吃上安全、卫生、放心的食品。让顾客满意是XX至上的追求。食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）９0.5质量和食品安全方针、目标0.5.1质量和食品安全方针为实现顾客放心消费，顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量安全方针为：顾客至上,卫生安全,优质高效，协调发展顾客至上：我们公司的永续发展，必需以顾客为关注焦点,将顾客的要求转化为我们的行动，一切工作都是围绕顾客要求而开展的,最终目的是为了达到顾客满意。卫生安全：食品企业的首要条件就是遵守国家、行业的法律、法规，保证产品的卫生，关注消费的安全，这是我们的立业之本。优质高效：只有优质而又高效的工作,才能提供优质的产品和服务,超越顾客期望,培养忠诚顾客。协调发展:我们持续改进各项工作,不断开发符合市场需要的新产品，改进生产工艺，提高生产效率，增强产品质量保证能力，确保企业各个方面协调发展。本公司各级人员务必认真理解质量安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。0.5.2质量和食品安全目标为确保公司的质量和食品安全方针的实现，特制定公司的质量和食品安全目标如下：（部门质量和食品安全目标见附录4）。产品合格率≥98%顾客对产品的满意度≥90%重大安全卫生投诉为0食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）１０0.6任命书为加强公司质量和食品安全管理体系运作的领导，特委任XXX为管理者代表、XXX为食品安全小组组长，授权负责有效地实施、保持和改进公司的质量和食品安全管理体系。其职责是：a)确保质量和食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量和食品安全管理体系的绩效和改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求和食品安全卫生要求的意识；d)组织食品安全小组的工作；e)与质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络。总经理：2012年06月1日食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）１１1.0目的和范围本章节明确了公司编制《质量安全手册》的目的及适用范围。1.1目的本《质量安全手册》依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T22000：2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、GB14881《食品企业通用卫生规范》、《食品卫生通则》CAC/RCP1—1969，Rev.3（1997）、GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》标准要求，规定了公司质量和食品安全管理体系的要求，使公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的安全卫生的产品。通过体系的有效运行和持续改进达到顾客满意。1.2范围1.2.1适用于公司各部门的质量管理和食品链各环节的食品安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2.2适用于本公司的酱腌菜、非发酵豆制品的生产和服务。1.2.3适用于标准体系的生产厂在：XXX。1.2.4适用于第三方体系认证。1.2.5可作为与顾客之间的合同条件。1.2.6本公司产品适用于标准ISO9001（除7.3）的全部条款，删减因为，产品按照国家标准生产，配方固定、工艺传统固定，口味的微小变化按照7.1进行。本公司的所有产品都适用于GB/T22000：2006标准。食品有限公司质量安全手册（DXSP/QHM01-2012）１２2.0引用标准本章节阐明了公司建立质量和食品安全管理体系所依据的标准。1GB/T19000:2005《质量管理体系基础和术语》2GB/T19001:2008《质量管理体系要求》3GB/T2200