进料检验管理程序

进料检验管理程序1.目的:为确保本公司生产顺利进行,对进厂之原材料、包装材料及客户提供材料进行检验,特制定本程序。2.范围:适用于本公司原材料、包装材料及客户提供材料检验控制。3.定义:3.1进料检验:IQC(IncomingQualityControl/Check)3.2物料评审委员会:MRB(MaterialReviewBoard)4.权责:4.1仓储:来料点收4.2品管课IQC:进料检验4.3采购:来料异常追踪处理4.4相关部门:物料评审5.作业流程:5.1原物料检验管理流程图(附件一)5.2外购材料进厂后,由仓管核对产品的品名、规格、数量及书面资料无误后,放于“来料待检区”,并通知品管课IQC检验。5.3品管课IQC接到仓管的进料通知后,然后参考《进料检验标准》及客户要求进行检验。5.4品管课IQC检验合格之产品需在来料外包装箱上作标识，对于检验合格的材料盖“IQCPASS”章，并作进料品检日报表。5.4.1若原物料或客供料检验不合格时,品管课将在来料包装箱上盖“不合格”章或贴“不合格”标签，并记录于进料品检日报表,同时开出进料检验异常报告交部门主管审核并复印一份交采购,并由采购追踪供应商做出分析及改善对策,若因交期原因不能退货需自行返工时，由IQC开〈制程异常工时单〉通知生产部返工，并由所在部门品管跟踪返工结果，并交财务扣取相关费用。5.4.2对于来料检验不合格品由仓管通知采购做退货处理。5.5来料特采作业5.5.1来料判为不合格如需特采时,须通过进料检验异常报告交相关单位会签结果；对于客户提供物料,由IQC填写进料检验异常报告传真客户确认。5.5.2特采或客户确认的结果为退货时,由仓管作退货处理,并由采购负责对原材料及不合格品进行跟踪处理。5.6免检作业:5.6.1免检条件:经ISO评审合格之企业,知名企业及长期业务往来,且品质保持优良之企业所提供的产品可以免检;免检时可由供应商提供检验资料或相关材质证明。5.6.2需免检的材料必须登记在免检材料一览表并交品管课主管审核。5.6.3对于免检材料,由品管课提供仓库免检材料一览表,来料时由仓管点收品名、规格及数量并通知品管课IQC确认,确认合格则贴上“合格”标签,确认不合格则贴上红色“不合格”标签。对于不合格按以上文件“5.4.1”执行。5.7关键元器件和材料的检验/验证:5.7.1品管课IQC应对CCC认证供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证，并记录于进料品检日报表,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。5.7.2关键元器件和材料的检验可由品管课IQC进行，也可以同供应商完成。当由供应商检验时，品管课IQC应对供应商提供明确的检验要求。5.8关键元器件和材料的定期确认检验：5.8.1品管课IQC应对CCC认证供应商提供的关键元器件和材料进行定期确认检验，并记录于进料品检日报表,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。5.8.2关键元器件和材料的检验可由品管课IQC进行，也可以同供应商完成。当由供应商检验时，品管课IQC应对供应商提供明确的检验要求。同时也可以要求供应商委托第三方检测机构按产品国标检验。5.8.3关键零部件和关键原材料的检验项目、方法、频次和判定准则请参照相应的《进料检验标准》。5.9品管课IQC应保存关键元器件和材料检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关数据等。6.使用表单及附件6.1进料品检日报表6.2制程异常工时单6.3进料检验异常报告6.4免检物料一览表6.5进料检验管理流程图(附件一)