运输供应商管理规定

供应链管理有限公司编制：审核：批准：日期：日期：日期：运输供应商管理规定（YS-WI-005）版本：A1.1生效日期：2016年11月24日受控状态：文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第2页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期1601118编制人修订内容批准人日期版本号李志平运输供应商管理规定首次发布张坤2016-9-28A1.0李志平增加强生项目KPI要求与说明4.7.2.5张坤2016-11-24A1.1备注受控状态文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第3页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期16011181.目的为了寻求稳定长久的运输合作供应商，规范运输供应商的服务行为，提高运输供应商的服务水平，以满足客户不断提高的要求，同时为了对供应商的优胜劣汰有比较客观、公平的衡量依据，特制订此管理规定。2.范围本标准适用于本公司运输供应商管理3.职责3.1公司运输部负责审批运输业务的供应商。3.2运输供应商由运营部门直接管理，运输部负责监督检查。3.3客服主管依照本规定，监督供应商服务，对供应商的考核结果进行汇总并监督其改进。4.供应商管理流程4.1运输供应商采购基本要求4.1.1所有供应商采购必须进行三家以上供应商比对;4.1.2所有供应商的确定必须进行现场走访和调查；4.1.3供应商的合同期限可根据项目需要而定,但原则上不超过一年;4.2供应商分级采购权限各及公司及项目部提供运输服务的各类法人企业，统称为心怡公司的供应商。归属管理供应商级别分类标准实施部门协同部门批准级别总公司一级供应商月采购标的≧10万元总公司供应商管理部门各相关分公司或项目部总裁二级供应商月采购标的﹥10≧5万元总公司供应商管理部门各相关分公司或项目部总公司供应商管理经理分公司三级供应商月采购标的﹥5≧0万元分公司运输管理分公司总公司供应商管理经理项目部三级供应商月采购标的﹥5≧0万元项目部运输管理项目部总公司供应商管理经理注：办事处无权采购供应商。文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第4页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期16011184.3供应商甄选基本条件供应商级别资信条件运营条件财务条件设备条件一级供应商1．具有独立法人资格；2．注册资金50万元以上；3．有健全的企业法规制度；4．有固定的营业场所，面积在100平米以上；5．有国家规定的行业资格证书1．提供和满足我司各项目要求的运输及配送服务；2．提供签单的原单返回业务；3．提供紧急异常处理预案；4．提供货物运输在途信息反馈；5．提供符合各项目要求的风险理赔；1．提供可抵扣的道路运输发票结帐；2．可提供90天以上的帐期；3．通过银行转帐方式结算；1．通讯设备：专用电话，传真，电脑，扫描设备，网络信息系统2．运营设备：满足项目需求的运输车辆，运营场所，相关的装卸设施。二级供应商1．具有独立法人资格；2．注册资金30万元以上；3．有一般的企业法规制度；4．有固定的营业场所；5．有国家规定的行业资格证书1．提供和满足我司各项目要求的运输及配送服务；2．提供签单的原单返回业务；3．提供紧急异常处理预案；4．提供货物运输在途信息反馈；5．提供符合各项目要求的风险理赔；1．提供可抵扣的道路运输发票结帐；2．可提供90天以上的帐期；3．通过银行转帐方式结算；1．通讯设备：专用电话，传真，电脑，互联网平台；2．运营设备：满足项目需求的运输车辆，运营场所，相关的装卸设施。三级供应商1．具有独立法人资格；2．注册资金10万元以上；3．有一般的企业法规制度；4．有相对固定的营业场所；5．有一般运输企业经营证书1．提供和满足我司各项目要求的运输及配送服务；2．提供签单的原单返回业务；3．提供紧急异常处理预案；4．提供货物运输在途信息反馈；5．提供符合各项目要求的风险理赔；1．提供可抵扣的道路运输发票或普通运输发票结帐；2．可提供60天以上的帐期；3．通过银行转帐方式或现金方式结算；1．通讯设备：专用电话，传真，电脑；2．运营设备：满足项目需求的运输车辆，运营场所，相关的装卸设施。文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第5页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期16011184.4资质甄选说明供应商的资质，能力水平直接关系到货物安全，服务质量以及重大质量问题的反应，各级供应商采购必须严格按照以上条件进行筛选，未达筛选条件，需使用的供应商，需报批供应商管理部门，说明情况，核准后方可使用。4.5供应商采购流程4.5.1流程图4.5.2流程说明4.5.2.1供应商使用相关部门提出采购审请；4.5.2.2由当地供应商管理人员完成供应商信息的收集。4.5.2.3根据供应商的级别，由相关部门机构对供应商进行甄选。一、二级供应商由公司供应商管理部门组织甄选，三级供应商由分公司或项目部组织甄选；4.5.2.4完成甄选后，由组织甄选的组织机构进行报批；4.5.2.5一、二级供应商由总公司供应商管理部门审核，三级供应商由分公司或项目部审核；4.5.2.6一级供应商由总裁批准，二，三级供应商由总公司供应商部门经理批准；4.5.2.7依据公司的标准合同版本，草拟合同及附件。附件一般包括：项目配送操作要求，项目质量风险理赔规定，项目KPI考核要求，项目结算价格。供应商部门经理批准供应商部门经理批准总裁批准供应商管理部门审核供应商管理部门审核分公司或项目部审核一级供应商二级供应商三级供应商采购申请供应商信息收集调查供应商甄选供应商报批文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第6页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期16011184.5.2.8合同草拟完成后，交总公司供应商管理部门统一呈交公司法务部门，进行法务审核；4.5.2.9法务审核完成后，正式签署合同；4.5.2.10合同签署完成后，交公司行政合同管理部门存档。4.6供应商的风险管理在供应商采购活动中，因为对供应商的资质审核不严格或操作实力判断不准确，而给公司的货物、资金、信誉带来损失或负面影响，从而构成供应商采购风险。利用科学、合理、合法手段对供应商采购活动中存在的风险进行预测、控制、防范，就能有效地降低供应商采购风险。供应商风险管理的重点一般包括资质审核，资金担保，合同约束，财务监管四个方面。4.6.1资信审核4.6.1.1必须要求供应商企业五证齐全。五证是指：国家工商管理部门颁发的营业执照，组织机构代码证，法人代码证，国家税务部门颁发的税务登记证，国家相关行业管理部门颁发的行业运营资格证（如道路运输许可证）。4.6.1.2市场信誉度低和抗风险能力低的供应商不定为采购对象。经过调查，有过违约操作，如扣货，行贿采购人员，泄露合作方商业机密等行为的供应商不得列入采购对象。4.6.1.3无行业操作经验的供应商不列入采购范围。依据我司的服务项目，没有此相类似项目操作成功经验的供应商，一般不列入采购范围。4.6.1.4对各级供应商的资信审核方式必须采取书面材料审核，经营场所实地考查，供应商现有合作客户访问，网上企业信息调查，以上调查结果形成书面报告作为报批材料之一。4.6.2资金担保为尽可能规避采购风险.应逐步实现供应商向心怡公司提供资金担保,特别是一级供应商可先试行.4.6.3合同约束4.6.3.1所有长期合作的供应商必须签订正式合同,同时必须使用心怡标准制式合同版本.与标准版本的条款有冲突、或双方协商需要补充的部分，必须以合同附件的形式体现。公司各级采购部门或人员，不得对标准合同进行任意修改；4.6.3.2合同签署完成后，应及时将合同正本归档公司合同管理部门，相关业务部门可留存合同复印件；4.6.3.3各级供应商管理部门，依照合同条款，对供应商操作的全过程负有管理、监督、控制的责任，发现问题必须及时质询和解决。重大问题及时汇报公司供应商管理部门。文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第7页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期16011184.6.3.4对于供应商实际运作过程中出现的违约责任，供应商管理人员按照合同条款实施扣款赔偿和处罚；4.6.3.5供应商管理人员依据供应商的表现建立管理档案，作为续签合同的依据。4.6.4财务监控4.6.4.1财务部门支付采购费用必须依据采购合同，电子帐单，盖章的款项确认书，正式发票，相关部门审核批准的请款单，以及约定的其它凭证，方可付款；4.6.4.2采购费用支付方式：一，二级供应商必须使用转帐支票，电子汇款；三级供应商原则上也必须使用转帐支票或电子汇款，确实有必要现金支付，需经公司供应商部门经理批准。4.6.4.3采购费用申报流程：相关部门结算人员完成与供应商对帐，并取得盖章运费确认单；结算人员依据对帐明细和运费确认单，以及相关正式发票，填制请款单，并呈交公司财务部；财务部根据合同，审核相关单据，依据供应商付款计划，给予支付款项。4.7供应商培训与考核4.7.1供应商培训4.7.1.1培训目的：使供应商了解项目相关操作要求，提高供应商的服务理念和操作质量，从而增加客户的满意度；4.7.1.2培训对象：存在操作质量的供应商；新签署合同的供应商；项目操作出现新的要求所对应的供应商；4.7.1.3培训实施：总公司供应商管理部门协同各项目部，有针对性地核定培训内容，制作培训资料。总公司、各分公司和项目部可采用集中、一对一、电话等形式对供应商进行培训。培训完成后，必须取得相关培训对象确认的培训记录。并作存档登计。4.7.2供应商考核4.7.2.1考核方式：月度考核；年度考核；专项考核。4.7.2.2考核对象：为心怡公司提供物流运输配送服务的所有供应商。4.7.2.3考核标准：项目客户采用“一户一标准”的考核方式，按项目客户要求对供应商实施考核，按合同约定标准进行奖罚。文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS-WI-005版本号A1.1文件页数第8页共10页机密程度公开签发人张坤批准日期2016年11月24日拟写人李志平拟写日期1601118考核基本标准如下表，各项目可依据项目具体要求作修订。考核指标考核标准考核实施标准权重准点率（40%）提货准点率≧95%5%考核责任人为相关供应商使用部门的供应商管理人员,数据提供为各相关操作环节岗位人员.派送准点率≧95%35%服务质量（15%）破损率≦0.02%2%丢失率≦0.02‰2%错投率≦0.02%2%签单返回率≧95%7%预约送货≧95%2%信息反馈（15%）签收信息返馈及时准确率≧95%8%虚假信息≦07%服务态度（10%）客户满意度(服务态度投诉)≦010%客户投诉（20%）一般客户投诉率≦0.02%10%重大投诉≦010%注:各指标的计算均以票为单位.4.7.2.4考核处罚.考核处罚标准依据合同约订执行.4.7.2.5对于强生客户，由于客户有对电商B2C操作的KPI，故在该项目快递运输操作时，按照客户要求，采用客户KPI标准考核，标准详见《YS-WI-005-6强生运输KPI》。4.8供应商终止4.8.1终止原因和条件.4.8.1.1供应商发生恶劣服务,严重质量事故,依合同条款提前终止.4.8.1.2供应商一定时期内连续KPI考核不达标,依合同条款提前终止.4.8.1.3供应商经营状况发生变化,经双方友好协商,同意提前终止合同.4.8.1.4心怡公司经营状况发生变化,经双方友好协商,同意提前终止合同.4.8.1.5合同到期,合作双方中任一方提出不续签合同,合作终止。文件名称运输供应商管理规定文件类别□SOP文件编号YS