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附件1：（通用）审批权限表审批事项申请部门承办部门办公室人事部财务部采购部分管副总总经理董事长公司级用章审批单○★烟酒报销单○△★订餐审批单○△★订房审批单○△★订票审批单○△★临时维修施工单○△★员工建议（意见）审批单○△△★用工招聘审批单○△☆★员工调职通知单○△☆★员工考核表○△☆★新进员工定岗定级定薪审批表○△☆★优秀员工（月度、年度）审批表○△☆★付款通知单○△△☆★借款审批单○△△☆★费用发票报销○△△☆★内部联络单○△★物料采购申请单○△☆★物料领用单○△★（办公室）审批权限表审批事项办公室销售部人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长公司发文审批单○☆★安全整改审批单○△★车辆公里核算单○△△★（人事部）审批权限表审批事项人事部销售部办公室财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长工资表○△△☆★奖金（福利）发放审批表○△△☆★公积金付款通知单○☆★（销售部）审批权限表审批事项销售部办公室人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚报价单○△☆★销售合同评审表○△△△△△☆★退换货审批单○△△△☆★事故赔偿审批单○△☆★客户投诉办理流程单○△△△☆★生产通知单○△△△☆★发货通知单○△△△☆★开票通知单○△★运输费用结算单○△△☆★（采购部）审批权限表审批事项采购部办公室人事部财务部生产部研发部品管部销售部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长采购合同评审表○△△△△☆★石英砂进厂检验单○△△△☆★辅助材料试验流程单○△△△☆★特采申请/紧急放行单○△△△★物料采购发票报销○△△☆★（品管部）审批权限表审批事项品管部办公室人事部财务部生产部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长纠正/预防措施单○△△★停产通知单○△★原材料不合格报告单○△☆★特采申请/紧急放行单○△△△☆★（生产部）审批权限表审批事项生产部办公室人事部财务部品管部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长原辅材料采购申请单○△☆★外协加工单○△☆★（研发部）审批权限表审批事项研发部办公室人事部财务部品管部生产部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚配料试验单○△△★坩埚配料方案审批单○△△△☆★生产工艺试验单○△△★生产工艺更改审批单○△△☆★设施技改方案审批单○△△☆★（商务函件）审批权限表部门类别项目经办人部门负责人分管副总总经理董事长采购部A一般邮件、传真○☆★B辅助材料、设备质量投诉函○△☆★C石英砂供货商联系函○△△☆★销售部A一般邮件（报价、一般事务）○☆★B客户投诉回复函○△☆★C事故赔偿问题回复函○△△☆★办公室A一般邮件、传真○☆★B法律、合同事项○△☆★附2：付款事项部门归口一览表部门付款事项备注部门付款事项备注办公室房租宿舍楼采购部原材料水费公司厂区辅助材料水、电费宿舍楼基建工程火车票、飞机票维修、装饰餐费机械设备住宿费烟酒、礼品油卡、过路费卡行政办理费软件办证照费用网络出国签证费用书刊财务部电费公司厂区行政机关费用税金律师费利息培训费手续费咨询费话费专利费人事部招聘费用检测费工资、奖金宣传费销售部运输费快递费报关费、进仓费赞助费快递费房产过户税费附3：员工调职申请书申请调职部门申请人员姓名调职日期年月日调至单位调职理由调出部门主管意见调入部门主管意见人事部门意见附4：职位授权书日期：年月日姓名：部门：工种：就职日期：职位部门薪金工龄奖其它原职：新职：原因：□受奖□工资调整□晋升□试用期届满生效日期：年月日□调动□其它批准人:变更理由：部门主管：分管副总：人力资源部：总经理：董事长：附5：员工除名通知书编码姓名部门到职日期离职日期岗位除名原因本部门主管意见签字：人事主管意见签字：总经理意见签字：附6:辞职申请书申请人姓名部门主管部门辞职日期职务工作年限辞职原因本部门主管意见签字：人事部主管意见签字：总经理意见签字：附7：出差审批表出差人员：出差人员部门：出差时间：出差地点：出差事由：主要行程安排时间地点、事项住宿地部门意见部门负责人：日期：分管副总意见分管副总：日期：必须带回资料包括：名片、客户企业简介需借出差经费：元（用途：）注：此表一式两联，由业务员填写经部门负责人及分管副总签字后，一联交由销售内勤保管，另一联业务员自己保存。附8：客户资料表编号：区域：日期：公司名称往来银行公司所在地账号电话支付方式负责人代表人电话公休日地址实权者电话付款地址公司成立日期年月日公司资本额经办付款人性格及嗜好与本公司开始合作日期营业概况营业范围性质状态员工人数经办人实权者性格嗜好公司规模月平均购买额制表人：注：需附加1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、组织机构代码证。附6：总经理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1招聘计划完成率10100%下降1%扣2分2税收产生滞纳金、罚款100万元有1万扣2分3销售收入303.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率1080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率1010%上升或下降1%奖扣2分6质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分7产品质量合格率1090%上升或下降0.1%奖扣2分8安全事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分常务副总经理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率10100%下降1%扣2分2供应商履约率10100%下降1%扣3分3销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分总经理助理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1技术改造项目完成率10100%有一项未完成扣5分2新产品开发101项未完成扣10分，获得上级奖励奖3分3质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分4产品质量合格率3091%上升或下降0.1%奖扣2分5生产安全事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分6废品率101%下降或上升0.1%扣2分7万元生产成本维修费用10元/万元下降或上升5元奖扣2分8主设备完好率1090％下降1％扣2分办公室年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1安全事故发生（不含生产部人身、设备、质量事故）300次发生盗窃1000元以上扣3分，1万元以上扣5分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，发生消防事故损失1万元以上扣3分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分2食堂满意度1085分下降1分扣3分3规章制度执行力检查3015次少1次或未整改到位扣5分4申项并获批准项目资金奖励101项未完成扣10分，多报1项奖3分5车辆安全无事故200次发生事故损失5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分人事部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1招聘计划完成率20100%下降1%扣2分2人员流失率203%下降或上升1%奖扣1分3核心员工流失率202%下降或上升1%奖扣1分4培训计划完成率20100%下降1%扣2分5员工约谈事项处理完成率20100%有一件未完成扣3分财务部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1票据入账发生差错次数300次有一处扣1分2外部相关部门投诉次数200次有一起扣5分3税收产生滞纳金、罚款300万元有1万扣2分4会计报表编制准确、及时20100%有一次不及时、不准确扣5分采购部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率20100%下降1%扣2分2生产部对供应商投诉次数2010次超一起扣3分3采购质量合格率2095%上升或下降1%奖扣1分4供应商履约率20100%下降1%扣3分5异常投诉处理完成率20100%有一件未完成扣2分销售部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分2销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分3销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分4合同履约率10100%下降1%扣2分522寸以上占销售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1原辅材料现场使用合格率1095%下降1%扣2分2坩埚质量原因退货率（外观尺寸）301%下降或上升1%奖扣3分3批次产品质量投诉率103%下降或上升1%奖扣1分4半成品检验准确率1095%下降1%扣3分5客户投诉改善率10100%下降1%扣2分6质量事故次数300次1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分，无质量事故奖5分研发部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1高新技术产品立项申报获批204项少一项扣10分2专利申报获批206项少一项扣10分，获得发明专利奖3分/项3技术难题及时解答率3090%上升或下降1%奖扣1分4技术革新立项获批104项少一项扣5分，获得上级奖励项目奖3分5技术改造项目完成率10100%有一项未完成扣5分6新产品开发101项未完成扣10分，获得上级奖励奖3分生产部（运转）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1生产成本下降率202%上升或下降0.1%奖扣2分2生产计划完成率1098%下降0.1%扣2分3产品质量合格率3090%上升或下降0.1%奖扣2分4生产安全事故发生次数300次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；质量：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分；无事故奖5分5废品率101%下降或上升0.1%奖扣2分生产部（设备）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1万元生产成本维修费用30元/万元下降或上升5元奖扣2分2主设备完好率4090％下降1％扣2分3事故发生次数300次机械：5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；无事故奖5分说明：上述考核办法中因指标未完成而扣分，仅扣完单项项目；因指标超额完成而奖分，以单项分值双倍为限。附1：存货盘点职责划分表盘点事项负责人工作职责总盘人由总经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理主盘人由生产部主管担任，负责盘点工作的推动及实施盘点人由仓储人员担任，负责盘点工作会点人由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作协点人由采购部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作监点人由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作协调人为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失附2：存货盘点方式一览表盘点方式相关说明从时间上划分定期盘点年中年终1．年终、年中盘点原则上应采取全面盘点方式。2．盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需用料的领取，经相关领导批准后，可以做特殊处理。3．盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项财物的数量应于确认后，再进行下一项盘点，盘点后不得更改。4．盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录；盘点人应按事先确定的方法进行盘点；协点人应大力配合盘点工作；监点人要做好监察工作。5．盘点结果必须经有关人员签名确认，一经确认不得更改。6．盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，