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1内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶站分级评估检查表奶站名称：奶站地址：挤奶方式：挤奶频次：次送奶量：送奶频次：评估人员：总体得分：评估日期：奶站定级：说明：1、本评估标准分两部分，第一部分，各级奶站必备要求；第二部分，分值部分。2、分值部分每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如果不符合，该项得零分；如果#关键项不合格，按照质量管理中风险而定，则该部分得零分。3、分值部分满分100分，可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得分数除以该单位应得的最高分数×100，如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。24、奶站分级标准要求：A级奶站：得分高于70分；B级、C级奶站：得分高于60分；得分低于60分的奶站属于不合格奶站。3一、各级奶站必备条件要求：A级奶站必备条件B级奶站必备条件C级奶站必备条件12吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下，2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下，2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下，2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2挤奶至运输至工厂在24小时之内，清罐。挤奶至运输至工厂在36小时之内，清罐。挤奶至运输至工厂在48小时之内。3一站一罐（东北地区作排期）一站一罐（东北地区作排期）4无散收奶无散收奶5必须是机械化挤奶，东北地区保证集中挤奶补充说明：1、此评估标准作为集团质量管理部对液态奶事业部、原奶事业部管辖奶站的监督抽查、仲裁协调的依据。2、评估过程中，如满足必备条件，不满足分值要求，限一周内整改，否则降级处理。3、如奶站在一季度内出现同类重大掺假（除掺盐、掺碱外）现象两次及两次以上，直接降4一级处理，自掺假之日起一个月之内，都以此处理，一个月后重新评估定级。4、按照液态奶事业部、原奶事业部制定的提升目标，对其管辖奶站进行评估验证，如出现降级情况，依据集团公司质量管理大纲及其实施细则，对事业部第一负责人进行考核。二、分值部分：第一部分：奶站基本要求（16分）类别检查内容基准分得分备注奶站建设（7）1、无散收牛奶。#2、周边3米以内没有粪堆，积水坑等污染源。13、应有充足的热水供应。24、日奶量500KG以上必须有有效的制冷设备和存贮设施。25、水源充足，排水通畅，奶车装运牛奶方便。16、发电机、锅炉、挤奶厅、收奶厅相互隔离。15奶站制度及记录（5）1、有齐全、规范、合理的相关制度及规范流程，包括设备操作规程、清洗流程、挤奶流程、消毒液配制规范、奶站管理制度等。22、日常工作建立记录，清单包括清洗记录、清洗液消毒液配制记录、挤奶厅、收奶厅消毒记录、抗生素检验记录、牛奶储存记录、牛奶装运记录、收奶台帐记录。23、奶站应建立突发事件应变机制，如遇停电、停水、奶车出现故障等。1人员情况（4）1、奶站工作人员持有有效健康证。12、能够独立、熟练操作机械设备。13、掌握清洗液、消毒液浓度及配制方法。14、掌握清洗消毒流程和挤奶流程，有效控制清洗消毒和挤奶过程。1第二部分：奶站设施及卫生要求（52分）类别检查内容基准分得分备注挤奶厅（7）1、地面硬化，无大面积破损，易于清理，干净无杂物。262、通风良好，能及时排出污浊气味。13、进站口与出站口易于清理，干净无杂物，无残留污水等。14、窗户与门完好，有有效的防蚊蝇设施。15、牛栏易于清理，干净无杂物，无积留污物等。16、墙壁清理干净，无牛粪，污渍残留。1收奶厅（制冷间）（6）1、地面硬化，无大面积破损，易于清理，干净无杂物，无积留污水。22、门、窗户完好，有有效的防蚊蝇设施。13、墙壁和屋顶干净无霉斑。14、通风良好，无异味，能及时排出污浊的空气。15、设备摆放整齐有序，无与收奶无关的任何物品存放。1收奶设备、设施（36）1、所有收奶设备、奶管、容器的内部干净，无水残留，无奶垢、油腻、异味。202、暴露的管口有虫害防护措施。13、所有收奶设备、奶管、容器的外部清洁，无牛粪、奶垢污渍。674、过滤器内部干净，无奶垢、油腻，无异味。25、过滤袋干净清洁无异味。16、奶泵应及时拆洗，保持内部清洁，无污物，无异味。27、奶管、水管应盘放或悬挂存放，管口离地。18、器具材质应符合食品卫生要求，不可使用木质、纤维、易生锈金属等材质。19、器具保持洁净，表面应平滑，不易积垢，不漏隙，易于清理。110、所有管道、容器等设备无跑冒滴漏现象。1计量设备（3）1、磅秤应定期检定和比对，且有检定合格证及标识。12、配制清洗消毒液的量具应符合精确度要求。13、温度表、温度计应定期检定或校准，有检定合格标识。1第三部分：奶站现场管理要求（22分）；类别检查内容基准分得分备注8现场卫生（4）1、进站奶牛的体表干净，后躯无牛粪、垫草等。22、现场卫生良好，没有其他畜禽，能够及时清理牛粪。13、奶站工作人员着装整洁。1现场管理（5）1、奶站相关管理制度、规范流程，张贴上墙，清楚展示。12、清洗消毒剂标识清楚，隔离存放。13、挤奶现场无吸烟、吐痰现象。14、现场无小孩及无关人员进入。15、现场挤奶秩序好，进站的每头牛都有牛栏。1挤奶过程（6）1、对患病奶牛牛奶、初乳、末乳、乳房炎乳不得收购。12、挤奶前，牛体乳房擦拭消毒应规范、到位。13、头三把奶舍弃。24、进入奶槽或奶罐的牛奶必须有干净的滤布过滤，及时清理滤布，无可见杂质漂浮在牛奶表面上。15、挤奶后，都必须进行药浴。1清洗消1、清洗液、消毒液配制规范，浓度符合要求。19毒（5）2、严格按照清洗流程进行操作，清洗彻底无死角。13、设备清洗后，应进行酸碱液残留验证。14、收奶设备清洗必须遵循“三碱一酸”，清洗规范，记录规范及时。15、挤奶厅、收奶厅至少每周一次消毒，消毒规范，记录规范及时。1质量控制（2）1、对存有问题的奶样分别采样，标识清楚，留样备检。12、抗生素检测记录及时、准确、清晰。1第四部分：奶站储运过程要求（10分）类别检查内容基准分得分备注牛奶贮存（4）1、牛奶能在收奶结束后奶量达到4吨以下2小时内制冷到6℃以下，4吨以上2.5小时内制冷到6℃以下，存贮牛奶不得出现结冰现象。22、牛奶储存温度记录及时、准确，完整、符合规定要求。210运输车辆（6）1、奶车严禁携带化学试剂等可用于掺假的可疑物。#2、奶罐内外均为不锈钢材质。13、车体外部洁净无污迹。14、车内部洁净，无奶垢，无异味，无清洗液残留。15、奶车保温效果良好，罐口盖严，无跑冒滴漏现象。16、奶车打铅封运奶。17、奶车装运记录详细、准确、规范。1