9000管理手册-Q

管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司0/30管理手册（依据ISO9001:2015版）编制：丁维成审核：郝国增批准：乔君发布日期大连得友机械有限公司持有部门2017年6月18日管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司1/30修订履历发行日版号修订内容编制审核批准2017-6-18A/0初版发布、实施丁维成郝国增乔君管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司2/30颁布令公司根据市场经济竞争的需要和长期稳定、发展的规划设想，结合公司目前所处的内、外部环境，为满足顾客对产品和服务的要求，应对可能出现的风险和机遇，向顾客提供高质量的产品和高标准的服务，公司决定选择GB/T19001-2016（ISO9001：2015，IDT）《质量管理体系–要求》标准，建立质量管理体系，以：证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。通过管理体系的有效应用，增强顾客满意。公司根据GB/T19001-2016（ISO9001：2015，IDT）《质量管理体系–要求》，结合公司已形成的管理经验，编写了本管理手册,它适用于本公司对质量管理体系范围内所有相关过程的控制。本手册的主要目的是阐述本公司管理体系结构、各项活动所应遵循的基本原则、以及部分过程的控制准则。本手册是公司经营管理的纲领性文件，是实施、保持并不断改进管理体系所必须遵循的文件。从2017年6月18日起实施，全体员工必须自觉遵守执行。日期：2017年6月18日管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司3/30目录标准条款标题页码1公司简介2引用标准3术语和定义4---------------公司总体环境4.1背景环境分析4.2相关影响分析4.3管理体系范围的确定4.4管理体系过程的基本管理5---------------领导作用5.1领导作用与管理承诺5.2方针管理5.3岗位管理6---------------管理体系策划6.1风险的策划与管理6.2目标的策划与管理6.3变更的策划与管理7---------------支持过程管理7.1资源管理7.1.1总体要求7.1.2人力资源7.1.3基础设施7.1.4运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6知识管理7.2能力管理7.3意识管理管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司4/30标准条款标题页码7.4沟通管理7.5文件管理8---------------运行控制8.1运行策划和控制8.2销售过程控制8.3设计开发过程控制8.4采购和外包过程控制8.5生产和服务过程控制8.6检查过程控制8.7不合格输出控制9---------------绩效评价9.1监测、分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10--------------持续改进10.1总体要求10.2纠正措施10.3持续改进附件附件一：管理承诺书附件二：管理方针和目标附件三：组织机构图附件四：任命书附件五：职能分配表附件六：工艺流程图附件一：管理承诺书管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司5/301公司简介大连得友机械有限公司属于日本株式会社工进精工所，大连工进集团公司的成员之一。工进集团下设九家企业，为集团配套的企业有三十余家，构建了集铸铁、铸铝、锻造、钣金、冲压、热处理、表面处理、机械加工、装配、试验为一体的生产方式，目的在于发挥各企业的优势来满足不同客户的需求。现在大连得友机械有限公司一部分是以农用机械及建设机械用加工液压、液压泵部品为主。另一部分为国内外知名汽车制造公司提供发动机及制动系统的零部件，已设立两条专供生产线。加工的零部件已装配到国外四排放标准的柴油发动机供油系统。目前我公司所制造的产品广泛地应用在建筑机械、农用机械、汽车、空调及重型机械等领域上。公司主要的生产设备有，数控车，加工中心以及日本CNC数控机床（自动上料、车、铣、钻一体，能完成多工位一次加工成品）。除此之外，还拥有钻床、铣床、普车、镗床、立车、锯床等设备。公司除常规测量器具外，还有三丰粗糙度测量仪，及三坐标、工具显、投影仪于一体的全方位电子检测设备。公司自成立以来，运用日本企业严谨、科学的管理体制和先进的加工技术，坚持“高品质、严纳期、低价格，以最大限度让利于客户”的经营理念来服务于整个社会。目前公司产品远销韩国、日本、欧美等国家，深受广大客户信赖和好评。经过多年的艰苦创业，我们通过不断地吸收各种专业人才，使我们的产品质量、制造水平得到了强有力的保障。欢迎国内外的客户和朋友光临指导并洽谈合作，我们期待着与您互利合作共同发展！办公地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-6工厂地址：大连经济开发区铁山东路98-2号-3、-6联系人：乔君电话[phone]郝国增电话[phone]；办公电话:0411-875533610411-87553261传真：[phone]；邮编：116100；邮箱：[e-mail]；网址：引用文件本管理手册引用下列文件，凡标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本文件。凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件GB/T19001-2016（ISO9001：2015，IDT）《质量管理体系–要求》3术语和定义本手册采用GB/T19000—2015《质量管理体系基础和术语》中术语和定义。本手册采用下列公司术语及代号：a)DY——————大连得友机械有限公司；b)QM——————代表质量手册；c)QP——————代表质量管理体系管理文件；d)QR——————代表质量管理体系质量记录。4公司总体环境4.1背景环境分析4.1-1根据公司在不同时期的战略方向和发展目标，总经理应组织相关部门对公司所处背景环境进行充分的分析，并结合分析结果组织策划或变更管理体系，以确保管理体系的有效性。管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司6/304.1-2进行背景环境分析的基本原则包括：a）考虑公司目前相关的主要外部因素的影响，相关的主要外部因素包括：——公司目前已提供或计划提供的产品所面向的国家、地区对该产品的法律法规要求或行业标准要求；——公司目前的经营活动所属经济领域的优劣状态及其发展趋势；——公司目前的综合技术水平和管理水平在同行业中的位置；——公司目前相关的外部组织在文化、语言方面的特殊性。b）考虑公司目前相关的主要内部因素的影响，相关的主要内部因素包括：——公司以往的战略方向、经营理念、企业文化；——公司现有主体人员的教育水平、技术能力、管理水平；——公司现有主要设施的先进性、稳定性——公司各项管理绩效的实现情况；——公司在其它领域的发展规划。4.1-3总经理应结合上述基本原则，对公司所处环境相关的内、外部因素进行分析，并根据分析结果确定公司的基本定位，为确定管理体系范围提供参考前提。4.1-4在下列时机发生时，总经理应结合4.1-2所述的基本原则，对公司环境相关的内外部因素进行重新分析，并根据对分析结果的评审，确定是否对管理体系进行必要的调整。a）每次管理评审之前b）当4.1-2所述的内外部因素发生重大变化时c）总经理认为必要时4.2相关方影响分析4.2-1相关方的确定根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，总经理应组织相关部门识别、确定与公司管理体系有关的相关方，可能包括：——顾客——外部供应商——行政监管机关——公司员工——外部金融机构——其他与公司存在事务关联的团体或个人4.2-2相关方要求的确定各职能部门应根据4.2-1内容，确定与部门管理体系运行有关的相关方，并确定各相关方的要求。在确定相关方要求时，可考虑以下方面管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司7/30——公司目前已合作或潜在顾客的要求；——已与供应商达成的要求；——公司相关的行政许可要求——公司相关的行业标准或规范的要求——公司员工的突出性要求——外部金融机构的要求等4.2-3相关方要求的影响分析事务应组织各部门将确定的相关方要求进行汇总，并对其要求进行影响分析，确定各项要求与管理体系内容的相关性，并结合相关方要求的影响在各管理过程中明确控制方法。4.2-4事务在下列时机，应组织相关部门确定相关方及其要求是否发生变化，评审与相关方要求有关的过程是否控制有效——相关方发生变化时——相关方要求发生变化时——每季度初对已确定相关方及其要求的完整性、充分性进行一次评审4.3管理体系范围的确定根据背景环境分析和相关方影响分析的结果，结合公司目前所提供的产品和服务内容，确定管理体系范围为：a)本管理体系覆盖的产品和活动：机械零部件的加工b)本管理体系覆盖的地点：大连市开发区铁山东路98-2-3/6号。c)本管理体系适用的要素：公司金属车削件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织，确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。d)本管理体系覆盖的部门：所有部门4.4管理体系过程的基本管理4.4-1公司按标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，在实施本标准后续各条款时，要做到：a）确定质量管理体系所需的过程的输入和期望的输出，这些过程包括销售过程、设计开发过程、采购过程、生产过程和后续服务等。b）确定这些过程的顺序和相互作用，对于详细的过程需参见相关的程序或作业文件。c）确定和应用所需的准则和方法，公司采用手册中章节描述及程序和作业文件形式加以明确。d）确定并确保获得这些过程所需的资源，包括人力资源、基础设施和现场环境和监视测量资源，以确保这些过程的运行和有效控制，这些过程的控制要求详见手册第7章的规定。e）规定与这些过程相关的责任和权限，详见手册5.3章节的相关规定f）按本手册6.1章节的相关要求，确定过程相关的风险和机遇管理手册【编号】QM/DY1-0117.06.18发行A版0次修订大连得友机械有限公司8/30g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果h）公司按ISO9001：2015标准要求管理已识别的所有过程，通过体系审核、管理评审和持续改进这些过程来确保其符合标准要求和公司实际，并不断改进，以使公司的质量管理体系适宜、充分和有效。4.4-2为确保管理体系过程的有效实施，各部门应结合部门职能，保持和保留以下内容：——保持相关过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括手册、程序、规定、制度、办法、规程、指导书、指南、计划等。——保留各项过程已按策划进行的记录。5领导作用5.1领导作用与管理承诺5.1-1总经理应通过以下活动，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：a）签署承诺书以承诺以下内容：——对质量管理体系的有效性承担主要领导责任——确保将质量管理体系要求融入与公司的相关业务过程——确保能够获得质量管理体系所需的必要资源——支持其他管理者履行其相关领域的合理职责b）制定质量方针，批准质量目标，并确保质量方针和质量目标与公司环境和战略方向一致c）在全公司范围内促进各级人员使用过程方法和基于风险的思维d）通过签署文件、会议等形式沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性e）监督质量管理体系的实施，以确保其实现预期的结果f）通过授权、培训、绩效激励等形式促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性g）通过成立专项小组、改善流程、管理评审等形式推动质量管理体系的改进5.1-2总经理应通过下列活动，证实其始终以顾客为关注焦点：a）通过相关方影响分析，确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求b）通过进行风险的策划与管理，确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强