C-TPAP体系管理手册

**集团有限公司封面**有限公司文件类别一级手册反恐管理手册文件编号C-T01页次第1页共36页生效日期2011年3月1日文件履历表项次修订日期版本页次修订内容备注1A/0全文新版发行文件归属部门文件版本文件管制区别管理代表A/0（）新建（）变更（）作废编写审核核准文件管制章签署职位日期XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第3页文件清单1.有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）2.货物(主要是成品)的进出记录文件3.原材料的进出记录文件4.客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件5.员工人事记录6.厂规7.工厂的保安细则及手册8.保安24小时轮班记录9.车辆日常进出登记表10.来访人员进出登记表11.保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第4页0.1前言1﹑目的﹕本手册系统依C-TPAT之最新版本国际标准及客户要求﹐规划本公司的C-TPAT管理系统﹐透过安全与C-TPAT管理活动﹐用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的生产环境,以及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意.为加强本厂出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本厂内外保安健全，除保障本厂财物及员工安全外尚可配合客户及海关的保安要求。美国集装箱安全倡议（简称CSI）是美国全球反恐战略部署的重要组成部分，目的在于防止恐怖组织或恐怖分子利用海运集装箱袭击美国。CSI的主导原则是，把甄别货物安全风险和查验的环节前置在海运集装箱的出口港和装运港，使美国的边境或港口由第一道防线变为最后一道防线。CSI的主要内容具体由以下方面组成：（一）以对预先获得信息的风险目标分析为基础制定高风险集装箱的识别标准；（二）在集装箱运往美国之前进行预先甄别；（三）运用科技手段预先检查高风险的集装箱；（四）设计和使用智能化的安全集装箱。依据事实分析作有效决策﹔持续改善产品﹑流程与安全管理系统﹔加强供货商关系﹑相互创造最大利益。2﹑范围﹕C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局（即USCustomsandBorderProtection，简称“CBP”）在9‧11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式实行。透过C-TPAT，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。参与这计划的成员将依据C-TPAT所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付运方面的安全措施及管理，内容涵盖八大范围：程序安全、信息处理、实体安全、存取监控、人员安全、教育训练、申报舱单程序和运输安全。此外，C-TPAT成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应链的整体安全。建立并保持反恐过程管理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足C-TPAT等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要求并通过有效运行管理体系，包括持续改进和预防紧急事件的过程使顾客满意。公司今后的发展过程中,如遇到上述情况,公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求,以满足顾客和企业自身的要求.公司《反恐过程管理手册》经法人代表，公司总经理批准发布实施，它是公司进行反恐管理活动的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。公司《反恐过程管理手册》总经理授权给管理者代表负责组织实施，由公司内部反恐管理体系审核组进行内部反恐管理体系审核，公司总经理进行管理评审。以切实保证体系之有效性和适应性。XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第5页0.2批准页为向客户按时提供安全的环境及安全的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。我要求：员工必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申：本手册是公司管理体系的纲领性文件。不论任何情况，全体员工都必须以本手册指导自己的工作。我授权：管理者代表负责处理公司内外部反恐安全工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护安全管理体系，并使之持续有效。我宣布：本手册自签许之日起生效，并在公司安全管理体系中实施。总经理：XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第6页0.3手册说明1.本手册的目的是确定公司的反恐方针、目标，程序和要求，实施有效的反恐管理和反恐过程管理体系。2.本手册之内容与规定各项为适用于本公司生产至服务之管理系统.3.本手册是公司机密，属受控文件。4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第7页0.4手册管理1﹑目的﹕确保本公司C-TPAT手册在制订﹑修订与废止过程中﹐能有依循办法﹐以管理C-TPAT手册被适时有效的发行与执行。2﹑适用范围﹕从C-TPAT手册之起草→审查→核准→颁布→发行→执行。3﹑管理重点﹕3.1C-TPAT手册之制订、修定、废止程序﹕3.1.1制订程序﹕起草→审查→核准→颁布→发行→执行。a)起草﹕由各主导单位草拟。b)审查﹕由管理代表负责审查。c)核准﹕总经理核准。d)颁布﹕由总经理颁布。e)发行﹕由管理代表负责。f)执行﹕由各相关部门及单位依颁布内容执行。3.1.2修订程序﹕修订原因提出→修订原因确认→原起草单位修订→审查→核准→颁布→发行→执行。a)修订原因提出﹕由各相关执行单位提出。b)修订原因确认﹕由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。c)修订﹕由原起草单位负责内容修订。d)审查﹑核准﹑颁布﹑发行﹑执行﹕同制订程序内容。3.1.3废止程序﹕废止原因提出→废止原因确认→原起草单位废止→审查→核准。a)废止原因提出﹕由各相关执行单位提出。b)废止原因确认:由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c)废止﹕由原起草单位负责内容废止。d)审查﹑核准﹑颁布﹑发行﹑执行﹕同制订程序内容。3.2安全C-TPAT手册之发行﹑回收及管制规定。3.2.1发行﹕由管理代表执行。3.2.2回收﹕管理代表执行。3.2.3数量管制﹕分发数量由管理代表决定。3.2.4保管﹕由各部门主管依发行编号签收及保管。3.2.5影印管制﹕各单位不得任意影印及分发。3.2.6消耗管制﹕为业务需求而有分发或赠送情况时﹐需呈由管理代表或副总经理(以上)核准﹐由管理代表发行管制。3.2.7本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第8页0.5管理者代表授权书根据C-TPAT要求和工作需要，经研究决定任命朱容坤为反恐过程管理体系的管理者代表。其职责是：1、确保反恐过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告反恐过程管理体系的执行情况，以便评审和改进；3、代表总经理协调和监督反恐过程管理体系的运行，协助总经理做好监测和纠正预防措施，组织处理重要的不符合事件；确保在公司内部提高全员安全意识，不断满足客户需求；总经理批准：日期：年月日附注:本公司的管理者代表必需是本公司在职的全职员工,由一人或一人以上担任,经总经理授权从事事反恐过程体系管理活动.依C-TPAT的要求建立、维持并改善反恐过程管理系统运作，确保反恐过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.管理者代表如发生离职或发生变更时,由公司管理层商讨选择合适的人员报总经理审批,由总经理重新授权方可.相关变更及时知会给第三方认证机构及客户.XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第9页0.6企业概况（参考公司简介）本公司资金雄厚，不断引进国内外先进生产设备、技术、生产工艺的同时，广纳社会精英，引进一流的企业管理模式，现已拥有一批经验丰富的专业技师，多名高级工程技术人员及管理人员。质量是衡量一个企业的天平，本公司质量控制参照国际质量保证的模式，建立起一整套质量保证体系，每一道加工工序均同专业技术人员负责调控运作、质量员监管、作业前确认、出货前检验、确保产品质量达到客户要求；服务是衡量一个企业的砝码，本公司建立一支强大的客户跟踪服务队伍，达到质量超群，服务及时，持续改进。本公司依据ISO9001：2008国际质量管理体系进行生产经营运作，产品质量稳定、安全。企业安全生产体系和质量管理体系健全，产品经官方认可机构检测达国家标准，在同行业中企业的产品质量、产品科技含量、新产品开发能力等都处于领先地位。自开厂以来，本公司一直以顾客为中心，以提供可靠及完善的品质为服务宗旨，致力追求以质量求生存，以信誉谋发展，产品远销国内外，深受顾客的好评。本着诚信，务实，高效的精神，与广大顾客有着广泛长期的合作。我厂将坚持以质量求发展，以顾客为尊的宗旨服务于顾客。XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第10页0.7反恐管理方针和目标发布令根据反恐管理原则,结合公司实际情况,实施管理要求,经市场调研、能力评估和公司“品质第一.顾客至上”的经营理念制订公司方针政策,现予以发布.公司全体员工务必充分了解和贯彻执行,在执行职能和层次上建立反恐管理目标,积极参与有关活动,关注顾客要求,努力促进反恐管理方针目标的实现.反恐管理方针:人人参与，群防群治，提高警惕，确保安全！反恐管理目标:杜绝闲杂人等进出本厂范围杜绝不明物体混入本厂进出货品建立完善可追溯的反恐管理系统反恐目标的指引计划1进厂管控程序：专注于防止外人擅闯本厂上落货区，员工及访客出入管理及外人闯入之应变措施等；2作业保安系统：制订处理进出货品之方法及制度，例如：委派专人管理货品进出，登记货品各项细则，检查货柜无外物无超载无短装及确认货柜安全并建立良好之追溯制度；3员工保安制度：加强聘用制度，核实员工填报的资料，以确保无不良分子；4厂房保安设备：着眼于实体保安，例如建筑物、里外门锁、照明系统、通讯系统、仓库及货品上落之安全；5保安知识培训：提高保安意识及实施培训，如何举报罪案及处理非法擅进；6集体沟通：定期举办小组研讨会，研究讨论反恐相关改善措施；7员工培训：每位员工皆得学习反恐相关知识；8上层监管：本厂管理员有责任确保贯彻执行C-TPAT反恐政策相关细则。管理承诺:有效利用资源﹐持续不断的改进﹐努力防止安全事故发生率。为员工提供健康﹑合适和安全的工作气围及良好的教育培训﹐以降低安全风险。遵守C-TPAT与安全的法令与其它(如客户要求等)相关要求﹐并予以倡导告知全体员工。总经理﹕管理代表﹕日期：XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第11页0.8反恐管理机制图0.9管理体系组织架构（以反恐组织架构图为准）XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版次A/0页次第12页一:反恐培训材料自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：1.0向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。2.0所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。3.0培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。4.0通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。5.0教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。6.0教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。