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C-TPAT安全管理手册前言一、目的编制此C-TPAT反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。二、职责为了贯彻落实C-TPAT安全制度在工厂的执行，工厂任命副厂长杨沐先生为专责C-TPAT之管理代表，资材部负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安队长负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT的定期或不定期的内部评估。1、C-TPAT管理代表之职责包括：a．负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；b．负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c．负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d．负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e．负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2、资材部货仓a．负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；b．负责监察来料的接收、流转和货物的发放；c．负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3、管理部人事行政a．负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。b．负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全员a．负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；b．负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关的改善措施。5、管理部报关负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。6、其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。工厂CTPAT总要求一、为了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：a．程序保安b．实际现场保安c．人事保安d．教育及培训e．出入管制f．船运程序g．运输工具保安二、为了符合C-TPAT保安指引（Securityguidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1．为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。2．工厂指定C-TPAT的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。3．为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C－TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a．出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。b．人事保安程序：人员的身份背景调查等。c．教育及培训程序：员工的教育培训。d．运输工具保安程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e．货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单；追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容；有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。f．程序或运作上的安：信息的传递；电脑信息的安全维护等。4．如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/保安队长）向工厂C-TPAT管理代表进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。5．为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。6．工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执行法规的部门（例如公安、海关等）进行联络。a．内部安全防护电话有：保安室：808；管理部人事及行政801、805、818；生产部：804、807；工程/品质/资材：806。b．外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)。7．事及行政部负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核；管理部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。8．工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。9．对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等。10．另外，应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给保安；规定不能携带违禁物品进入工厂等等。11．现有辅助性文件，以后将会根椐需要进一步完善和补充。a．工厂货物/车辆出入管理程序b．招聘管理程序c．成品验货、入仓、走货及货物搬运程序d．收货程序e．货仓周结程序f．物料进出程序g．利器检查与管理h．车辆出入控制等等。实际现场保安按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1．工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2．工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3．工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其身份证件。4．厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙保管在管理部及副厂长那里。外来人员或车辆进出以及异常进出事件的报告/记录由保安负责看管。5．工厂装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停靠在货运作业区域。6．工厂的厂房周围也装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。工厂的围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。7．在需要时，工厂的货仓和写字楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，且具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。8．所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9．危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。10．为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。11．所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者中央监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。12．在需要时，工厂会考虑设立可操作的有监控和记录功能的CCTV（中央监控电视系统）去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。如果采用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供至少30天的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池（每周7天，每天24小时）。这个CCTV系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。13．为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。14．车辆和人员出入控制程序a．车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职保安人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6天的记录。出入管制系统的设备必须安全。b．所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有本人相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份；所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。c．对于出入控制中发现的违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。d．人员/车辆也入厂区具体运作可参阅员工/来宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。15．工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为808；办公地点设在厂大门口。16．在厂区大门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。17．保安队长负责指派白天和夜晚的巡逻保安员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。18．为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品（包括利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安，利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出外出放行条。19．采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。20．各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班都需要打卡。21．为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。22．各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安应负责监察各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守的，会予以警告、严重警告、记过等处罚。出入控制按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包括车辆、人员、货物等）一、车辆出入控制程序1、车辆入厂a．外来车辆进入厂区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停泊在指定的停靠区域。b．对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其身份证、厂牌、驾驶证和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张绿色