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CCC哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司企业标准YHD/SC-(01-17)-2011质量管理手册及程序受控状态：版本状态：B修改状态：0发放编号：持有人：2011年03月24日发布2011年04月01日实施哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司发布质量管理手册及程序批准页编制审核批准会签：部门签字时间行政管理部研发部生产技术部质量监督部采购部销售部仓储部人力资源部工程部哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司目录序号名称编号版本/修改状态01封面---B/002批准页---B/003目录---B/004颁布令YHD/SC-01-2011B/005公司简介YHD/SC-02-2011B/006质量方针和质量目标YHD/SC-03-2011B/007组织机构图YHD/SC-04-2011B/008职能分配表YHD/SC-05-2011B/009质量管理手册及程序说明YHD/SC-06-2011B/010职责和资源控制程序YHD/SC-07-2011B/011文件和记录控制程序YHD/SC-08-2011B/012采购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2011B/013生产过程和过程检验控制程序YHD/SC-10-2011B/014例行检验和确认检验控制程序YHD/SC-11-2011B/015检验试验仪器设备控制程序YHD/SC-12-2011B/016不合格品控制程序YHD/SC-13-2011B/017内部质量审核控制程序YHD/SC-14-2011B/018认证产品变更控制程序YHD/SC-15-2011B/019包装、搬运和储存控制程序YHD/SC-16-2011B/020认证标志保管使用控制程序YHD/SC-17-2011B/021质量管理手册及程序引用文件目录---B/022质量管理手册及程序更改记录---B/023质量记录清单---B/02425哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-01-2011版本/修订：B/0标题：颁布令页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1颁布令产品质量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，通向成功之路的可靠保证。高质量来自严格的科学管理，为提高企业质量管理的整体水平，提高CCC认证产品的质量，企业将全面推行强制性产品认证质量管理体系，公司依据《工厂质量保证能力要求》、《强制性产品认证标志管理办法》，并参照GC/T19001-2008《质量管理体系——要求》，及公司改制的变化现已完成公司体系文件B版的修订编写工作，现批准并颁布《质量管理手册及程序》B版文件。《质量管理手册及程序》是企业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施质量管理体系运行的准则，适用于企业生产的低压成套开关设备生产和服务全过程及所涉及的部门，全体员工应认真学习，贯彻执行并持续改进，确保质量管理体系的要求及质量目标得以实现。为确保质量管理体系的建立、实施、保持及强制性产品认证工作的顺利开展，公司任命岳松柏同志为公司强制性产品认证质量负责任，黄秋影同志为强制性产品认证技术负责任人，具体负责强制性产品认证组织工作。总经理：2011年03月29日哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：B/0标题：公司简介页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1公司简介哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司创建于2005年，公司销售地址位于哈尔滨市道里区安升街12号，新生产地址位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号，是专业从事供变电成套设备研发、生产、销售、服务于一体的民营高新技术企业公司，主要产品有预装箱式变电站、KYN-12型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电实时监控系统。公司注册资金2300万元，建筑面积13000余平方米。现有中员工100余人，其中专业技术人员20人，设有行政管理部、人力资源部、研发部、生产技术部、质量监督部、采购部、销售部、财务部、仓储部、工程部、市场部、十一个部门。公司在德方技术管理指导下组织生产，多年来以精良的设备，先进的检测手段，成熟的加工工艺，科学的管理方式，雄厚的技术力量，完善的售后服务，保证了企业的产品质量，赢得了良好的信誉。其产品质量完全符合国家标准。公司一贯奉行“精益求精、追求卓越”的领先意识，竭诚为新老客户服务，公司为省电网改造入网企业。产品在哈尔滨电力市场占有率已达30%，并已通过ISO9001认证。其产品已广泛应用于电力、石油、化工、建筑、冶金等领域。与多家企业建立了良好的长期合作关系。并通过建立和保持强制性产品认证工厂质量保证体系，进一步开拓市场，实现产品和服务的持续改进，提供优质产品的满足广大客户的需求。销售地址：哈尔滨市道路里区安升街12号邮编：150016新生产地址：位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号邮编：150078现生产地址：哈尔滨平房区南红街18号邮编：150066电话：0451-87622958传真：0451-87622959（销售）0451-86519811传真：0451-86505855（生产）联系人：韩言广哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-03-2011版本/修订：B/0标题：质量方针和质量目标页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1质量方针和质量目标质量方针：“产品争先、质量创优、服务周全、顾客满意”质量目标：“半成品一次交检合格率达95%、成品一次交检合格率达100%、合同履约率达100%、顾客满意率达90%，每年递增1%。”质量承诺：“向顾客提供产品质量承诺，收到产品质量反馈信息，本市一日内、外市二日内、外省2-3日内赴现场维修。”各部门分目标：行政管理部：a.文件编制准确率98%人力资源部：a、员工培训计划实施率100%采购部：a.原材料采购合格率97%销售部：a.合同履约率达100%b.顾客满意率达90%，每年递增1%c.顾客意见处理及时率100%工程部：a、售后服务出现场及时率100%生产技术部：a．工艺文件配备率100%b.设备完好率95%以上c.半成品一次交验合格率95%以上d.成品一次交检合格率达100%质量监督部：a.计量器具检定率100%b.不合格品处理率100%仓储部：a、出入库及时率100%总经理：2011年03月29日哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-04-2011版本/修订：B/0标题：组织机构图页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1组织机构图总经理质量负责人行政管理部采购部销售部仓储部生产技术部研发部质量监督部财务部人力资源部工程部哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-05-2011版本/修订：B/0标题：职能分配表页码：1/1哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1职能部门体系要求总经理质量负责人行政管理部人力资源部销售部采购部研发部工程部质量监督部生产技术部仓储部生产车间011.1职责★〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇021.2资源★〇〇●〇〇〇〇●●〇〇032.1文件要求★〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇042.2文件和记录控制〇★●〇〇〇〇〇●●〇〇053.1供应商的控制〇★〇〇〇●〇〇〇〇〇〇063.2关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验〇★〇〇〇●〇〇〇〇〇〇074.1生产过程关键工序控制〇★〇〇〇〇〇〇〇●〇〇084.2生产过程工作环境控制〇★〇〇〇〇〇〇〇●〇〇094.3生产过程参数及产品特性监控〇★〇〇〇〇〇〇〇●〇〇104.4生产设备维护与保养〇★〇〇〇〇〇〇〇●〇〇114.5生产过程检验〇★〇〇〇〇〇〇●●〇〇125.1例行检验和确认检验〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇136.1检验试验仪器设备校准和检定〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇146.2检验试验仪器设备运行检查〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇157.0不合格品的控制〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇168.0内部质量审核〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇179.0认证产品的一致性〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇1810.0包装、搬运和储存〇★〇〇〇●〇〇〇●●〇1911.0认证标志的保管的使用〇★〇〇〇〇〇〇●〇〇〇★分管领导人●归口管理部门〇执行或协作部门哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-06-2011版本/修订：B/0标题：质量管理手册程序说明页码：1/2哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-06-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1质量管理手册及程序说明1.范围本《质量管理手册及程序》是在总经理领导下，由质量负责人组织有关部门的人员按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准及《强制性认证产品工厂质量保证能力要求》结合公司的质量方针、质量目标制定的，是公司对外实施质量保证，对内进行质量管理的纲领性文件，适用于公司生产的强制性认证产品生产和服务的全过程，公司与质量管理体系相关的人员要熟悉掌握其内容，确保强制性认证管理体系的有效运行。2.职责a、质量监督部负责《质量管理手册及程序》的编制和管理，其管理按《文件和记录控制程序》执行；b、《质量管理手册及程序》由质量负责人审核，总经理批准后发布实施；c、各使用部门和个人负责保管好部门和个人的《质量管理手册及程序》，以免丢失和损坏。3.质量管理手册及程序使用和管理a、受控标识：《质量管理手册及程序》分为“受控”和“非受控”，公司内部只准使用带有“受控”字样的《质量管理手册及程序》。“非受控”使用部门提出申请，质量负责人批准，行政管理部登记后可发放，“非受控”手册不进行跟踪更改。b、版本标识：《质量管理手册及程序》首次发布为A版，再版为B版，A.B.C……以此类推；单页更改状态分别为0.1.2……以此类推。c、分发编号标识：以01.02.03…….以此类推。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-06-2011版本/修订：B/0标题：质量管理手册程序说明页码：2/2哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-02-2011版本/修订：A/1标题：公司简介页码：1/1d、行政管理部负责《质量管理手册及程序》的发放和回收，发放时需填写《文件发放、回收记录》，有总经理批准，经批准的《质量管理手册及程序》持有者或部门，不得擅自外借或外送，《质量管理手册及程序》的发放或收回，由领用人签字，受控《质量管理手册及程序》封面加受控标识和分发号。e、受控《质量管理手册及程序》持有者，应妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得损坏、遗失。若调离公司或不在从事相关工作时，行政管理部负责及时收回《质量管理手册及程序》，办理回收登记和注销手续。f、当公司质量环境、产品结构、管理体制及其它原因需修改《质量管理手册及程序》时，按以下方法进行修改：①换页：更改范围较小时可用换页的方式实施更改，以新页换旧页，同时在文眉中变更更改状态。②换版：当质量管理体系发生较大变动或已进行了多项变更时，需更换版次，同时在文眉中及相关处（如封面）变更版本符号。g、无论哪种更改，都需按规定填写《文件更改、作废记录单》进行文件更改审批，更改和换版后的《质量管理手册及程序》印刷、编号、登记、发放由行政管理部统一负责，并及时收回原版的《质量管理手册及程序》，除可保留加注“作废”章的一份备查存档外，其余均应销毁，现场只允许使用有效的版本。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量管理手册及程序YHD/SC-07-