沈阳藏龙纪念园项目计划书1

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沈阳市深圳前海实盈资产管理有限公司PROJECTINTRODUCTION藏龙纪念园项/目/介/绍目录01项目简介团队简介02市场定位03项目初步阶段规划04纪念园营业收入预测05投资亮点06融资方案07CONTENTS项目简介/壹-01-项目简介项目初步目标建设——全国第一优质生态纪念园旨在打造全国知名生态纪念园品牌生老病死[藏龙]系列纪念园项目第一阶段以6亿元投入沈阳项目,其中项目融资1.2亿元,占20%项目股权寺庙道观合作骨灰塔[暂定]其他合作形式[暂定]/项目概念-02-项目简介以全国高端实体纪念园为核心与全国寺庙/道观合作为纽带以收购/并购小型优质墓园或土地作为扩展方式项目发展方向2017年第一阶段[藏龙]纪念园系列示范纪念园于沈阳正式启动纪念园上市,实现国内市值最高或国内殡葬业最大公司项目成熟预计建设纪念园46间以上2019年开始扩展,每省建造一间纪念园(北上广深除外)/项目格局-03-项目简介沈阳[藏龙]纪念园简介•位于沈阳市铁西区•占地面积24万平方米•全国顶尖人文纪念公园样板工程•面向辽沈地区高端人群•为先人身后事提供私人定制服务•拥有辽宁省颁发的运营牌照•结合庙宇、道观,提供具有宗教特色服务•旨在打造服务辐射全国的人文纪念公园品牌创新业务模式墓园寺庙/道观相互合作全国代理分销省级分销省级分销省级分销市级分销市级分销市级分销区级分销区级分销区级分销三级分销/藏龙纪念园(项目第一阶段)-04-项目简介本项目在沈阳正式启动并向周边城市优质用地扩展2017-2019年服务范围扩展至覆盖沿海城市,发展成为人熟知的高端品牌2019-2024年服务范围扩展至内陆城市,发展成深入全国民心的高端品牌2024-2027年沈阳北京成都重庆深圳厦门南京太原天津/[藏龙]纪念园未来布局-05-项目简介智慧延伸纪念先辈•提供单一定制墓碑•提供家族式设计墓碑•临时存放骨灰塔•高端群体定制殡仪服务•远程祭拜祖先•定制专业优质殡仪服务•专属服务团队•提供私人银行服务•海外教育服务•移民服务•高科技特色扫墓精神延续•特色生态园区景观•为英雄先烈提供墓碑•定期为先人诵经感悟•整理撰写个人传记•宠物殡葬/藏龙纪念园运营模式-06-项目简介团队简介/贰-07-团队简介-公司简介多年企业运营管理咨询服务经验拥有成熟的企业评估咨询体系沈阳市造市商咨询服务有限公司-核心人物耿铁成|负责人田晓宇|总经理刘子菲|副总经理沈阳理工大学国际经济与贸易学士-公司简介具备私募基金牌照,管理私募基金规模超过30亿元业务领域涉及境内外一、二级市场中投骏和投资管理(北京)有限公司-核心人物郑嘉|基金公司总经理美国新泽西理工大学MBA,通过CFA考核江昀|风控总监加拿大圣玛丽大学金融硕士-核心人物柯利明|董事长著名投资人金融硕士影视剧投资人-公司简介十年以上专业量化科技投资经验拥有中国顶尖的金融科技技术与团队深圳市前海实盈资产管理有限公司凌山|首席执行官实盈发起人北京大学学士学位/运营团队简介-08-团队简介拥有超过10年企业市场营销管理经验拥有8年企业营运管理经验卓越的时间,质量以及成本控制能力高效、具有前瞻性的设计能力经验丰富的综合项目团队提供项目后期服务保障及维修服务-清东陵项目设计图-核心人物/设计团队简介-09-团队简介StanleyCheung|集团常务董事曾于世界500强建筑公司任职项目经理荷兰银行埃克森美孚普华永道毕马威市场定位/壹/壹-10-市场定位资料来源:统计部数据、胡润研究院18.417.214.713.27.63.93.83.02.71.9北京广东上海浙江江苏福建山东辽宁四川天津2016年中国千万富豪人数(万人)前十位5206408,5009,100沈阳市大连市2016年辽宁省千万、亿万富豪主要分布亿万富豪千万富豪18,49919,39020,24321,24222,20013.7%14.3%14.9%15.5%16.1%20112012201320142015全国60岁以上老年人口数量及占比老年人口数量人口占比9.69.669.729.779.779.59.69.79.820112012201320142015中国近年死亡人数统计(百万人)/国内人口现状-11-市场定位市场广阔:我国人口结构老龄化突出,死亡人口将会逐渐上升,对于殡葬行业的刚需突出当地需求突出:沈阳市经营性墓地存量已不足以满足城镇居民需求净利润高:受供求关系及长期传统“风光大葬”文化的影响,殡葬行业的收费标准一般较高行业高度分散:截止2013年,中国前五大殡葬服务供应商仅占全国市场份额的3.2%政府积极推行BOT模式合作:国内政府积极推行政府和社会资本模式(PPP)的政策措施1.0%0.7%0.6%0.5%0.4%96.8%福寿园(私有)广州殡仪馆上海龙华殡仪馆上海松鹤墓园公墓上海海湾寝园其他2012年中国前五大殡葬服务商市场份额(总市场份额共540亿)五大殡葬服务商共占市场份额3.2%计划新增目前已有2025年总数2017-25年沈阳市经营性公墓规划数量19322资料来源:兴业证券研究所、沈阳市民政厅/国内殡葬业现状及公墓分布-12-市场定位1,6951,01095591864261547441722521821316014010087158浙江山西湖南福建湖北甘肃河南陕西四川广东河北云南江苏辽宁山东青海广西2015年全国部分省份正式登记道观数量(全国共8,269间)除了西藏、青海两个藏传佛教大省,我国中东部地区寺庙最为密集和佛教寺庙相比,我国道观数量相对较少,且也集中在我国中东部地区4,0573,3963,2603,2312,6092,1951,9951,5541,3351,01680175675673571559547522121419浙江福建江西湖南云南四川湖北安徽广东江苏青海甘肃河北辽宁河南陕西贵州广西山东天津2015年全国部分省份正式登记寺庙数量(全国共33,652间)资料来源:国家宗教事务局、新京报/全国寺庙道观数量-13-市场定位藏龙生态纪念园土地使用权永续沈阳市周边墓地临时租赁性质土地产权不超过50年/纪念园周边土地价值对比-14-市场定位打造以沈阳为项目起点,逐步辐射全国的高端生态纪念公园品牌形象,符合传统民族观念,满足沈阳等地高端人群定制化殡葬需求[藏龙生态纪念园]高端定制服务名人烈士纪念区临时存放骨灰塔定制殡仪服务墓碑设计私人服务[御龙生态纪念园][龙腾生态纪念园][藏龙生态殡葬服务有限公司]/纪念园定位-15-市场定位项目初始阶段发展规划/肆-16-项目初始阶段发展规划以系列纪念园为目标发展收购寺庙、道观骨灰塔,整合资源以类似代销方式卖出以签约寺庙、道观的先入形式开拓市场与寺庙、道观的合作形式,能给予买方开具发票6亿元人民币融资款项单一实体形式—与寺庙、道观合作以人文纪念公园为发展蓝图签约寺庙、道观(10~20个)并购辽宁省沈阳市作为项目启动地牌照土地1.5亿建设/营销0.8亿运营团队费用3.7亿购置土地发展规划本轮融资款项资金分配情况/2017年项目发展规划及本轮融资分配-17-项目初始阶段发展规划项目整改团队运营土地开发营销推广团队培养并购扩张项目整改、项目设计,定位高端档次团队稳定发展运营,制定分销计划,设计分销渠道每年按土地使用面积的1/10进行开发营销推广,主推特色服务,定制服务团队培养,复制团队开发东部沿海地区省会及主要城市以现有土地进行质押贷款,用以购置新地皮扩张发展发展规划/2018年纪念园发展规划-18-项目初始阶段发展规划2017201820192020•3.7亿购置土地•1.5亿建设/项目设计/广告投入•0.8亿运营团队费用本轮融资资金6.0亿元人民币第一阶段营销模式线上销售骨灰塔为主要销售业务逐步开拓线下墓园销售市场•与寺庙道观合作,以销售骨灰塔为主要业务,创造基础营收•以线上营收逐步开拓发展线下墓园建设销售•邀请城市投资者加盟合作线下项目发展经营收购并购系列墓园•土地质押贷款资金用于土地购置扩张•高端墓园并购,开始收购优质[藏龙]系列墓园1~3个3.71.50.8购置土地项目建设运营费用/2017~2020年资金使用规划-19-项目初始阶段发展规划0102030405扩张加盟模式项目融资分销团队特色服务,高端定制2019-2022收购并购1~3个优质墓园,每省计划各起一座2023-2027预计2027年拥有10~20个系列公园,与50座以上道观寺庙合作2019-2022利用项目发展规模购置土地持续性经营产生大额银行流水,利用土地质押对银行进行贷款采用会员制服务,提供高端定制服务,以家族式管理为模型,提供文化与财富传承与开发城市中有投资实力且有渠道关系人士合作,协商加盟打造系列公园2017~2018组建团队,实行三级分销,预计2023年分销团队达到2,000~5,000人以上保守型发展规划/2020~2027年/纪念园发展规划-20-项目初始阶段发展规划纪念园营业收入预算/壹/伍-21-纪念园营业收入预算443.41,520.15,363.52020E2023E2028E未来营业收入预算(百万元)假设纪念园系列营业收入条件:1.纪念园初步建设面积为5,600万平方米,并且每年逐步开发2.计划于2020、2023年开始新增纪念园,目标2028年纪念园总数达20家3.纪念园初步计划与10间寺庙合作线上销售骨灰架,并且逐步扩展合作寺庙数量4.家族式墓碑初步售价45万元,单体墓碑初步售价4.5万元,骨灰架初步售价0.8万元,逐年增加纪念园预计于2023年上市/并购其相关数据预计:市盈率(P/E):30x总市值:137.98亿元净利润:2.96亿元预计到2028年:总市值:482.70亿元净利润:10.46亿元133.0456.61,609.02020E2023E2028E未来EBITDA预测(百万元)/纪念园相关运营情况预算-22-纪念园营业收入预算投资亮点/陆-23-投资亮点投资亮点5.税收优势7.规避拥堵8.领域协同/亮点概述-24-投资亮点1.蓝海市场2.增长空间3.运营模式4.多级分销6.高端私人9.新颖市场资料来源:兴业证券研究所目前行业相对封闭,主要由国有单位占主导地位行业将向更市场化方向发展,提升整个行业的运营效率和服务水平殡葬业准入门槛高,导致市场分布极度分散预计2017年殡葬行业市场规模达1,092亿元,若占市场份额的5%,即营业收入可达54.6亿元预计2023年标的公司可上市,若市盈率可达30x以上,估计市值高达129.7亿元54060072080020122013201420152012-2015年殡葬业总市值(亿元)约每年增长10%/行业背景-蓝海市场-25-投资亮点8,2008,4008,4008,6008,5008,5002016-112016-122017-012017-022017-032017-04沈阳市铁西区近期二手房成交及价格趋势单位:人民币元本次第一阶段项目标的地段预计以1,300—1,400元/平方米的价格竞得沈阳市常住人口达829.2万60周岁的老年人占24.4%截止2017年4月,铁西区住房均价达8,500元/平方米以上,土地增值潜力无限省会城市以2016年美的地产通过拍卖竞得沈阳市铁西区开发大路-27住房商业性质地块为例:1.土地面积103,615平方米2.起拍价1,725元/建筑平方米3.最终以2,600元/建筑平方米,共5.39亿元竞得4.该地溢价50.72%土地溢价潜力/标的价潜在值-高增长空间-26-投资亮点全国线上线下运营牌照收购其他优质小型民政墓园—实现可延伸的全国业务模式—服务辐射全国具备良好区位条件实现差异化定位整合互联网资源利用互联网的透明化提供解决方案实现殡葬O2O模式政府支持关系增加有形资产/新颖运营模式及运营牌照-27-投资亮点拥有墓园中墓地及骨灰架的销售权,但墓园土地空间有限充分发挥寺庙空间容量大的优势,但寺庙并无销售权可全国开展业务,极大拓宽墓园及骨灰架销售渠道可集中开发票上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