FSC-COC体系管理手册2017

-1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司FSC-COC体系管理手册(FSC-STD-40-004V3_0EN)编制：________________审核：________________批准：________________-2-1.1目录1、FSC-COC体系手册1.1目录……………………………………………………………………………1.2颁布令…………………………………………………………………………1.3任命书………………………………………………………………………1.4公司简介……………………………………………………………………1.5FSC承诺………………………………………………………………………1.6目的……………………………………………………………………………1.7范围……………………………………………………………………………1.8执行标准………………………………………………………………………1.9术语和定义………………………………………………………………………1.10组织机构………………………………………………………………………1.11职责描述………………………………………………………………………2、FSC-COC控制程序2.1质量管理……………………………………………………………………………2.2产销监管链体系范围……………………………………………………………2.3供应商管理………………………………………………………………………2.4材料接收与储存…………………………………………………………………2.5生产、流转过程控制………………………………………………………………2.6销售与送货…………………………………………………………………………2.7FSC产品投诉处理………………………………………………………………2.8FSC-COC声明控制体系………………………………………………………2.9FSC-COC标志的申请、使用和保护…………………………………………3、附件3.1附件A(程序文件清单)………………………………………………………3.2附件B（FSC方针）……………………………………………………………3.3附件C（FSC管理者代表任命书）………………………………………………3.4附件D(FSC标签使用授权书)…………………………………………………3.5附件E(使用FSC认证材料承认书)……………………………………………3.6附件F(FSC产品工艺流程图)…………………………………………………-3-1.2颁布令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，本公司依据FSC的要求编制完成了《FSC:COC管理手册》，本手册是本公司FSC管理体系的纲领性文件，是公司FSC管理体系实施过程的基本要求，是公司向顾客提供FSC保证的承诺，全体员工必须认真贯彻执行。确保为顾客提供满意的产品和服务，不断改进FSC管理工作。本手册于2017年11月01日正式发布并实施。惠东美新塑木型材制品有限公司总经理：xxx2017年11月01日-4-1.3FSC管理者代表任命书兹任命xxx先生为xxxxxxxxxxx有限公司之FSC管理者代表。其职责是：a)依FSC-COC标准之要求建立、实施与保持体系；b)定期向总经理报告产销监管链管理体系的运行情况，以供体系改善之依据以及任何改进的需求；c)确保在整个公司内提高对顾客要求的意识，即负责在对员工进行培训，以确保提升员工对客户要求的认识；d)负责产销监管链体系有关外部事务的联络。总经理：xxxx2017年11月01日-5-1.4公司简介xxxxxx有限公司是位于广东省惠州市惠东县，占地面积达700多亩，是国家鼓励类企业和惠东县外商十一项重点投资项目之一，主要产品是塑纤型材产品及合成屋顶板。公司从欧洲与美国引进了先进的全套全自动高产能生产设备,工艺先进，生产能力强大。公司技术力量雄厚，从事产品研发、生产、品管和技术支持的工程师有丰富的工作经验，能为客户提供优质的服务和产品。惠东xx不仅拥有先进的设备和素质良好的员工队伍，而且实施科学化﹑规范化﹑标准化的管理。为进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力，公司全面导入ISO9001和ISO14001国际标准质量和环境管理模式，且严格依照ISO9001和ISO14001标准要求建立和完善及持续改进公司质量和环境管理体系，全面贯彻落实“以先进科技再造资源、以钢铁纪律保证品质、以高度热忱服务顾客、以高远视野领先行业”的质量方针。总经理：xxx（先生）电话：0752—xxxx传真：0752—xxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxx邮编：516321网址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-6-1.5FSC承诺承诺一：公司承诺不直接或间接地参与或卷入下面的活动：a)非法砍伐或非法木材/林产品交易；b)违背林业运作方面的传统习惯或人权；c)毁坏高保护价值的森林；d)自然林向种植林或非森林用途的重大转变；e)在生产或经营中引入转基因的林产品；f)违背任何ILO(国际劳工组织)在1998年制定的在劳工方面的基本原则及权利之规定。承诺二：公司要保证员工的职业安全与健康得到保障，做到以下几点：a.公司承诺严格按照职业安全与健康的标准要求来保护员工的健康与安全,指定职业安全健康的负责人。b.编制职业安全健康的程序文件。c.对员工做相关的培训。-7-1.6目的本公司FSC-COC的建立是为确保所有认可森林产出的木材从森林到公司，到最终消费者均处于受控的状况，并与非认可森林的木材分开，以达到环保的目的，而环保的目的之一便是保证人们的健康与安全。-8-1.7适用范围适用于xxxxxxxxxxxxxx有限公司FSC纯塑木复合材料的采购、生产、贮存、销售、运输过程的管理。参见《FSC产品组清单》。1.5.1、本公司FSC-COC系统范围包括：采购FSC-100%原木的生产和销售。1.5.2、公司建立产品组清单，维持并及时更新产品组清单。1.5.3、本公司负责从FSC材料的采购到FSC产品的生产和销售，无微量成分。1.5.4、本公司采用转换系统进行FSC体系过程控制。1.5.5、本公司按照职业健康要求，进入车间的作业员必须佩戴劳动防护用品。1.5.6、本公司按库存或订单生产。-9-1.8引用标准本手册在制定时,主要参考了《FSC产销监管链认证标准》FSC-STD-40-004V3.0。本标准规定了FSC产销监管链中必须遵守的要素。《FSC-STD-40-004》V2-1FSC关于产销监管链认证的标准要求《FSC-STD-50-001》V1-2FSC证书持有者FSC产品标签使用的要求《FSC-STD-40-004a》V1-0FSC产品分类标准《FSC-STD-40-004b》V1-0FSC木种分类标准《FSC-STD-40-005》V2-1FSC控制木料的标准-10-1.9术语和定义01、FSC：森林管理委员会（ForestStewardshipCouncil）的缩写，于1993在墨西哥成立，致力于、社会责任和经济发展。02、COC：产销监管链（Chain-of-Custody）。03、FSC-100%：纯的FSC产品，100%来源于FSC认证森林的木材或非木质森林料（本公司适用）；04、FSC-MIX：混合的FSC产品，由来源FSC认证的森林的原材料和或非认证受控的原材料所组成的产品；05、FSC-recycled:回收型的FSC产品，所有材料均为消费后再回收的料。06、产品组：一个产品或一组产品共享相同的原材料和近似的比例。07、Transfersystem转换系统：不使用非FSC认证材料，由一种或一种以上FSC认证木质/木纤维原料直接使用或稍作加工成一种新的产品形式，成品全部可以加贴FSC标签08、关键控制点（CCP）：那些有高风险出现认证物料与非认证物料混杂的地方或过程。09、认证原材料：指那些来源被包括在产销监管链声明中的原材料。10、认证产品：指原料包括获得产销监管链验证的认证原材料的产品。11、林产品产销监管链：在从森林到最终使用过程中（包括采伐、运输、加工和流通链等），其所生产产品的管理状况的所有变化。12、有争议的来源：指非法或未被授权的采伐。13、声明/标签：简述某种产品某些方面特性的说明。14、林产品：指包含源自森林的原材料的产品。15、标注：指标签的使用（包括产品上和产品外）。16、来源：有关产品所使用原材料的信息，其或者表明了原材料来源地的性质（例如认证森林，回收的原材料等），或者表明了原材料来自的特定地点。17、生产批次：指在特定时间内在特定过程中进行加工或贸易的一组产品。18、木质原材料：指木质的原材料或中间产品（例如圆木、木片、锯末、锯材、人造板、木浆、纸张、软木塞、树皮和树脂）。19、控制木料（ControlledWood）：由企业识別的不包括FSC-STD-40-005中确定的种类的非认证木材或木质纤维，不包括的种类包括：A产自进犯传统的或公众权利的林区；B产自受到威胁的非FSC认证的高保护价值的林区；C产自转基因树种；D非法收获的木材；E已经转化为人造林或非森林用途的自然林。-11-1.10组织机构组织架构图管理者代表总经理财务部人事行政部仓储部工程部PMC部物流技术部营销部采购部ISO品管部生产部机械部-12-1.11职责描述总经理监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；收集各个方面的信息，制订公司各个阶段的决策；制订FSC方针，认可产销监管链管理体系、批准相关文件；给予足够的力度与支持，提供产销监管链管理体系所需资源；负责提供充足可靠的人力及设备等资源配备。FSC管理者代表改善与预防措施的监督；根据公司的政策及FSC-COC标准要求建立产销监管链管理体系；监督并协调产销监管链管理体系的运作；外部相关机构的沟通与联络；监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；人事行政部负责全公司的人事、招聘、对外联络等；负责提供符合要求的人力资源；组织必须的教育培训（包括FSC相关知识）培训及考核评定，提供培训基础设施；保存各部门员工培训记录；FSC专员负责FSC认证知识和FSC体系的培训工作.负责公司FSC体系的整体编写工作。对FSC运行的不符合项进行整改跟踪。每年组织一次内部审核工作及监督体系的运行。及时向总经理报告FSC体系运行的情况，全面解决FSC体系中的重大问题。总经办-采购根据公司经营总方针、财务预算及市场订单及仓库库存情况，制定物料采购计划，报批后执行；了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料的性能、价格合理化，控制采购成本；做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商；建立FSC合格供应商名册；-13-仓储部负责仓库FSC原料/成品物料的管理；负责仓库FSC原料/成品物料账目管理工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符；负责仓库FSC原料/成品物料的月、季、年度的盘点、统计工作。财务部负责开具FSC产品发票；负责供应商FSC发票收集、检查及核对，相关文件整理和归档;负责FSC产品成本核算；FSC物料进出仓的核对。生产部负责根据生产计划进行生产安排；负责执行有关质量标准与纠正措施工作；执行不合格品之控制与返工工作；确保本部门之FSC记录的准确性、完整性；确保生产按计划、按文件要求进行，确保文件处于受控状态；做好制程系统因素（人、机、料、法、环）的管理；负责机器设备日常维护保养工作；控制间接物料的耗用、制程合格率的提高；ＦＳＣ生产现场的区分与标识；各工序FSC账户的记录及对数据的准确性负责；负责FSC产品生产记录整理、归档。品管部分析制程不良、客户投诉等质量异常并监督、跟进措施执行；改善与预防措施的实施；推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识；督导来料检验、制程检验、成品检验、出货检验工作；统计技术的应用控制；顾客投诉