hse管理体系指导手册

建立HSE管理体系指导手册中石化安工院国家职业安全卫生管理体系认证中心（青岛）2002年8月领导承诺、支持、参与初始状态评审HSE意识培训风险评估法规识别、获取、记录体系策划、编写体系文件体系试运行和正式运行审核、纠正与预防措施管理评审、持续改进成立工作小组、策划HSE方针制定目标、指标及管理方案建立及实施HSE管理体系步骤危害识别工作的总体目标各科室、各基层队危害识别与风险评价报管理者代表审批上交到HSE推进办填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：岗位：部位：危害标准现在的水平是否存在危害规定个体防设施现有个体防护设施噪声粉尘射线苯硫化氢腈化钾光照强度振动地方病————————传染病附录4－2工作危害分析(JHA)记录表单位：工作/任务：区域/工艺过程：分析人员及岗位：日期：序号工作步骤（8~12步）危害主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施附录4－1安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施评估危害及影响后果的严重性（S）影响类别严重性分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规及规章制度符合状况形象受损程度5·死亡·终身残废·丧失劳动能力3万元3天违法河南省或同行业4·部分丧失劳动能力·职业病·慢性病·住院治疗2万元2天潜在不符合法律法规中石化集团3需要去医院治疗，但不需住院1万元1天不符合集团公司规章制度标准管理局2·皮外伤·短时间身体不适小于1万元半天不符合公司规章制度钻井处（采油厂）1没有受伤无没有误时完全符合本岗位危害事件发生的可能性(L)分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序号危害后果、影响风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号环境因素过去现在将来正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏、土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、臭味散发，影响周边居民，社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃料原料、三剂环境因素评价表单位:区域/工段：识别人及岗位:日期:审核人:日期:序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响（参考环境影响的严重性评估准则）环境影响的严重性（S）环境事件发生的频率（L）环境影响的程度（R）是否重要环境因素建议的控制措施环境影响的严重性（S）评价准则分数法规的符合性污染程度资源能源消耗商业形象空气污染水体污染土壤污染噪音污染3违法大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、天燃气、SO2、CO2、氟里昂、哈龙，其他化学品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液大量排放固、液废弃物（废油、石棉垫、岩棉、油漆桶、废油棉纱、手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆等等）高噪音（压缩机、高速泵、大型水泵、风机、特种车辆等等）大量使用水、电、气、油、原料、材料、纸全国性影响2潜在不符合法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放中度中等地区性影响1完全符合少量排放或无排放少量排放污水或无排放少量或无排放低噪音少量无影响注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定附录5环境因素发生的频率（L）评价准则分数频率5很高、几乎每天发生一次；或持续发生。4高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。1不发生、或每年最多发生一次。环境影响程度评价表严重性S影响程度R频率L12311232246336944812551015严重或不可容忍：10-15中等：5-9轻微的或可容忍：1-4重要环境因素清单序号环境因素环境影响影响程度等级所属部门/车间改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号编制人：审核人：批准人：日期：日期：日期：法律法规及其他要求工作目标推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防文件编写小组工作目标HSE办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的规章制度、操作规程、作业指导书等与HSE有关的文件各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件有效文件作有效标识已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废有效但不完善的文件进行修订补充新文件的审核、审批、标识、发放、登记、培训根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件编写手册和程序文件附录6：作业活动的风险控制确定作业（包括工作内容、地点等）选定作业负责人及协助单位作业负责人召集与本作业相关的有代表性的人员成立危害识别小组，进行风险分析和基本情况调查确定本作业工作的基本步骤进行危害识别和环境因素识别，进行评估（分析方法可以选用不同方法）分析每个步骤需要使用到文件(包括程序文件、SOP以及WI)制定WI指导工作并报相关部门备案记录、反馈制定作业的HSE管理方案（包括应急预案编写参照应急管理程序）培训相关人员实施（包括实施过程中的HSE管理）没有合适的控制文件有文件过程中变更管理参照变更管理程序文件实施过程中出现变更时分项目负责人再进行细分工作步骤组织人员协助单位涉及到供应商和承包商时参照HSE管理程序内容开出相关作业票证