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主题⽂文化旅游商品连锁超市融资计划书陕⻄西京京⼀一品传统⽂文化发展有限公司⼀一、公司概况陕⻄西京京⼀一品传统⽂文化发展有限公司是经陕⻄西省⼯工商⾏行政管理局批准于2010年成⽴立的⼀一般纳税⼈人企业，注册资⾦金100万，经营范围以⼯工艺礼品、⽂文化⽤用品和⼲⼴广告设计为主，多年来致⼒力于经营开发传统⽂文化礼品、主题⽂文化礼品和地⽅方特⾊色⼯工艺品。本着“客户第⼀一、诚信⾄至上”的原则，与多家企事业单位和旅游景区建⽴立了⻓长期的合作关系。业务介绍：1.旅游资源开发。承接景区和地⽅方旅游部⻔门的营销策划和建设规划等项⺫⽬目。2.旅游商品开发和零售。承接景区和地⽅方旅游部⻔门的旅游商品开发项⺫⽬目，⾃自主开发零售，企事业单位的⽂文化礼品定制。备注：我公司今年与陕⻄西省略阳县签订了1000万的项⺫⽬目合同，其中包括⼀一个旅游⽂文化商业街的规划，⼀一个景区的营销策划，整体旅游商品体系开发。还与陕⻄西省法⻔门寺佛⽂文化景区合作经营⼀一家佛⽂文化主题旅游商品专卖店。⼆二、项⺫⽬目名称：唐⼩小⽩白主题⽂文化馆——秦汉唐主题⽂文化旅游商品连锁超市三、项⺫⽬目地点：⻄西安四、项⺫⽬目简介旅游商品连锁直营店+电商⺴⽹网络销售平台1.产品：⾃自主研发符合秦汉唐⽂文化主题的产品，包括：景区主题纪念品、主题⽂文化礼品、家居⽣生活和办公类礼品、⽂文化创意礼品、陕⻄西名优特产，⼚厂家加⼯工定制或采购进⾏行⼆二次加⼯工，统⼀一品牌标识。2.销售：连锁直营店和电商平台零售（天猫旗舰店），统⼀一店⾯面装修⻛风格，统⼀一品牌标识。3.直营店选址：⻄西安市及周边5A级景区优势地段，⼤大雁塔景区、兵⻢马俑博物馆、骊⼭山华清池景区，初步确定3个。产品开发以⼤大雁塔景区为例，产品主题为唐⽂文化与佛⽂文化相结合，突出⽂文化创意性、实⽤用性和纪念性。⽂文化创意性要贴合景区主题，要能代表景区主题⽂文化；实⽤用性要保证产品质量和做⼯工，能反复使⽤用，不能粗制滥造；纪念性要保证产品的独⼀一⽆无⼆二，别的地⽅方购买不到。（1）创意⽂文具：唐代科举有雁塔题名的传统，可由此设计研发创意⽂文具等相关学习⽤用品；（2）佛⽂文化与⻄西游记主题纪念品：⼤大雁塔是⽞玄奘法师为保存⻄西⾏行所取的经卷佛像所造，由此可设计研发佛⽂文化和⻄西游记主题相关的纪念品；（3）唐⽂文化主题纪念品：有很多⽂文物元素可⽤用，如唐仕⼥女、唐三彩、唐代⾦金银器等，历史⽂文化元素如唐代名⼈人诗句、书法等；（4）动漫形象纪念品：如唐代有名的历史⽂文化和故事⼈人物：唐太宗李世民及昭陵六骏、武则天、唐明皇、杨贵妃等。五、项⺫⽬目负责⼈人及运营团队简介项⺫⽬目负责⼈人：唐羿，年龄：31岁，性别：男，籍贯：四川成都。在⻄西安从事旅游商品开发⼯工作5年，有丰富的市场营销和团队管理经验，有⼲⼴广泛的⾏行业⼈人脉资源和渠道资源，在这五年从业期间，与陕⻄西⼤大部分景区和地⽅方旅游局都有业务联系，熟知⼩小商品和⼯工艺品加⼯工制造的⼯工艺环节，有便利的⽣生产制造和供货渠道。2014年年底，在朋友和客户的⽀支持下开始创业，⼀一路⾛走来虽然艰⾟辛，但好在有信任我的合伙⼈人，有敢做敢拼的团队，这⼀一年来也并⾮非停步不前，⽽而且还⼩小有成绩。创⽴立⻄西安特⾊色⽂文化旅游商品连锁品牌是我多年来的梦想，希望有慧眼识珠者助我成功，我必将以丰厚的利润回报于您。运营团队：⺫⽬目前团队⼈人员5名，其中有多年从事景区项⺫⽬目管理⼯工作的，有专业从事旅游资源开发的，有海归的⼯工艺美术设计师，有能⼒力超群的市场销售。近年来他们的业绩斐然，已完成和已签约的千万重⼤大项⺫⽬目各⼀一个，已确定⻓长期定额开发项⺫⽬目的景区5个，已达成合作的景区旅游商品专卖店⼀一个。他们是⼀一群朝⽓气蓬勃的热⾎血⻘青年，他们更是⼀一群敢打敢拼的创业者。六、市场前景和项⺫⽬目优势核⼼心竞争⼒力：主题研发，连锁品牌经营，景区授权经营的排他性1.市场前景。据统计，2014年陕⻄西省接待境内外游客33218.8万⼈人次，旅游总收⼊入2521.4亿元，其中购物消费占20%以上，购物消费所占⽐比例中⼜又有80%是旅游商品消费，⽽而⺫⽬目前陕⻄西省的旅游商品市场却还处于传统和混乱的阶段，⽆无论是商品本⾝身还是经营模式，都远未达到应有的⽔水平。若进⼀一步规范市场，将商品细致化主题化，这个数据会再翻⼀一倍。国内部分景区的购物消费已经达到了60%，，已经远远超出了⻔门票和餐饮的收⼊入。国家近年来⼤大⼒力扶持⽂文化旅游，尤其是旅游商品开发项⺫⽬目，看重的就是购物消费在旅游总收⼊入当中所占的⽐比重。⻄西安有独特的旅游资源条件，浓厚的历史⽂文化底蕴，众多名胜古迹，如同⼤大熊猫是成都的名⽚片⼀一样，⻄西安的名⽚片就是周秦汉唐的历史⽂文化。成都有熊猫屋这样的主题旅游商品品牌，⻄西安也可以有⾃自⼰己的品牌，并且相⽐比之下可发掘的资源更加丰富。2.项⺫⽬目优势陕⻄西的所有景区⼏几乎没有⼀一家规范的旅游商品专卖店，都是零零散散的⼩小商铺或者售货亭，销售的商品也都是⻥鱼⻰龙混杂、粗制滥造，更有甚者以假乱真，游客常常是想消费却苦于找不到喜欢的产品。要做到让游客眼前⼀一亮，就必须从设计创意上下功夫；要做到让游客买得放⼼心，就要从在产品质量上下花成本；要做到让游客花了钱感觉值得，就要赋予产品鲜明的⽂文化主题和纪念意义。有些产品就是⽐比别的地⽅方价格⾼高，那是因为它是独⼀一⽆无⼆二的，游客只能在这⾥里才能买到，更重要的是同⼀一样产品有的游客还会⼀一次性购买很多，回家送朋友送同事，这都是很普遍的现象。我们的主题⽂文化旅游商品超市就能做到这些，现代清新的店⾯面装修⻛风格，却⼜又不失传统的⽂文化⽓气息，⾸首先就让⼈人眼前⼀一亮，再看店⾥里陈列的产品，每⼀一件都富含景区⽂文化主题且⼜又精致美观，⾃自选式购物，每⼀一件产品都明码标价，若发现质量问题包退包换，为顾客除去后顾之忧。⼤大雁塔、兵⻢马俑、骊⼭山华清池，是陕⻄西最有名的三个景区，⼏几乎是到⻄西安游玩的每⼀一个⼈人的必到之处，因此，我们的连锁品牌也必将成为⻄西安旅游的另⼀一张名⽚片。3.实体店项⺫⽬目可⾏行性分析以⼤大雁塔景区旗舰店可⾏行性分析为例。⼤大雁塔位于⻄西安市区南⼆二环外，不仅是国家AAAAA级旅游景区，更是⼀一个⾮非常成熟的休闲商业区，整体由⼤大雁塔北⼲⼴广场、⼤大雁塔南⼲⼴广场、⼤大慈恩寺景区、⼤大唐不夜城和秦汉唐国际⽂文化商业⼲⼴广场五部分构成。⼤大雁塔北⼲⼴广场⾳音乐喷泉⼤大雁塔北⼲⼴广场群雕⼤大雁塔北⼲⼴广场全貌⼤大雁塔北⼲⼴广场是号称亚洲雕塑规模最⼤大的⾳音乐喷泉⼲⼴广场，有精美的的唐⽂文化雕塑群，古朴的仿唐建筑，每到⾳音乐喷泉表演的时间都是游⼈人如织，尤其夏季的时候更是⼈人⼭山⼈人海，场⾯面颇为壮观；⼤大雁塔南⼲⼴广场⽞玄奘雕塑南⼲⼴广场最醒⺫⽬目的是位于⼲⼴广场中⼼心区域巨⼤大的唐僧雕像，⼿手持禅杖，背北⾯面南，⼀一副普度众⽣生的祥和⾯面容；⼤大慈恩寺正⻔门⼤大慈恩寺景区是整个⼤大雁塔商业区的中⼼心位置，是国家⾸首批全国重点⽂文物保护单位，寺内的⼤大雁塔建于唐永徽三年，为取经归来的⽞玄奘法师保存经卷佛像之⽤用，被视为古都⻄西安和陕⻄西省的象征。⼤大唐不夜城及唐⽂文化群雕正对⼤大慈恩寺正⻔门的是⼤大唐不夜城，⻄西侧是秦汉唐国际⽂文化商业⼲⼴广场，是集休闲、娱乐、餐饮于⼀一体的综合性商业区。建⽴立主题纪念品专卖店的前景和优势：（1）地理优势：这⾥里有5A级的旅游景区，有国际品牌的五星级酒店，也有繁华的购物步⾏行街。单是年游客量就能达到千万以上，整个商业区的⼈人流量是⻄西安市范围内最⼤大的，堪⽐比⽕火⻋车站，地理位置和构成与成都武侯祠—锦⾥里⽐比较相似，但如果从旅游的⾓角度来看，却⼜又⽐比武侯祠—锦⾥里更有优势，同样是主题旅游景区，但⼈人流量却⼤大得多。（2）竞争优势：⼤大慈恩寺东侧的步⾏行街虽有不少纪念品商店，但都不成规模，商品更⽆无⽂文化和纪念性可⾔言。主题纪念品专卖店正好弥补了这⽅方⾯面的不⾜足。（3）前景：专卖店以唐⽂文化和佛⽂文化为主题，主营旅游纪念品、⽂文化礼品和陕⻄西特产，产品注重⽂文化创意和地域特⾊色，参照成都熊猫屋的发展模式和经营理念，必将迎来辉煌的发展前景。成都熊猫屋锦⾥里旗舰店（参考）4.项⺫⽬目盈利评估⼤大雁塔景区、兵⻢马俑博物馆和骊⼭山华清池景区每年的游客总量超过1500万，购物群体若按1/15的⽐比例计算，平均每⼈人消费20元，每年销售额能达到2000万，产品设计、产品运输和产品加⼯工成本30%，纳税、店⾯面成本和⼈人员⼯工资成本30%，纯利润40%，三个直营店年总利润能达到800万左右。这是保守估计，还未计算电商销售，这是后期预估。因产品开发和品牌推⼲⼴广以及⼈人员配置等都⽆无法做到⼀一步到位，第⼀一年计划总投⼊入600万，其中产品开发投⼊入300万，建成两家景区直营店和天猫旗舰店，店⾯面和⼈人员成本200万，其他成本100万，营业额1000万。项⺫⽬目前期投⼊入与盈利评估项⺫⽬目⾦金额（单位：万元）百分⽐比产品开发30030%店⾯面租⾦金505%店⾯面装修及配套设施303%推⼲⼴广促销505%营业税及附加505%天猫旗舰店202%⼈人员⼯工资10010%营业收⼊入1000100%利润40040%后期投⼊入与盈利评估项⺫⽬目⾦金额（单位：万元/年）百分⽐比营业收⼊入2000100%产品成本60030%推⼲⼴广促销成本502.5%营业税及附加1005%店⾯面租⾦金1507.5%店⾯面装修804%店⾯面配套设施502.5%⺴⽹网店成本201%⼈人员⼯工资1507.5%利润80040%红⾊色字体部分属于固定成本，只需⼀一次性投⼊入，因此后期年利润率应在45%以上。七、项⺫⽬目概况1.运营公司及品牌注册独⽴立公司：陕⻄西唐⼩小⽩白⽂文化旅游开发有限公司。旗下品牌：唐⼩小⽩白⽂文化创意机构。专卖店名称：唐⼩小⽩白主题⽂文化馆。品牌LOGO2.经营理念：发展传统⽂文化，打造陕⻄西旅游商品开发零售第⼀一品牌。3.公司架构：产品开发部、营销策划部、销售部、财务部4.⼈人员配置产品开发部：设计师5名，负责产品分类、构思、⽴立体设计、包装设计、产品陈列设计、⺴⽹网店设计等；产品跟单和收发货⼈人员两名。营销策划部：活动策划两名。销售部：每个直营店配营业员3名，收银员两名，产品计调⼀一名；逢节假⽇日配备促销⼈人员；⺴⽹网店客服两名。财务部：会计出纳各⼀一名。5.项⺫⽬目进度计划第⼀一期投⼊入300万，周期六个⽉月，前三个⽉月完成公司品牌注册、⼈人员招聘、产品设计、店⾯面选址、店⾯面装修、第⼀一批产品上架、第⼀一家旗舰店试营业、天猫旗舰店试营业；半年之内完成所有基础⼯工作，所有产品上架。第⼆二期主要是建⽴立连锁店和产品继续开发的投⼊入，周期六个⽉月，完善产品结构。计划投⼊入300万。⼋八、⻛风险与成本控制经营⻛风险：1.景区⼈人流量⼤大，游客拥挤，容易造成店⾯面管理失控、货品流失或损坏；2.产品⼀一旦推出受到好评，销量可观，必将被其他商户恶意仿制，形成不良竞争，影响⾃自⾝身品牌形象；3.产品设计研发存在不确定因素，若因研发不当，易引起产品滞销；4.产品研发或制造脱节，引起供货中断。⻛风险规避：1.产品研发阶段严把设计关，做⾜足市场调研，确保每⼀一件产品都能迎合市场需求；2.做好换季调配，做到⽆无过季产品积压；3.淡旺季调整产品开发进度；4.所有产品统⼀一品牌标识，注册知识产权，防⽌止恶意仿制；5.建⽴立有效的商品代码管理体系，明码实价，规范店员引导销售和收银流程管理。成本控制：1.在质量保证的前提下，压缩产品制造成本；2.淡旺季做好⼈人员调配，控制⼈人员成本；3.建⽴立货品进销存数据库，降低管理成本；4.注重员⼯工素质培训，建⽴立绩效奖励制度，提⾼高员⼯工⼯工作效率，避免优秀员⼯工流失。九、融资说明1.资⾦金需求：300万2.融资⽅方式：股权投资3.投资期限股权投资：不限期或协商约定4.资⾦金使⽤用规划前期⼯工商注册、补充公司员⼯工、产品专项研发、产品加⼯工制造、店⾯面租赁、店⾯面装修、品牌营销推⼲⼴广。5.投资者权利股权投资权利：投资者享有独⽴立公司30