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旅游圈商业计划书2014年8月公司简介旅游圈是中国成长最快的旅游B2B平台：旅游圈创建于上海，致力于为旅游零售商提供丰富及性价比高的旅游产品采购服务，为旅游供应商提供产品分销服务旅游圈的产品以出境游为主，同时也提供国内游、自驾游、周边游、自由行等线路产品2014年4月上线以来，旅游圈成长迅速，业绩飞升：122498781206801000200030004月5月6月7月销售额月平均增长150%销售额（单位：万）已经有3085家分销商入住旅游圈平台3085已有784家批发商入住，其中不乏中信、国旅等大机构784目录第一部分市场第二部分商业模式第三部分发展计划和财务指标第四部分团队中国旅游B2B市场规模巨大，增长迅猛中国旅游市场规模巨大：2013年，国内游将达到33亿人次，旅游消费近3万亿元人民币2013年，出境游9800万人次，同比增长15%，出境旅游消费实现1176亿美元，创历史新高线下旅行社是出国旅行产品的主要分销渠道，散客化的到来让线下更需要B2B平台：八成以上的出国旅游依然来自线下旅行社八成占线下分销商销量7成的团队游大幅下降至，散客化的趋势明显，门店有B2B的需求散客旅游B2B是一个千亿级别的市场千亿全国有超过10万家线下旅游零售终端，所有的零售终端都急需更加丰富的旅游产品10万旅游产品的批发商和零售终端之间缺乏有效的渠道批发商：分销渠道有限，分销成本高，难以到达众多线下中小型零售终端分销商：线下中小旅行社产品丰富度欠缺，分散经营带来缺乏议价能力：自有的线下门店OTA传统一级代理B2B平台批发商众多线下中小型零售终端收取交易费用覆盖的门店有限客户都是散客，很难去和批发商直接议价销量较小，无法直接对接批发商，获得的产品种类有限消费者即使是OTA、大的旅行社门店，提供的旅游产品数量也会有限旅游同业市场传统的渠道运营商模式和供应商自建模式不可行渠道运营商模式的B2B平台:开加盟门市，引进供应商聚集两端，采用一套分销系统实现产品发布交易和结算渠道式的B2B平台：易游天下、宝中旅、旅游百事通缺点：缺乏中立度（平台提供者仍然是交易的参与者）缺乏开放度（只有加盟商可以进入）供应商自建模式的B2B平台:由供应商发起，自建分销系统，吸引与他们有交易的经销商在系统上查询、下单供应商自建模式的B2B平台：欢途网、美程网缺点：这种模式虽然解决了部分的问题，但参与面不够，地域性也过于强旅游同业市场需要开放、中立的B2B平台旅游同业市场出现开放式平台模式现有的B2B平台只是一个线上的代理分销商，从旅游产品交易中牟利，而没有真正去优化产业链！开放式平台：经审核的供应商和经销商都可以到平台上提供或者购买旅游产品八爪鱼欣旅通1000人八爪鱼的地推团队由于利润来自对平台上的交易抽点，推广难，需很大的地推团队流量入口，而非交易平台提供一个流量入口，每个批发商在平台上开店遭到抵制八爪鱼让零售终端只能独家使用八爪鱼的平台，剥夺零售终端的自主采购权，在南京引起零售终端的集体抵制分销商忠诚度低分销商都是趋利的，他们会寻找最便宜的产品，对平台的忠诚度低目录第一部分市场第二部分商业模式第三部分发展计划和财务指标第四部分团队旅游圈用一站式的B2B平台压缩了供应链，提升了效率一级代理在旅游产业链中只起到一个中介的作用，一级代理获得了一个不该赚取的利润，旅游圈的目标是消灭一级代理，实现整个产业链的优化：批发商地接社传统一代酒店景区OTA零售方小交通导游大交通领队中小旅行社、门店、顾问国中青旅供应方线下零售一级代理毛利10%10%5%10%旅游圈优化了旅游产业链，为供应商和分销商创造价值采购便捷实时分账产品丰富传统旅游市场逐步优化的市场供应商分销商分销商供应商性价比高旅游资讯庞杂，针对性差，采购不便捷产品种类相对单一采购性价比低用户权益难以保障市场高度分散，二、三线城市市场开拓成本高应收账款账期长，容易坏账非标准化明显服务体系缺乏有助于中小供应商的地域扩张和有序成长基于电商平台，打造旅游行业规范逐步实现产品的标准化建立并完善产品服务体系全面便捷且有针对性的旅游资讯产品丰富度高产品性价比高平台确保用户的权益担保交易旅游圈的B2B平台实现旅游产业上下游的共赢找到好卖的产品（产品多、价格好）降低交易风险（提供交易担保）提升收客能力（O2O直客销售工具）组团社批发商旅游圈：改变传统旅游B2B的采购分销方式，让天下没有难做的旅游！拓展销售渠道（平台汇聚上千家组团社）降低销售成本（在线低成本获得订单）提升管理效率（在线确认、结算，降低风险）旅游圈lvyouquan.cn分销平台旅游圈用优质的产品服务吸引了大量的客户产品与服务的丰富，吸引众多上下游企业:推广主要通过上海的呼叫中心，完全有能力覆盖整个华东地区的旅游零售终端；平台不以抽点为目的，旅游产品的价格有竞争力，不需要线下团队过多参与，模式可以迅速向全国复制；预计全年将覆盖整个华东区域的线下零售商，明年将向华北以及中部地区发展。推广主要是通过上海的呼叫中心，不需要线下团队参与，可以迅速向全国复制:旅游圈的产品和服务包括：出境游、国内游、广告位、线路竞价、签证保险、圈付宝；提供的产品种类数超过2000，客单价2万元；优质的产品和服务，迅速吸引了3085家分销商，784家批发商，其中包括国旅、中心、春秋等诸多旅游行业巨头；分销商有70-80%的重复采购率。旅游圈使用8大交易保障逐步构建壁垒可信供应商保障严格筛选，品质保障及时响应保障闪电响应，安心无忧加返百分百保障100%加返或现金券抵用预定有保障价格保障，预定无忧退订有保障专业核损，无损全退资金安全保障圈付宝支付安全便捷交易担保保障担保交易，放心合作投诉维权担保专业质检，先行赔付快速：先发优势抢占市场，培养采购习惯便捷：打造极致采购体验，卓越服务确保平台粘性效率：结合旅游行业及互联网经验，通过标准化达到规模化规模：规模化的资源整合能力，打造平台闭环旅游圈逐步构建竞争壁垒撬动批发商，在产品定价方面获得话语权：向旅游产业链上游走，成为旅游资源运营商：•下游分销商数量迅猛增长•从目前的3000家发展到覆盖全华东的3万家•每个下游分销商购买产品数量增加随着销售量的增加，旅游圈可以与批发商深度合作，共同设计旅游产品批发商•与航空公司合作•与游轮公司合作•利用强大的平台分销能力，获得更多的资源合作商向旅游产业链上游整合，发展成立旅游资源运营商旅游圈期望撬动上游批发商，并进一步成为资源运营商•旅游圈主营境外旅游产品，有较强的现金流，有1个月的账期，有能力出资与资源方合作旅游资源商目录第一部分市场第二部分商业模式第三部分财务预测和融资计划第四部分团队旅游圈的财务预测项目2014年2015年2016年批发商数量（家）100030006000年销售额/家（万）153045销售额（亿）1.5927利润率1%2%3%利润1501,8008,100员工人数60150300费用6501,8007,000净利润（万）-500-1,100融资轮次A轮融资金额500万美元融资用途金额比例IT系统升级20%市场营销推广40%产品拓展40%旅游圈的融资计划目录第一部分市场第二部分商业模式第三部分发展计划和财务指标第四部分团队团队介绍李爱玲，创始人，业务管理-10年以上旅游管理经验，5年旅游电商业务及7年传统旅游运营管理经验，对旅游O2O有深刻的理解-曾任悠哉网(Uzai.com,国内领先的旅游B2C网站)业务VP徐杰海，创始人，运营管理-10年以上的财务运营管理经验，7年以上上市公司财务管理经验，上海财经大学本科毕业-曾任悠哉网(Uzai.com,国内领先的旅游B2C网站)财务总监兼自由行事业部总经理-曾任百联集团、上港集团等上市公司财务经理余波，CEO，技术支撑-10年以上的技术运营管理经验-曾任悠哉网(Uzai.com,国内领先的旅游B2C网站)技术VP-曾任酷宝网(5173.Com，全球最大的独立线上虚拟物品交易平台)项目总监