IMS管理手册

IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第1页共55页编制人：冯复安编制日期：2012.12.12审核人：林玉龙审核日期：2012.12.14批准人：李至隆批准日期：2012.12.14适用单位：M1、M2、M3、M5、W1、W2、T1会签部门会签人签字日期M1王瑞弟2012.12.14M2孙瑞峰2012.12.14M3张百顺2012.12.17M5花莉莉2012.12.17W1洪宝团2012.12.17W2秦利军代2012.12.17IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第2页共55页修订记录表版本更改页码修订内容修订日期修订人A0新版发行2012.03.28冯复安A014.1.4“生产过程没有委外生产”改为“依本司目前生产能力小尺寸棒材轧制、锻造过程为委外生产”7.5.22012.12.11冯复安IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第3页共55页目录章节管理手册标题ISO9001:2008对应条款ISO14001:2004对应条款OHSAS18001:2007对应条款页码第一章概述1.0颁布令62.0企业概况73.0IMS方针84.0组织机构及职责权限95.0管理者代表及员工代表任命书156.0手册的管理、适用范围及删除说明16第二章IMS要求1.0范围111171.1总则1.1171.2应用1.2182.0引用标准222183.0术语和定义333194.0管理体系要求444224.1总要求4.14.14.1224.2文件要求4.24.4.44.4.4234.2.1总则4.2.14.4.44.4.4234.2.2IMS管理手册4.2.24.4.44.4.4244.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5254.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.4255.0管理职责5.0265.1管理承诺5.14.4.14.4.1265.2以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.24.3.14.3.2275.3IMS方针5.34.24.2275.4策划5.44.34.3285.4.1目标和指标5.4.14.3.34.3.3285.4.2管理体系策划5.4.24.3.34.3.3285.4.3环境因素和危险源识别与评价/4.3.14.3.1285.4.4法律、法规与其它要求/4.3.24.3.2295.4.5环境、职业健康安全管理方案/4.3.34.3.3295.5职责和权限、沟通5.530IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第4页共55页章节管理手册标题ISO9001:2008对应条款ISO14001:2004对应条款OHSAS18001:2007对应条款页码5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1305.5.2管理者代表5.5.24.4.24.4.2305.5.3信息沟通5.5.34.4.34.4.3305.6管理评审5.6315.6.1总则5.6.14.64.6315.6.2评审输入5.6.24.64.6325.6.3评审输出5.6.34.64.6326.0资源管理6.0326.1资源的提供6.14.4.14.4.1336.2人力资源6.2336.2.1总则6.2.14.4.24.4.2336.2.2能力、意识和培训6.2.2336.3基础设施6.34.4.14.4.1336.4工作环境6.4347.0产品实现7.04.44.4347.1产品实现的策划7.14.4.64.4.6347.2与顾客有关的过程7.2347.2.1有关要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.6357.2.2有关要求的评审7.2.24.3.14.4.64.3.14.4.6357.2.3顾客沟通7.2.3357.3设计与开发7．34.4.64.4.6367.4采购7.44.4.64.4.6387.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.6387.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.6387.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.6387.5生产和服务提供7.5397.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.6397.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.6397.5.3标识和可追溯性7.5.3397.5.4顾客财产7.5.4397.5.5产品防护7.5.5407.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1407.7运行控制4.4.64.4.6417.8应急准备和响应4.4.74.4.7428.0测量、分析和改进8.04.54.5438.1总则8.14.5.14.5.1438.2监视和测量8.243IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第5页共55页章节管理手册标题ISO9001:2008对应条款ISO14001:2004对应条款OHSAS18001:2007对应条款页码8.2.1顾客满意8.2.1438.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.5438.2.3过程的监视和测量8.2.3448.2.4产品的监视和测量8.2.4448.2.5环境和职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1458.2.6法律法规和其他要求合规性评价4.5.24.5.2458.3不符合控制458.3.1不合格品控制8.3458.3.2事件调查、不符合4.4.74.5.34.5.3468.4数据分析8.44.5.14.5.1468.5改进8.5478.5.1持续改进8.5.14.24.3.34.64.24.3.34.6478.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.3478.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.347第三章IMS系统流程及对应文件壹：ISO9001:2008文件及职责对照表贰：ISO14001:2004文件及职责对照表叁：OHSAS18001:2007文件及职责对照表肆:IMS程序文件清单IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第6页共55页1.0颁布令为建立质量环境和职业健康安全一体化管理体系（IMS），全面提高企业的综合竞争能力，持续改进企业质量（Q）、环境(E)和职业健康安全(OHS)管理，不断提高质量环境和职业健康安全绩效，节能降耗、预防事故的发生，保障员工的健康安全，促进公司的发展，谋求公司的永续经营，依据ISO9001:2008、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007标准的要求，结合本公司经营的特点，编制了质量环境和职业健康安全一体化管理手册（《IMS管理手册》）。《IMS管理手册》由公司技术处和工务处共同负责编制，经审查认为：本手册符合ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001:2007标准的精神和要求，符合我公司的生产服务，对促进公司整体经营效率与服务水平的不断提高，增强企业的综合竞争力，提升企业形象具有重要的现实意义。《IMS管理手册》具体阐述了公司的质量环境和职业健康安全一体化方针（IMS方针）、目标和指标，规定了组织机构的职责权限及三大体系标准要素的要求，是本公司质量环境和职业健康安全一体化管理体系（IMS）中具有全面指导性作用的纲领性文件，是开展质量环境和职业健康安全活动的内部法规和准则。从即日起予以批准颁布，公司各部门和全体员工应认真遵照执行，朝持续发展的目标不懈努力，以实现公司的经营方针，保持公司的持续发展。总经理：李至隆2012年03月01日IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第7页共55页2.0企业概况2.1公司简介常州中钢精密锻材有限公司，由台湾中钢集团及华新丽华集团在华设立，坐落于中国江苏省常州市武进经济开发区，占地268亩,注册资金3500万美元。专业生产高纯净钛及钛合金、镍及镍合金、工模具钢、耐热钢锻材及特殊材料锻材。产品广泛应用于航空，航天，冶金，化工，电子，电力，医疗，运动器材等各个领域。公司主体关键设备有真空自耗电弧炉、自动混布料系统、真空感应炉、电渣炉、热处理炉、快锻机。2.2公司通讯地址：企业名称：常州中钢精密锻材有限公司地址：江苏省常州市武进经济开发区长扬路18号邮政编码：213164电话：[phone]传真：[phone]IMS方针IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第8页共55页以人为本，做好工安；节能减碳，注重环保;研发创新，提升品质；顾客满意，持续改善。以人为本，做好工安；宣导环安卫理念，以关心提升员工安卫意识。落实安全作业程序，以决心维护员工工作安全。实施定期健康体检，以爱心照顾员工身心健康。节能减碳，注重环保;节约资源，随时随手做环保。善用地热，节省空调用电。减废减费，提倡资源再使用。研发创新，提升品质；加强研究发展,以集团合作方式共创关键技术。创新才是动力,企业求变才能生存。注重產品品质,以提升客户满意度。顾客满意，持续改善通过体系与试验室认证，强化产品品质；以团队合作精神，持续进行改善；顾客之需求为导向，加速品质提升.总经理（签字）：李至隆2012年03月01日IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第9页共55页4.0公司组织机构及部门职责4.1组织机构图4.2职责权限4.2.1总经理根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施；（1）负责公司的经营管理工作，对公司经营管理中遇到的重大问题进行分析、决策，经批准后组织实施；（2）负责公司的运营符合国家、地方相关的法律、法规；（3）负责提出公司中长期发展规划，制定年度经营目标，经批准后组织实施；（4）负责召集、主持公司级会议，围绕经营目标检查、督促和协调各部门的工作进展；（5）负责建立、健全公司各项管理制度，并推动实施和持续改进；（6）负责公司对外公共关系的协调；（7）制定、修改和发布公司的IMS方针，负责批准IMS管理手册；（8）主持召开公司定期安全生产会议，研究公司安全生产工作，相应做出决策，组织实施，并及时解决安全生产重大问题；（9）检查、督促、指导下属各部门的安全生产工作，有计划地解决、消除各类安全生产事故隐患和职业危害；（10）批准重要环境因素、重大风险控制计划、IMS管理目标、指标及管理方案，并提供人、财务、技术等资源配备。4.2.2生产副总IMS管理手册版本：A01文件编号：IM-2012发布日期：2012.04.01更新日期：2012.12.21第10页共55页（1）协助总经理负责生产规划，并督导部门同仁以经济有效的方式执行生产计划；（2）协助总经理负责督导同仁进行所有机具、设备之计划性或非计划性修护，以确保机具的稼动率；（3）协助总经理督导训练，协调设备利用，进行原物料、备品准备，并控制成本，以达成公司整体营运目标；（4）协助总经理督导设备维护技术之提升，工程设计能力之提高；（5）协助总经理推动安全卫生管理，职业伤害及职业防止措施之规划、实施及审查事宜；（6）协助总经理推动环境管理、污染防制之规划、实施及审查事宜。4.2.3管理副总（1）协助总经理建立、健全销售管理制度；（2）协助总经理执行年度销售预算及销售目标拟定，销售策略施行、追踪；（3）协助总经理执行新产品的推广工作；（4）协助总经理按照公司要求，建立、健全各项行政管理规章制度，并组织实施，监督执行；（5）协助总经理按照公司的要求，建立、健全人力资源各项管理