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2020/8/17金华旅游咨询服务有限责任公司目录01执行总结02公司简介03公司发展战略05市场分析07财务分析组员介绍06管理体系08风险分析04风景照片墙01执行总结公司概况金华旅游咨询服务有限责任公司是一家正在筹建中的公司，公司选址浙师大北门的店面房，注册资本为50万公司，主要投资人投资现金45万元人民币，占注册资金的90％。公司员工基本具有专业的素养，良好的文化水平，主要以浙江师范大学的旅游专业以及地理专业的学生为主，这样既能确保员工的资质，又能给在校生提供一个广阔的发挥能力的平台。并提倡“安全时尚创新”的思维理念，树立品牌企业的意识，力图为客户提供满意的服务。2020/8/1701执行总结公司业务金华旅游咨询服务有限责任公司将承办大学生旅游观光，学生大型代表会议、师生学术交流，并推出学生情侣背包游、假期特色地游、学生夏令营、高校单身派对旅游、毕业旅行、学生特别生日派对、各大高校特色互动等特色项目，同时为团队、散客代办国际、国内机票、火车票、船票、订房等项目，开通专线专属潮流旅行社网络免费提供旅游咨询。2020/8/1701执行总结市场分析1、基础市场：浙江师范大学作为省属重点大学，拥有在校全日制本专科生3万余。每一个学生都会有去旅游的经验：个人的，小团体的，班级的，部门的，学院的；更有老师的考察出游等，可见，商机无限。2、综合市场：1）我们业务主体将向大众提供免费的资讯服务及向自助旅行者这一特定客源市场提供的旅游导向服务。2）区域聚焦服务方面，我们立足于区域性，立足于大学生个性,为不同学生免费量身定制旅行线路及相应导游，有固定群体。3）现代人旅游的方式多样，处于变革中。这种小群体在人数组合上以2—7人居多，达到74％，其性别构成上是两性搭配占绝大多数。据此，全新的旅游方式和体系已经崭露头角，并得到市场的肯定，逐步形成一定规模体系。2020/8/1701执行总结home营销策略1）广告营销广告口号：“金华，发现的最前沿”2)LOGO营销这可能是被大多数企业忽略的一个重要营销手段。不在于创造多少利润，在于其能在消费者心目中牢固树立起公司的形象，影响消费者的心理，为公司争取更多的潜在消费者，是众多日韩、欧美等先进企业大力推行的营销手段。3)公关营销02公司简介成立背景金华旅游咨询服务有限责任公司是一家正在筹建的公司。旅游业是蓬勃发展的朝阳产业。旅游市场广阔而庞大，大力发展旅游业是我国今后相当长一段时间内经济发展的重中之重。公司以浙江师范大学为起点，面向社会，力求立足师大，走出师大，在新领域开创新的道路。公司将在教学与工作同步进行的过程中实现公司实力的不断增长，自身品味的逐步提升，成为一个知名上市公司，扩大市场领地。公司员工在学好专业知识的同时，得到锻炼，适应就业形势和社会发展要求。同时，公司为学生勤工俭学创造了良好的机会，既可培养人才，在一定程度上也为学生减轻生活负担。2020/8/1702公司简介公司发展规划第1年，创立公司，建立、办公和策划基地，占领基础市场份额达60%以上，初步建立市场营销体系。第2-3年，逐渐完善公司的内部规划，初步建立公司业务，占领并巩固校内市场，逐步打开校外市场，抢占市场战略点，树立品牌意识、打造品牌形象，并实现成本回收、盈亏平衡，成为金华地区学生自发组织、由学院老师辅导的知名旅游咨询公司。第4-8年，广泛开拓市场，业务范围开始涉及到各种不同线路的设计。立足金华地区，业务全面铺开，扩展到全浙江省，并积极通过互联网宣传公司及咨询服务，扩大在全国知名度。长远目标是实现突破成为一个上市公司，使我们的服务水平领先于世界，占领国际市场，成为青年学生及社会寻求心灵旅行的心理第一驿站。2020/8/1702公司简介公司宣传1）利用周边资源在全校开展宣传周活动，在师大校园里树立新的形象，并利用校园网（校刊等媒体进行宣传）在校园里建立基础市场。2）以公司的名义首先在学校内普及旅游知识，发现不同的人才，引进相关专业有经验的人才，提高员工的竞争意识。3）通过各种媒体，特别是网络（计划在网络上建立自己的网站），对公司进行宣传，来提高公司的知名度与影响力，打造公司的品牌形象，吸引更多不同方面的人才及客户。4）依照不同的客户要求。设置各种不同的价位，以“高品质、高服务、低价格”来吸引广大客户，建立良好的市场基础。2020/8/1702公司简介公司现状目前公司正处于筹备阶段，公司所有权由主要投资者及创业小组成员共同出资拥有。公司采用有限责任公司的组织形式。公司业务本公司以开发设计旅游线路，并做好顾客旅游过程中组织协调工作为主要业务。公司精神团结敬业，奋发向上，礼节谦让，适应形势，感谢报恩，创新拼搏home03公司发展战略2020/8/1703公司发展战略总体战略计划在4—8年内成为金华地区学生自发组织知名旅游策划公司，占领金华地区各大院校的学生旅游市场，并逐渐深入渗透全省各个地区市场，拥有50万人民币左右固定资产的公司。并在9—15年内成为全国知名的旅游公司，拥有路线设计、人员运输，签约宾馆等多方面资源与能力。2020/8/1703公司发展战略发展战略：第一步：（时期：六个月）第一笔资金到位后，大部分用于基础运行中去，把有限的人力资源重点放在大学生旅游理念宣传和专线网站具体业务操作方式的推广上。与此同时，先与国内各所大学或类似青年旅馆的机构进行业务联系，再在较为发达但未有相应机构的大中城市的大学开展业务建设。在此基础上，争取更大的投资。第二步：在浙师大校园开展相关活动。一年内公司业务进入正常营运状态，并以此为基础，在非旅游旺期开发其他专门服务大学生的内容。第三步：加大融资，扩大业务规模,扩大在全国大学生中的影响力。2020/8/1703公司发展战略公司发展战略我公司考虑到作为新建立的公司进入未知的市场，对市场把握能力不足，对市场行情估计不准确，因此需要多方面、多渠道去了解市场。因此公司将先进行充分的市场调查。公司已于2013年4月20日至2013年4月25日进行了市场调查（问卷后附），分别于浙师大商业街、骆家塘、北门三处发放问卷300份，收回问卷287份。。2020/8/1703公司发展战略问卷共分5个维度，17个问题，主要调查1、您所喜爱的旅游方式和旅游伙伴。2、您享受同类型旅游及同层次服务的费用所能承受的范围。3、您的旅游线路规划是否合理，目的地游览时间是否充裕。4、您所期待的住宿环境。5、您所喜爱的旅游交通工具。为了保证问卷回收后数据的真实有效性，尽可能的多的反馈回不同年龄段，不同收入，不同性别的人群对旅游的不同看法，我们在发放问卷时有意的平均发放，而不是随机发放。从问卷反馈回的数据上看出，游客从以前的过分关心价格，转变为更加细致的关注旅游中的细节问题。例如，对于旅游中交通工具和住宿的安全问题的担忧，也分别达到了85.2%和88.9%，这些数据都反应了目前广大人民群众经济和思想上的变化。更加值得一提的是，在本次调查中，公司发觉游客越来越不满足于传统的随团游的旅行方式，仅有不到8%的人群会在出游时主动选择随团游，人们渴望更加自主、随意、轻松的旅行方式，这一点突出表现在旅游人群的主力军，年轻人身上。2020/8/1703公司发展战略home市场营销1、树立鲜明的品牌形象（1）可爱、易记的品牌（2）大力度、有针对性的广告宣传（3）积极的公益活动2、建立独有的营销网络3、极具特色的服务体系公司一再强调“迎合目前旅游市场上出现的旅游方式的转变，并将此次转变为机遇，出售创新型旅游服务，改革旅游方式。”因此，如果要让这句话落到实处，让公司开拓出新的生存空间，那公司就必须要有一个与传统旅游方案不同的，切实可行的，完善的新旅游方案。04home风景不止这些风景照片墙05市场分析2020/8/1705市场分析市场分析基础市场：金华旅游咨询服务有限责任公司面对的市场：浙师大3万师生以及金华市其他兄弟院校的师生朋友，以及金华市广大旅游爱好者。区域市场远景：金华及周边地区的高校及旅游爱好者数量非常庞大，提供了很大的市场。国内市场远景：在目前我国经济越来越发展的情况下，旅游市场迎来了更为广阔和更具潜力的前景。随着旅游群体的不断扩大，自助游旅游市场尚有巨大增长潜力，面对急剧增加的大学生网民数量和旅游信息的逐渐透明化。摆在我们面前的无疑是一条诱人的创业之路。一种新的旅游格局处露端倪，中国为未来新的旅游精神做充分的硬件准备。让我们带领年轻的背包族启程吧，去领略属于你自己的风光。这对各旅游公司具有十足吸引力2020/8/1705市场分析Strength（优势）SWOT分析1）拥有固定群体我们业务主体将向大众(主要是大学生和青年)提供免费的资讯服务及向自助旅行者这一特定客源市场提供的旅游导向服务，其体现在金华旅游网站上。2）价格定于学生可接受价位,适当适时的抬价降价。3）区域聚焦在服务方面，我们立足于区域性，立足于大学生个性,为不同学生免费量身定制旅行线路及相应导游。2020/8/1705市场分析Weakness（弱势）SWOT分析1、资金少，规模小，相对其它大旅行社竞争力弱。2、年度影响：客观造成的每年都有毕业生毕业，使得我们的人才结构系统显得不够稳固。3、人员技术：因为公司的员工大多是在校大学生，没有一定的工作经验，需要一定的前期培训，故需要投入一定的人力和物力。2020/8/1705市场分析Opportunity（机会）SWOT分析1、我们的顾客群体比较充足，2、法定假期的增加使大学生有了较多的自由支配时间3、大学生富余资金的增多使大学生有能力旅游4、大学生出游动机逐渐成熟5、国家大力支持旅游业发展2020/8/1705市场分析Threat（威胁）SWOT分析1、旅行社间大打价格战，会流失一部分游客2、大学生自主旅游3、随着国家对外资或中外合资旅行社准入条件的放宽，同时，国内整个旅游行业将面临严峻的考验4、北门已经有好几家旅游公司，市场竞争激烈。如神州旅行社等home06管理体系home07财务分析现金流量的估算与经济效果的评价本公司总资产50万，来自于企业创办人的资金投入，合伙人投资以及向银行贷款等。初步估算我们的产品开发第一年需要固定资产投资22万元，主要用于建立公司经营场所、初步建立销售网络等，需流动资金10.00万元，用于公司成立、经营和销售工作的启动费用（详见表8-1）。表8—1固定资产投资以及初期费用投资项目金额（万元）公司成立2.00建立业务网5.00固定资产投资5.00办公设备(低值易耗品2.00其他初期费用8.00总计22.0007财务分析财务计划简述根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标，见表8—2。表8—2财务计划目标单位：万元年份营业收入营业成本第一年25.0020.34第二年36.0020.74第三年50.0025.04第四年80.0054.7083第五年100.0045.132407财务分析主要报表以下是主要财务报表：表8—3资产负债表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产14.6629.9254.8880.1717125.3041固定资产30.0032.0033.5035.0036.50资产总额44.6661.9288.38115.1717161.8041负债流动负债4.254.254.204.254.25长期负债15.7515.7518.0025.2536.00负债总额20.0020.0022.2029.0040.25资产减负债24.6641.9266.1886.1717121.5541所有者权益24.6641.9266.1886.1717121.554107财务分析表8—4利润表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年收入营业收入250036.0050.0080.00100.00合计25.0036.0050.0080.00100.00成本与费用直接材料5.006.006.5010.0011.00直接人工2.003..003.506.008.00管理费用（除折旧费）1.001.002.003.504.50折旧费6.006.406.706.706.70销售费用（除广告费）