景区环线旅游车可行性报告

-1-景区旅游环线可行性研究报告二○一九年十一月-2-目录一、X县旅游概况............................................................................................................3二、项目背景...................................................................................................................4三、项目投资综合评价...................................................................................................5四、经济效益分析...........................................................................................................5（一）环南山旅游线路的设置................................................................................5（二）、发车时间....................................................................................................6（三）、费用预算....................................................................................................61、旺季费用预算.............................................................................................62、管理及销售费用概算...................................................................................8(四)、淡季费用预算.................................................................................................9（五）、旺季效益分析..........................................................................................10（六）、淡季效益分析..........................................................................................11五、项目投资综合评价.................................................................................................11六、车辆运行路线图（见附表）.................................................................................12-3-一、X县旅游概况X县南山景区旅游资源数量大、类型多、品种优、分布集中，旅游资源共有八类，十八亚类，三十四个旅游资源基本类型，旅游资源占全市旅游资源的60%以上，与全国资源类型标准相比，旅游资源类型较为丰富，按地理位置分布分为三大类：资源生态旅游风景区、乡村旅游度假区、冰雪风情旅游区。南山旅游区是新疆开发较早的旅游区，80年代以前西白杨沟和菊花台就已成为X周边居民休憩避暑的场所，并接待了党和国家领导人及外宾，经过多年的开发建设南山地区已经成为自治区的一个相对成熟的旅游度假休闲区，近年来，X县委县政府紧抓重点旅游景区，景点基础设设的建设。X丝绸之路生态园、华联示范园、苜蓿台生态公园旅游综合服务基地等一批重点项目的建设，给南山旅游业增添了新的亮点。南山地区已经成功开发的旅游产品，包括：休闲度假游、民俗风情游、山地探险游、农业观光游、冰雪风情游、自然风光游。近年来，在自治区、市党委、政府的关心支持下，在县委县政府的正确领导下我县旅游业从无到有，从有到优，发展迅猛，目前，南山有国家级森林公园、自治区森林公园各一处、国家级4A级旅游景区两处、3A级旅游景区一处、全国农业旅游示范点两处、5S、4S、3S滑雪场各一处，自治区级农家乐70余家。近年来，X县紧紧围绕将旅游产-4-业作为主导和龙头产业的目标，成功协办了丝绸之路冰雪风情节、第五届中国新疆国际旅游节、第二十届中国厨师节暨首届中国清真美食文化节、新疆冬季旅游产业博览会和2011年国际露营大会等一系列大型旅游会展及促销活动。近年来，在市委、市政府和市旅游局的正确领导和大力支持下，X县委、县政府高度重视旅游产业的开发、建设、经营、管理工作，不断加大景区基础设施投入力度，游客数量逐年增加。苜蓿台子、丝绸之路、X、白杨沟、华联农业科技示范园等景区，高峰时，每日接待游客约三万人，已成为一处集旅游观光、休闲度假、科普考察、户外运动、民俗风情，文化体验为一体的综合性景区，成为拉动X市、县二级相关产业发展，解决农牧民致富就业的支柱产业。二、项目背景为进一步贯彻落实市委、市人民政府《关于推进旅游产业跨越式发展的意见》以及市委第八次党代会、市旅游工作会议确定的旅游产业发展目标，改善环南山旅游区域交通条件，优化X旅游交通运营网。X市大旅游、大发展加速南天山区域旅游产业发展开通环南山旅游专线已势在必行，它的开通解决了游客南山出行难，为此，我公司已在2005年申请并经市交通局、发改委批准成立环南山旅游专线游客运输线路，由于当时时机不成熟，未能运行，随着国家对旅游业的高度重视和南天山各景区各项功能的逐渐完善，旅游人数逐年增加，南天山旅游产业格局已经形成。为解决游客安全旅游的需要，我们要求恢-5-复原批准的线路开通，我们计划增加投资购入35座中高级宇通旅游车26台，造价910万元，再购入23座高端考斯特旅游车35台，总造价1480万元。完善X市至南山各景区、景点的游客运输。并在乌市建立20-30个候车点，不断提高星级服务水平，解决了X市民到南山各景点的旅游条件，保障了有序的交通安全，促进X旅游产业的蓬勃发展。三、项目投资综合评价35座中高级宇通旅游车26台，购入价910万元。23座高端考斯特旅游车35台，购入价1400万元。市区旅游乘车点共设26个生态候车小木屋，面积10—15㎡一间，每间造价5万元，造价130万元。候车木屋需配置设备，每间1.8万元，共计造价46.8万元(电视机、空调、暖气、沙发、茶几、饮水机)。项目总投资额共计2486.8万元。四、经济效益分析（一）环南山旅游线路的设置为方便到南山各景区旅游的游客，提供安全，快捷，舒适的交通运输服务，我公司拟投入26辆34+1座宇通、35辆22+1座考斯特旅游客车进行环南山旅游运营。线路设置为A（南）线和B（北）线、C（西）线。A线（南）：（见A线路线简图）全线共长138公里，全程路途用时-6-约4个小时（见附件1）。B线（北）：（见B线路线简图）全程共长150公里，全程路途用时约4.5个小时（见附件2）。C线（西）：（见C线路线简图）全程共长143公里，全程路途用时约4个小时10分钟（见附件3）。（二）、发车时间A、B、C线发车时间，夏季为北京时间早8点至12点，共发122趟车次，（宇通车26辆*2=52、考斯特35辆*2=70），可运送游客3000人。冬季发车时间，为北京时间早9点-12点，共发61个车次（宇通车26辆、考斯特35辆），可运送游客1500人（夏季每日游客3万人，乘坐旅游专车夏季为10%、冬季每日游客1.5万人，按为10%计算）。（三）、费用预算1、旺季费用预算（1）车辆主营成本概算：旺季（即每年5-10月）拟投入61辆车进行运营。其中26辆35座宇通客车，35辆23座考斯特客车。车辆各种费用如下：人工工资及福利旺季拟投入61辆车辆进行运营，需驾驶员65名，导服人员61名，车辆调度3名，共需129人。人员工资：驾驶员65人×4000元=260000元-7-导服人员61人×2200元=134200元调度员3人×3000元=9000元员工社保福利：129人×1600元×31.5%=65016元员工月工资共计：468216元每辆车每月平均直接人工费为：468216元÷61辆车=7675.67元（2）油料费用：根据以35座宇通客车在A线、B线上进行的测试实际油耗分别是：A线：里程全长138公里，油耗28升，0号柴油，单价7.58元，共计：212.24元。每天按运营一趟计算，每月共油费：6367.2元。B线：里程全长150公里，油耗30升，0号柴油，单价7.58元，共计：227.4元。每天按运营一趟计算，每月共油费6822元。C线：里程全长143公里，油耗29升，0号柴油，单价7.58元，共计：219.82元。每天按运营一趟计算，每月共油费6594.6元。每天每车按运营一趟计算，平均一个月油料支出为：(6367.2元+6822元+6594.6)/3=6594.6元。（3）保险费用35座宇通客车车辆交强险：325元。承运人责任险：663元。车损险：300元、第三责任险：260元每辆车每月保险费合计：1548元。-8-22座考斯特客车车辆交强险：325元。承运人责任险：417元、车损险：400元第三责任险：300元每辆车每月保险费合计：1442元故每辆车每月平均保险费约：（1548+1442）/2=1495元（4）车辆折旧费宇通客车月折旧费：350000元÷8÷12月=3645.83元（按照企业准则8年）考斯特客车月折旧费：400000元÷8÷12月=4166.67元（按照企业准则8年）月折旧费：（3645.83元+4166.67元）÷2=3906.25元（5）车辆维修费：每年每车预计维修费8500元。每月一车维修费为8500元÷12月=708.33元以上每车每月主营成本为：20379.85元。2、管理及销售费用概算（1）人工工资及福利管理人员2人×5000=10000元财务及行办人员工资：2人×3500=7000元-9-员工社保及福利：（17000）×31.5%=5355元月人工费合计：22355元。（2）广告及宣传费，预计月费用为5500元。（3）另外预计其他各项零星开支如交通费、差旅费、劳保费为2500元。以上管理及销售费用月费用合计为：32855元。故每辆车每月应摊管理及销售费用为：1642.75元。故旺季每车每月直接成本费用合计为：22022.6元(四)、淡季费用预算淡季（即每年11月至次年4月）拟投入30辆车进行运营。因车辆较旺季减少31辆，故每月每车的主营成本预算如下：1、人工工资及福利冬季拟投入30辆车辆进行运营，需驾驶员32名，导服人员30名，车辆调度3名，共需65人。人员工资：驾驶员32人×4000元=128000元导服人员30人×2200元=66000元调度员3人×3000元=9000元员工社保福利：65人×1600元×31.5%=32760元-10-员工月工资共计：235760元每辆车每月平均直接人工费为：235760元÷30辆车=7858.67元2、油料费用：经实测得每天每车按运营一趟计算，平均一个月油料支出为：6594.6元。(与旺季测算方法相同)3、保险费用:1495元。(与旺季测算方法相同)4、车辆折旧费：3906.25元(与旺季测算方法相同)5、车辆维修费：每年每车预计维修费8500元。每月一车维修费为8500元÷12月