集团物业管理系统审批流程权限一览表

备注经办部门初审复审A复审B复审C审批1、员工工资发放物业财务部物业人事部物业总经理每月报集团人力资源部备案，票据审计部事后审计2、福利类付款报销人制单，相关部门经理审核控股集团劳动关系部社保专员物业财务出纳登记物业总账会计物业财务经理物业总经理按照制度规定执行3、人事、奖金类付款物业人事部财务部物业总经理产业集团企划部、人力资源部、行政部、物管中心、分管副总产业集团总经理董事长相关部门物业人事部物业总经理薪资异动和人员招聘严格按照年度预算控制。部门副经理、经理、总监、总助报产业集团人力中心备案相关部门物业人事部物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理产业集团人力中心产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理控股集团人事总监董事长1、财务人员控股集团人力中心产业集团财务管理中心财务条线人员由控股集团人力资源中心、产业集团财务管理中心统一招聘后派驻到物业公司、异动、薪资调整统一由控股集团人力资源管理中心以及财务管理中心决定2、总助、部门经理及以下人员离职薪资结算物业人事部物业总经理3、经理层人员离职薪资结算产业集团人力中心物业总经理产业集团分管副总产业集团总经理控股集团人事总监董事长人事管理职员工资年终奖等社会保险、职员补贴、过节费等福利付款4、人事招聘、任免、工资加/降、辞退其他1、总助、部门经理及以下人员（预算内）集团物业管理系统审批流程权限一览表审批类别审批项目名称审批内容审批权限审批流程（注：部门负责人为审批权限签批人）2、总助、部门经理及以下人员（预算外）3、经理层相关部门经理物业人事部控股集团培训中心物业总经理相关部门经理物业人事部控股集团培训中心物业总经理产业集团分管副总产业集团总经理物业人事部物业财务部物业总经理6、临聘相关部门物业财务部物业总经理综合考虑年度预算及管理成本进行审核相关部门经理物业人事部物业总经理物业人事部物业财务部物业总经理8、规定定额费用：通讯费、医疗费、定额补助,婚丧司仪费报销人制单相关部门经理物业财务部物业总经理按照制度以及核定的标准执行1、生产、生活用固定资产申请（预算内且采购额在5000元及以下）使用部门提出申请物业采购部门物资采购部门2、生产、生活用固定资产申请（预算外或采购额在5000元以上）使用部门提出申请物业采购部门物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理3、付款申请（预算内）物业采购部门物业财务部物业总经理票据审计部4、付款申请单（预算外）物业采购部门物业财务部物业总经理产业集团物管中心及分管领导产业集团总经理票据审计部1、工服、CI工程视识别产品制作申请（预算内）物业采购部门物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总各需求部门提供需求计划1、物资采购人事管理7、即时奖惩考核1、根据公司制度授予即时奖励/处罚报告5、员工培训行政后勤管理（1）资产类（2）工服、CI标识采购及制作员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师（1万元及以内）员工资格证书培训及因工作需要外聘讲师（1万元以上）2、根据公司制度授予即时奖励/处罚的付款各部门人员的定额内费用接收临聘人员报告2、外聘及外送员工培训付款按照制度执行2、工服、CI工程视识别产品制作申请（预算外）物业采购部门物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理2、付款申请单物业采购部门物业财务部物业总经理票据审计部财务把关，预算内的资金支付由物业总经理审批，超预算申请报集团公司物管中心、分管副总、总经理审批1、月度采购计划单使用部门提出申请物业采购部门物业总经理集团物管中心产业集团分管副总2、付款申请单物业采购部门物业财务部物业总经理票据审计部财务把关，预算内的资金支付由物业总经理审批，超预算申请报集团公司物管中心、分管副总、总经理审批1、物资申请单使用部门提出申请相关职能部门经理物资采购部门物业总经理2、付款申请单物资采购部门物业财务部物业总经理票据审计部1、物资申请单使用部门经理物资采购部门物业总经理集团物管中心集团分管副总2、付款申请单物资采购部门物业财务部物业总经理集团物管中心集团分管副总票据审计部1、呈文申请物业行政部物业总经理2、付款申请单物业行政部物业财务部物业总经理2、误餐费1、付款申请单报销人制单所在部门经理物业行政部物业财务部物业总经理1、呈文申请相关项目经理物业行政部物业总经理请财务部严格控制，计划内的费用支出，可根据审批文件直接报销，物管中心可进行事后抽检，超出审批文件的费用，需要提交物管中心以及分管副总审批紧急采购的材料是由于不可预计、机械故障、不在预算范围内等突发情况需要紧急采购的同类材料；如属于紧急情况，需提前电话知会，3日内补齐相关手续1、物资采购（5）紧急采购行政后勤管理（2）工服、CI标识采购及制作（3）月度计划采购（4）零星采购2、活动及沟通1、员工活动3、社区文化活动涉及金额在3000元以内的紧急采购采用定点采购模式；定点采购的产品主要包括：物业公司工程用材料和工具、保洁用品和设备、保安用品等2、付款申请单相关项目经理物业行政部物业财务部物业总经理1、呈文申请相关项目经理物业行政部物业总经理2、付款申请单相关项目经理物业行政部物业财务部物业总经理1、呈文申请相关项目经理物业总经理集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理2、付款申请单相关项目经理物业财务部物业总经理集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理1、专项报告经办人相关部门经理物业总经理2、付款申请单经办人相关部门经理物业财务部物业总经理票据审计部分支机构、管理公章及人名章申请部门物业总经理产业集团物管中心产业集团行政部产业集团分管副总财务专用章申请部门填写申请表物业总经理产业集团物管中心产业集团财务管理中心产业集团分管副总用章人提出申请相关部门经理物业总经理合同签订、对政府、行业主管部门的函件等重要事项用印须经集团分管副总审批用章人提出申请相关部门经理物业总经理1、招聘、考察、培训、交流类申请经办人提出申请相关部门经理物业总经理出差前必须向办公室通报2、差旅费报销单经办人制单相关部门经理财务部物业总经理4、业委会经费(临时）请财务部严格控制，计划内的费用支出，可根据审批文件直接报销，物管中心可进行事后抽检，超出审批文件的费用，需要提交物管中心以及分管副总审批遵照相关国家和地方法规执行，按照要求完善业主和业主委员会审批手续。物业行政人事部门到公安部门办理审批手续，到指定地点刻制印章5、房屋维修基金1、差旅费按照公司资金审批权限执行，超出权限部分上报产业集团物管中心及集团分管副总审批。3、借、用各种公司纹章、证照1、纹章刻制2、借、用部门纹章、证照4、其他行政后勤管理2、活动及沟通3、社区文化活动6、交际费、馈赠礼品3、纹章、证照管理1、租房申请报告经办人制单相关部门经理物业行政部物业总经理2、付款申请单物业行政部物业财务部物业总经理1、职工借款人申请相关部门经理财务部物业总经理2、项目经理以下管理人员借款人申请相关部门经理财务部物业总经理3、项目经理以上管理人员借款人申请财务部物业总经理1、维修报告=50000元物业行政部相关部门经理物业总经理控股集团资产管理部2、付款申请单物业行政部相关部门经理物业财务部物业总经理票据审计部1、管理费、停车费减免报告相关部门经理物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理2、滞纳金减免申请单相关部门经理物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理1、租车报告物业行政部相关部门经理物业总经理中南建设总经理办公室运输经理2、付款物业行政部相关部门经理物业财务部中南建设总经理办公室运输经理物业总经理1、车辆维修报告物业行政部相关部门经理物业总经理中南建设总经理办公室运输经理2、维修付款物业行政部相关部门经理物业财务部中南建设总经理办公室运输经理、副经理中南建设总经理办公室财务负责人物业总经理物业行政部相关部门经理物业财务部物业总经理水费、电费物业行政部相关部门经理物业财务部物业总经理代甲方垫付维修及采购材料经办人相关部门经理物业财务部物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总具体审批权限见《公共制度》P127页5、费用减免7、车辆维修每季度发放一次，由所在单位行政部统一汇总、造表申领3、备用金（借款）具体审批权限及金额要求见《公共制度》P96页2、房租8、车辆相关费用（租车费、高速费、停车费、油料费、交通费等/含代管项目）4、资产及办公设备维修费6、租赁车辆4、其他行政后勤管理1、代垫费用业务及规范管理水费,电费,代甲方垫付维修及采购材料等代垫费用1、供方评估表（包括；物业顾问、全委、保洁、绿化、家政、电梯、消防等服务供方和五金、水暖等物资供应商的选择）资信、经营范围、专业能力、合法性业务对口部门相关部门经理物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总2、终止使用供方符合终止的证据充分性业务对口部门相关部门经理物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总物业服务分包方，包括：物业管理顾问、保洁、绿化、家政、电梯、消防等服所在项目相关职能部门物业财务部物业总经理所在项目经理提供付款验收报告物业项目全委托方城市公司、独立项目公司物业部地产公司项目总经理产业集团物管中心产业集团分管副总1、呈文申请所在项目相关职能部门物业总经理集团物管中心备案2、付款申请单所在项目相关部门经理职能部门物业财务部物业总经理1、呈文申请工程维修部相关部门经理品质（工程）管理部物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总2、工程核算（招标或签合同）工程维修部物业职能部门、法务人员物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总（≤10产业集团总经理（＞10万）3、工程结算付款所在项目相关职能部门物业总经理（≤10万）产业集团物管中心产业集团分管副总（＞10万）1、合同及样本合法性、是否具备专业能力、有无隐含需求等物业行政部、职能部门项目经理、法务人员物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总（≤10万）产业集团总经理（＞10万）董事长（＞50万）2、合同续签合法性、是否具备专业能力、有无隐含需求等，审核与原合同差物业行政部、职能部门项目经理、法务人员物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总（≤10万）产业集团总经理（＞10万）董事长（＞50万）1、招标申请报告物业分包方所在项目相关职能部门物业总经理2、标书、合同等文本确认物业分包方物业行政部职能部门项目经理、法务人员物业总经理根据调研，物业公司年度公共设施维修费用在50-60万之间3、供方费用结算（合同付款）1、水箱清洗、仪器仪表检测、灭火器年检、电梯年检等设备年检2、公共设施修缮工程物业全委托的招标按照招标委员会制度的相关规定执行5、招标管理2、供方管理3、工程设备管理业务及规范管理4、合同评审3、发标或邀标、资格预审物业分包方物业行政部职能部门物业总经理招标小组5、定标物业分包方招标小组项目经理、法务人员物业总经理招标委员会6、供方合同评估物业分包方物业行政部、职能部门项目经理、法务人员物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团总经理1、费用划转物业财务部物业总经理产业集团物管中心产业集团分管副总产业集团财务分管副总或财务总监2、借款、还款物业财务部物业总经理产业集团物管中心、分管副总产业集团财务管理中心产业集团总经理、控股集团资金管理中心控股集团分管副总专项申请物业财务部物业总经理产业集团财务总监中南建设财务分管副总中南建设董事长票据审批物业财务部物业总经理审批票据后附董事长专项批示4、开立、取消帐户物业财务部物业总经理控股集团资金管理中心控股集团分管副总5、提现、帐户间资金划转物业财务部物业总经理控股集团资金管理中心控股集团分管副总6、财务事务手续费付款物业财务部财务经理物业总经理7、其他付款需要根据付款内容一事一议物业全委托的招标按照招标委员会制度的相关规定执行4、开标及评标5、招标管理制表人：审批人:经营财务管理总部、地产划转给物业或物业划转总部、地产的各项费用向地产借款在公司内部各帐户间调配资金电汇手续费、发票工本费等除以上付款形式外其他付款3、交各项税金营业税,城建税,教育费附加,个人所得税