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鑫达集团鑫达集团鑫达集团鑫达集团QEOQEOQEOQEO管理手册管理手册管理手册管理手册及及及及程序文件程序文件程序文件程序文件文件编号文件编号文件编号文件编号QE0MP-2011编制者编制者编制者编制者////日期日期日期日期王仲林2011-09-012011-09-012011-09-012011-09-01分分分分发发发发号号号号/审核者审核者审核者审核者////日期日期日期日期版版版版本本本本A/1批准者批准者批准者批准者////日期日期日期日期鑫达集团2文件修订记录序号修订页码修订者修订时间版本1手册及程序文件的制定王仲林2010-08-30A/02文件评审全文修订王仲林2011-09-01A/1鑫达集团3目录0.1颁布令40.2任命书50.3方针.目标发布令60.4手册说明71.0简介102.0鑫达集团组织机构图113.0体系职责分配表124.0质量/环境/职业健康安全兼容管理体系134.2.3/4.4.5文件控制程序144.2.4/4.5.4/4.5.3记录控制程序18E4.3.1环境因素的识别评价程序19O4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制程序224.3.2法律法规与其他要求控制程序244.3.3/4.3.4目标、指标和管理方案控制程序255.0/4.4.1管理职责275.3/4.2质量/环境/职业健康安全方针285.4.策划295.5/4.4.1职责权限305.5.3/4.4.3信息交流与沟通315.6/4.6管理评审控制程序326.0/4.4.1资源管理356.2/4.4.2人力资源控制程序366.3/6.4/4.4.1基础设施和工作环境控制程序387.0/4.4产品实现407.1/4.4.6产品实现的策划控制程序417.2/4.4.6与顾客有关的过程控制程序497.3/4.4.6设计和开发控制程序517.4/4.4.6采购控制程序537.5/4.4.6生产和服务提供控制程序557.6/4.5.1监视和测量设备控制程序584.4.6-1噪声控制程序594.4.6-2固体废弃物管理程序604.4.6-3节能降耗控制程序624.4.6-4相关方环境行为控制程序634.4.6-5化学品控制程序644.4.6－6消防安全控制程序664.4.6－7职业健康安全运行控制程序674.4.7应急准备与响应控制程序698.0/4.5测量、分析和改进714.5.1绩效监测和测量控制程序728.2.1/4.5.1顾客满意度测量程序748.2.2/4.5.5内部审核控制程序758.2.3/4.5.1过程的监视和测量程序778.2.4产品的监视和测量程序794.5.2合规性评价控制程序808.3/4.5.3不合格品控制程序818.4数据分析838.5/4.5.3改进控制程序84附录1：各部门质量、环境、职业健康安全业绩目标分解86附录2：组织结构图87鑫达集团40.1颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》/ISO14001：2004《环境管理体系规程及使用指南》/OHSASOHSASOHSASOHSAS18001《职业健康管理体系要求》编制完成了《质量/环境/职业健康管理手册/程序文件》，现予以批准颁布于2011年9月1日实施。本手册是公司质量管理体系和环境管理体系.职业健康管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2011年9月1日鑫达集团50.2任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》，OHSASOHSASOHSASOHSAS18001《职业健康安全管理体系规范》加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，特任命王仲林先生担任鑫达集团的管理者代表。管理者代表的职责是：a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b.向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据；c.确保在整个公司内提高顾客要求的意识；d.负责QEO体系运行有关事宜的外部联系；e.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限；f.负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负责组织编写、修改QEO管理体系文件；h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门QEO体系的运行效果进行监视测量及考核；I.负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。总经理：2011年9999月1111日鑫达集团60.3方针、目标发布令1质量、环境、职业健康安全方针：全员参与、优质高效、顾客满意、追求卓越。人人环保、遵纪守法、节能降耗、持续改进。以人为本、安全健康、预防为主、和谐发展。1.1质量方针内涵：全员参与，全面质量管理；创优质产品与服务，打造高效团队；让顾客与相关方满意；不断进取，持续改善，追求卓越品质与业绩。1.2环境方针内涵：树立全员环保意识，人人参与环保；严格遵守国家与地方法律法规；合理有效地使用能源、资源，减少浪费；使整体环境绩效不断改进与提高。1.3职业健康安全方针内涵：人的安全健康是第一，提高员工的健康安全意识和能力；关注员工安全健康；有效辨识和控制风险源，加强对员工职业健康安全保护措施；创造和谐环境，实现公司与员工及相关方共同发展。2目标、指标2.1质量目标：2.1.1制程产品合格率≥96%2.1..2交期达成率≥96%2.1..3客户投诉率≤2%2.1..4顾客满意度≥922.2环境目标、指标：2.2.1危废收集处置率100%2.2.2噪音达标排放；指标：昼间≤65分贝夜间≤55分贝2.2.3污水达标排放:指标：COD≤150mg/lBOD≤30mg/lSS≤150mg/lNH3-N≤25mg/l2.2.4废气达标排放:指标：二甲苯70≤mg/m3甲苯≤40mg/m32.3职业健康目标：2.3.1：职业病发生0人次/月；2.3.2：重大工伤事故发生0人次/月；上述方针和目标为确保公司QEO管理体系有效运行而发布，各部门务必为实现方针和目标努力奋斗。（各部门分解目标见附录一：部门目标分解）总经理：鑫达集团70.4手册说明1、手册内容：本手册系依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》以及本公司的实际情况编制而成，是公司的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方的要求，生产的产品质量、环境质量、员工的职业健康安全符合法律法规要求，包括：1）公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围，包括了GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001:2001标准的全部要求；2）为公司质量、环境、职业健康安全兼容管理体系编制的形成文件的程序；3）质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；本手册适用于公司体系覆盖的电子.电器五金制品、塑胶制品、家电外壳与面板、铭牌、转轴、精密钣金、动车/机床设备钣金的设计和生产以及相关环境、职业健康安全管理的各个过程，通过兼容管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客、相关方、员工满意，保护环境、保护员工身体健康并符合相关法律法规要求。2、术语和定义：本手册采用GB/T19000-2008/ISO9001:2005《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004/ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001/OHSAS180001:1999《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义。下列术语和定义适用于本标准2.1事故accident造成死亡、疾病、伤害或其他损失的意外情况。2.2审核audit见GB/T19000—2000中3.9.1的定义。2.3持续改进continualimprovement为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。2.4危险源hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.5危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其特性的过程.2.6事件incident导致或可能导致事故的情况.注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其它事件在英文中还可称为“near-miss”。英文中，术语“incident”包含“near-misses”2.7相关方interestedparties与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。2.8不符合non-conformance鑫达集团8任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.9目标objectives组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。2.10职业健康安全occupationalhealthandsafety（OHS）影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。2.11职业健康安全管理体系occupationalhealthAndsafetymanagementsystem（OHSMS）总的管理体系的一个部分，便于组织对与其他业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.12组织organization见GB/T19000—2000中的3.3.1的定义。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织。2.13绩效performance基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系可测量结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2：“绩效”也可称为“业绩”2.14风险risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.15风险评价riskassessment评估风险大小以及确定风险是否容许的过程。2.16安全safety免除了不可接受的损害风险的状态。2.17可容许风险tolerablerisk根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3、应用范围：对标准条款要求全部应用。4、应用标准：a)GB/T19000-2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；b)GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系要求；c)GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南；d)GB/T28001-2001idtOHSAS18000:1999《职业健康安全管理体系规范》。e)其他见《适用法律法规清单》和《外来文件清单》。5本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由集团文控统一管理、发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还管理中心核收登记。6、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。鑫达集团97、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇报意见，及时反馈给管理者代表，根据需要及时组织对手册的实用性和有效性进行评审；必要时对手册进行修改，具体执行《文件控制程序》的相关规定。8、总要求：8.1公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和GB/T24001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，建立的兼容的管理体系对本公司电子.电器五金制品、塑胶制品、家电外壳与面板、铭牌、转轴、精密钣金、动车/机床设备钣金的设计、生产和服务及环境管理和员工的职业