0/76文件编号:MXCY-001-2014编制:李侠审核:魏占银批准:李明远受控状态:受控版本:A/02014年7月25日发布2014年7月27实施北京明信诚远科技有限公司1/76质量管理手册版本A/0目录页码1/2序号标题编号页码1质量安全负责人任命书32检验员任命书43质量安全领导小组54公司介绍65公司组织机构图76公司QS质量方针、目标87质量管理职责及考核标准9-148采购控制程序QS-016-179生产过程控制程序QS-0218-1910检验控制程序QS-0320-2111不合格品控制程序QS-0422-2312纠正和预防措施控制程序QS-0524-2513设备设施管理控制程序QS-0626-2714培训考核控制程序QS-0728-2915文件管理控制程序QS-0830-3216计量器具管理控制程序QS-093317包装、储存、运输控制程序QS-1034-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-113619生产车间卫生管理控制程序QS-1237-3820应急准备和响应控制程序QS-1339-4021不合格品召回控制程序QS-1441-4222记录控制程序QS-154323仓库管理控制程序QS-164424岗位任职要求管理控制程序QS-1745-4625厂区环境、车间环境卫生标准控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-19482/76质量管理手册版本A/0目录页码2/2序号标题编号页码27火灾事故应急预案QS-2049-5028产品质量安全潜在紧急情况和事故应急措施QS-2151-5229退货管理解制度控制程序QS-225330销售管理制度控制程序QS-235431质量管理考核制度控制程序QS-2455-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-6433与产品接触个人卫生控制程序QS-266534公司废弃物管理控制程序QS-2766-6735来访人员管理控制程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-2970-7137食品用包装容器安全事故应急预案控制程序QS-3072-7538车间虫害控制程序QS-31763/76质量管理手册版本A/0质量安全负责人任命书页码1/1质量安全负责人任命书根据工作需要,任命总经理李明远同志为质量安全负责人,并授予如下职权:(1)全面负责公司产品质量安全方面的有关问题,对产品质量安全发现的任何问题,有处置决定权。(2)针对出现的质量安全问题,有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。各部门及责任人应根据质量安全负责人的要求,坚决贯彻执行。(3)按生产许可证各项要求,确保我公司采购、生产、运输、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实施、保持和改进。(4)确保在整个企业内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识;(5)负责产品质量安全方面的纠正、预防、纠进措施的管理、落实工作;公司所有相关人员应服从协调,履行好各自的质量职能,以确保质量管理体系的有效运行,不断提高企业适应市场的竞争能力。法人代表:李明远2014年7月25日4/76质量管理手册版本A/0检验员任命书页码1/1检验员任命书为了加强企业内部的质量管理工作,保证产品质量,完善质量体系,经研究决定,授权质检部负责本公司的质量管理工作,负责产品质量检验,对产品的最终质量负责;授权魏占银为检验员,负责本企业的产品质量监督检验工作,行使质量否决权,任何人不得干预。北京明信诚远科技有限公司总经理(法人):李明远2014年7月25日5/76质量管理手册版本A/0质量安全领导小组页码1/1质量安全领导小组根据产品质量安全管理的需要,经公司研究,决定成立公司质量安全领导小组,在公司质量安全负责人的牵头下,全面研究决定公司产品质量安全方面发生的问题,并根据各自分工,贯彻执行所做出的各项决定或要求。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成,具体成员任命如下:组长:李明远副组长:魏占银成员:王海南、王振江、李勇:总经理:李明远2014年7月25日6/76质量管理手册版本A/0公司介绍页码1/1公司介绍北京明信诚远科技有限公司位于房山区燕山工业园,公司成立于2002年,专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售公司,本公司生产设备先进、工艺先进、有多年从事该一次性塑料餐具产品的生产经验,产品质量稳定,深受顾客信赖。为了进一步提高管理水平,本公司从2016年7月在对生产车间进行了改造,对生产布局进行了优化,并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制,使本公司的产品质量进一步提高,达到行业先进水平。北京明信诚远科技有限公司2014年7月25日7/76质量管理手册版本A/0QS质量方针和目标页码1/1QS质量方针和目标本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的,充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向,包括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺,为制定和评审质量目标提供了稳定的基础,现予以发布:质量方针:科学管理,产品质量持续提高持续改进,优质服务顾客满意总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解,并有计划地对其在持续适宜性方面得到评审。质量目标和考核办法:部门质量目标考核办法行政综合部人员培训覆盖率≥98%,其中质量管理人员(质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%)文件发放回收准确率=(已发放+已回收)文件数量/(应发放+应回收)文件数量*100%人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检验率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录;不合格的产品不允许交付;每个月作一次统计.2.每批产品必须进行进货检验,必须保证采购产品的合格率达到100%,方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检验率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率每月统计.2.严格按工艺要求进行作业.3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率≥98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%,顾客满意度≥95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度统计一次。2.对顾客的反馈必须100%处理,每半年统计一次。原辅材料采购合格率95%以上,投放使用合格率100%订单传达准确率100%不合格品销毁率100%北京明信诚远科技有限公司总经理:李明远2014年7月25日8/76质量管理手册版本A/0公司组织结构图页码1/1公司组织结构图总经理:负责公司全面管理,向员工传达满足法律法规的重要性,对公司的产品质量负责。对重大不合格品的处理。质量负责人:贯彻有关法律法规和规章,制定并实施公司的质量方针、质量目标,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况;负责处理生产过程中与质量有关的问题,对行使质量否决权,任何人不得干预,提出质量工作计划和质量改进的要求。质检部:负责产品质量检验和化验,对不合格品进行处理;生产技术部:负生过程质量的控制和库房管理;负责新产品研发;供销部:负责原料采购及供应商考核;负责产品销售及售后服务;行政综合部:负责后勤、财务、人事、文件管理。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码1/7总经理生产技术部质检部供销部行政综合部生产车间技术研发检验室质量负责人仓库管理销售采购后勤行政财务9/76质量管理职责及考核标准1总经理职责、考核标准及责任追究1.1职责1.1.1负责公司的全面管理,确保组织的QS管理体系能得到建立、实施和保持。1.1.2确保整个组织范围内,使全体员工意识到质量安全的重要性,树立产品QS管理要超过客户期望值是至关重要的意识。1.1.3确定组织结构及职责,并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标,明确质量安全的承诺;配备相关的资源。1.1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动,定期召开质量工作会议,掌握质量信息,负责质量安全管理重大质量的处理。1.1.5负责协调各部门之间的关系,使QS管理的实施具有系统性、实效性。1.1.6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。1.1.7定期检查质量管理的有效性。1.1.8建立对关键控制点的监督和检查机制,进行评估、分析,并补充完善QS管理体系。1.2考核标准1.2.1全面了解质量管理各项管理规定,配备相关的人力、财力和资金的管理。1.2.2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作,确保各项经营指标和工作任务的完成。1.2.3安全管理做到坚持教育和管理并重的原则,做好安保和综合治理工作,确保一方平安。1.2.4各项工作无差错。1.2.5员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问题发生.1.2.6是否持续改进质量管理体系.1.2.7顾客的满意情况;1.2.8公司的经营业绩是否提高.1.3责任追究1.3.1奖励:根据公司考核标准及要求办理。1.2处罚:根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进行。2质检部长职责、考核标准及责任追究2.1职责2.1.1积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。2.1.2向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。2.1.3对关键控制点的相关生产检验记录进行检查。2.1.4监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。质量管理手册版本A/010/76质量管理职责及考核标准页码2/7质量管理职责及考核标准2.1.5负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。2.1.6负责监督管理公司化验室,以及检测使用的计量器具校准。2.1.7负责公司质量管理文件的发放和管理,并对发放的文件进行记录。2.1.8负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。2.2考核标准2.2.1是否制定公司的质量管理程序,以及质量检验标准;2.2.2是否对相关质量检验人员进行培训;2.2.3是否发生过重大质量问题;2.2.4监督生产全过程质量管理情况;2.2.5按期总结公司的质量管理,向总经理汇报2.3责任追究2.3.1奖励:根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题,部门管理完善,给予业绩50元奖励。2.2处罚:根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。3生产部长职责、考核标准及责任追究3.1职责3.1.1负责按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。3.1.2负责编制《月生产计划》或生产任务通知单,安排生产进度和按期完成生产任务。3.1.3负责生产过程质量的保证和质量目标的完成。3.1.4负责产品生产关键过程的控制,确保生产过程的卫生和产品质量。3.1.5负责各种生产设备使用、维护和保养管理。3.1.6负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理,以及生产过程产品搬运和防护。3.1.7负责人员选择和安排,编制相应的岗位职责和任职要求。3.1.8负责本部门培训计划的制定及实施,负责组织对培训效果进行评估。3.1.9负责生产车间的管理和控制,生产用水、电的控制。3.1.10负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。3.2考核标准3.2.1对日常生产活动做到科学、合理的组织。协调、布置、检查,使日常生产活动有序的运转。确保所负责的生产指标完成。3.2.2认真组织好生产安全的各项活动,保证生产安全指标的实现。3.2.3巡视工作做到及时检查、监督,确保生产设施的完好,保证安全供水。3.2.4对分管的工作积极、创造性的完成,不等、不拖、不推,重大问题向经理请示或汇报。3.3责任追究3.3.1奖励:根据生产任务和质量保证,给予业绩50元奖励。3.2处罚:根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。4供销部长职责、考核标准及责任追究质量管理手册版本A/011/76质量管理职责及考核标准页码3/7质量管理职责及考核标准4.1职责4.1.1深入市场调研,掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映,制定并实施市场调查和顾客满意度调查;4.1.2进行市场分析,提