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某企业的绩效体系设计分享人力资源培训之——正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度01咨询介绍05咨询效果02企业概况04设计思路03项目难点ContentsPage目录页正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度01咨询介绍05咨询效果02企业概况04设计思路03项目难点ContentsPage目录页正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度1、央企子公司，94年成立2、资本金1000万，员工130人3、负责航空订座系统、离港系统、和安检系统计算机网络技术支持企业概况正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度2咨询的原因1集团在做薪酬绩效体系员工薪酬绩效体系不合理正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度1该高的不高，该低的不低2没有激励作用，也没有约束效果3有本事的不愿来，没本事的不想走正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度该高的不高，该低的不低y=4837.5e0.1066x0123456789收入情况y=3526.4e0.1632x0123456789问题原因：老员工较多；历史遗留问题；以前工资没有按照职等入级。正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度-94-75-68-45-38-24-2323309494135270-150-100-50050100150200250300•良好的薪资水平•良好的福利•良好的发展机会•良好职业生涯•与同事良好关系•公司良好的声誉•有机会发挥所长•工作稳定有保障•个人因素•工作生活平衡•未来成功可能性•有意义的工作•理想的工作地点•良好的社会责任•适当的工作量•其他事假不足1小时按1小时计，每小时扣工资7元……事假每天扣工资50元，并扣每日误餐补助。事假月累计6至9天，扣发当月奖金的30%，10至14天的，扣发当月奖金的70%；超过15天的，扣发全月奖金……加班每小时补助7元……职工旷工一天扣除当月工资100元……没有激励作用，也没有约束效果深圳、海南两家IT公司的绩效考核结果6408051015202530354045100分以下100分100分以上某月针对54个员工的绩效得分情况进行分析，基本上在95-105分的区域之中波动，共有40人得100分，比重为74.07%。5264051015202530100分以下100分100分以上某月针对35个员工的绩效得分情况进行分析，共有26人得100分，比重为74.29%。从员工收入上看，绩效对于员工薪酬的影响范围在-160-150之间，也就是说，无论当月绩效表现如何，上下差异基本上不会超过200元。-160-130-90-80-6060100120150-200-150-100-50050100150200123456789-94-75-68-45-38-24-2323309494135270-150-100-50050100150200250300深圳、海南两家IT公司的绩效考核汇总造成这种结果的原因一般有两个：1、绩效工资占总收入的比重过低；2、硬性规定绩效得分区间。正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度3.0%22.2%9.4%7.7%3.4%4.3%5.1%12.8%5.1%27.4%•工资福利待遇偏低•专业不对口•个人不能施展才华•对领导不认可•工作生活条件差•受排挤•无法融入公司文化•不胜任本职工作•其他公司更好的诱惑•其他有本事的不愿来，没本事的不想走正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度05咨询效果02企业概况04设计思路03项目难点01咨询介绍ContentsPage目录页正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度010203040605绩效指标库的建立技术设计人员的考核技术运维人员的考核市场人员的考核各部门之间的平衡考核结果的分布正文第*页01绩效计划绩效管理案例看视频思考：李云龙如何进行绩效考核的1、李云龙挑选士兵的标准有几个，是什么？2、李云龙在具体操作中有没有失误？3、你们认为李云龙这种方法最后能选出他需要的人吗？达不到标准的人会有什么想法？正文第*页01绩效计划绩效管理案例考核管理：维护与完善清晰界定绩效管理角色与职责通过合适的绩效管理方式,保证及时准确的记录个人或组织绩效,搜集绩效信息，以供管理者分析调整通过考核结果与薪酬/岗位调整相结合的激励机制,促进整体业绩的提升通过对绩效管理体系的管理与维护,以确保与战略高度匹配绩效管理的体系内容体系通过全面平衡的绩效指标，使企业明确战略重心及关键路径,保证战略实现绩效管理内容体系企业战略组织目标绩效管理内容考核内容设计考核权重设计绩效标准设计工作流程岗位职责11程序体系2绩效管理程序体系绩效结果运用绩效组织绩效管理方式绩效流程绩效管理周期绩效考核关系绩效结果与薪酬/岗位变动结合绩效管理流程绩效管理关键点说明绩效管理的组织形式与职责分工2正文第*页绩效计划第二章第一节绩效的维度05咨询效果02企业概况04设计思路03项目难点01咨询介绍ContentsPage目录页正文第*页绩效计划第二章第六节指标开发的其他要素01绩效计划04结果应用02绩效辅导03绩效评价绩效管理设计四步骤90%01绩效计划02绩效辅导03绩效评价04结果应用目录页ContentsPage正文第*页01绩效计划绩效管理案例绩效合同包括三个基本组成部分业绩类KPI（举例）•投资资本回报率•税息前利润•自由现金流•成本支出•市场份额•营运资本周转•经理层满意程序•员工满意度权重目标（量化或质化）50%20%10%12%10亿元12亿元3亿元30%20天质化目标考核指标指标重要性预算目标正文第*页01绩效计划绩效管理案例绩效计划绩效计划的核心是制订绩效指标库•1.1绩效的维度•1.2指标开发的两种方式•1.3指标开发原则•1.4指标的具体设计方法1.5指标开发的其他要素正文第*页01绩效计划绩效管理案例1.1绩效的维度01层次维度02导向维度03主体维度1.1绩效的维度04衡量维度正文第*页01绩效计划绩效管理案例绩效维度1：层次维度层次维度管理主体部门绩效—经营计划部/战略发展部员工绩效—人力资源部层级划分企业整体绩效部门/团队绩效个人绩效正文第*页01绩效计划绩效管理案例绩效维度2：导向维度导向维度忠诚感成就欲望自信自我认知与自我控制主动性领导力服从指令按时出勤热情待客服务周到按标准和程序办事销售额利润浪费事故服务的客户数量客户满意度能力导向行为导向结果导向“成败论英雄”“努力就好”“有能力、可信赖”正文第*页01绩效计划绩效管理案例主客体维度绩效维度3：主客体维度做好本职、独善其身额外付出、共同进步外部客户、内部客户任务绩效周边绩效正文第*页01绩效计划绩效管理案例绩效维度4：衡量维度衡量维度数量Quantity成本Cost质量Quality时间Time正文第*页01绩效计划绩效管理案例1.2指标开发的基本方法01从上到下02从下到上1.2指标开发的基本方法正文第*页01绩效计划绩效管理案例公司战略建设500万军队年度指标案例1：毛泽东在解放战争中的指标战略分解战略指标5年内打倒国民党反动派指标分解纵向分解1948年歼敌115个旅横向分解部门指标12345消灭500个旅人力资源部业务部（销售部）华东野战军中原野战军歼敌40个旅歼敌14个旅攻占济南、皖北、苏北…攻占鄂豫皖华东野战军中原野战军毛泽东的战略指标分解正文第*页01绩效计划绩效管理案例案例2：供货及时的指标战略分解采购及时生产及时配送及时采购经理生产经理物流经理配送不及时到货的数量生产计划达成率采购及时率采购质量采购周期生产计划变更产品质量工艺工人运输时间运输安全资金支付资金计划合理A/B级物料合格率；供应商绩效管理平均采购周期变更及时质量合格率工艺稳定性到岗率；培训时间；物流配送不及时的台天次数物流配送中因运输问题损失的金额数财务采购采购计划制造物流物流一级因素责任人指标一级因素责任人指标一级因素责任人指标研发HR平衡计分卡四个维度客户层面目标指标要实现成长，我们应向顾客展示什么顾客对我们的期望财务层面目标指标要在财务方面取得成功，我们应向股东展示什么投资者对我们的期望内部运营层面目标指标要投资者和顾客满意，哪些业务过程我们应有所长我们必须精于什么学习成长层面目标指标我们如何继续提高能力、创造价值要实现设想，我么将如何保持改变和提高的能力战略目标战略地图描述公司战略财务层面市场/客户内部流程员工股东期望什么我们的客户价值是什么为向客户传递价值和满足客户目标，我们必须擅长什么为实现我们的目标，我们需要什么样的员工和环境股东价值F0-提高财务业绩F1-创造持续的收入增长F2-拓宽市场F3-提高市场份额F4-提高ROICF5-提高EBITDAF6-改善突出的日销售F7-高效管理资本支出客户价值主张员工市场与客户运营解决方案更好、更快的决策MC1-综合信息和技术解决方案MC2-示范物有所值的利益MC3-业务合作便捷MC4-战略伙伴MC5-全球的、创新的、有权威的I3-持续优化价值销售流程I1-加深对客户需要的理解和预期I2-评估机会的严格方法I4-合理利用共同的和灵活的平台和工具P1-持续发现领导者和管理者I5-有效地传递市场领先可靠性I6-在公司内传递一致优质的服务I7-提高关键的支持职能流程P2-开发高效的销售团队P3-保留和吸引高绩效员工P4-一个TF关系ROIC品牌战略指标分解案例目标/关键经营活动目标/关键经营活动分解KPI集团城建子公司研发策划中心项目营运中心总经理财务部研发设计部报建总工办成本控制部行政人事部营销服务部项目部业绩增长增加利润税前利润增加经营净现金流净现金流提高销售收入提高销售收入新增房地产销售收入存量房地产销售收入提高完工量完工量项目进度计划达成率产品定位准确、适销、利高产品毛利率研发计划达成率优质的客户服务客户满意度客户投诉次数控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率严格控制费用控制销售费用费用预算控制率控制管理费用加快资金周转速度减少存量资产商铺/楼盘销售率快速回款回款率员工培养员工培养计划完成率财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门核心指标一般指标总资产周转率提高资产利用率加速应收帐款周转率应收帐款周转率过期应收帐款比率坏帐比率每位销售员应收帐款周转率销售部门销售部门销售部门销售部门加速存货周转率存货周转率材料周转率产成品周转率储运部门/生产部门储运部门/生产部门生产部门/销售部门提高固定资产周转率在建工程按期完工指标固定资产利用率企业发展部门公司关键绩效指标客户方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门提高最终客户满意度最终客户满意度提高市场所需要的产品最终客户对产品评分的平均值技术部门向客户提供高质量的售后服务售后服务客户满意度销售部门及时反馈客户提出的意见对客户意见进行反馈的达成率销售部门提高客户满意度调研水平最终客户满意度调研次数客户满意度问卷的质量评定级别销售部门销售部门制定并维护合理的市场价格产品价格发生变化的平均周期产品价格发生变化的平均幅度销售部门销售部门提高大客户的满意度大客户的满意度销售部门关键绩效指标向客户提供高质量的产品产品退货率研发部门核心指标一般指标对冲货进行制止的反应速度销售部门销售部门市场上由于经销商造成的冲货次数加强经销商管理，维护市场稳定内部营运方面的关键成功因素与绩效指标的因果提高技术创新水平技术创新综合指数新品计划销售收入的达成率提高技术开发的有效性技术开发部门提高技术创新性新品开发上市的数量国家专利的数量技术开发部门技术开发部门新产品开发周期缩短技术开发的周期技术开发部门关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门关键绩效指标核心指标一般指标学习和成长方面的关键成功因素与绩效指标的因果持续提高员工技能水平员工技能提升率培训计划制订的及时性和质量开发合理有效的