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品控部人员工作制度品控部作为山西林盛果业有限公司确保产品质量的检验机构，负责从原料、包装物到成品出厂的进货检验、工序检验、成品检验。为规范品控部各项日常管理工作特制定本管理制度，品控部全体成员必须严格遵守。1品控部组织机构图2品控部成员职责与权限2.1品控部职责直接上级：总经理规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生，建立并完善品质保证体系。2.1.1依据标准要求组织编制食品安全质量管理体系文件，并对现有体系文件定期评审、修改；2.1.2负责制定公司内部食品质量安全管理体系年度审核计划及组织实施；并跟踪、验证不符合项的纠正、预防和改进措施的实施；2.1.3负责对文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及时作好相关记录；2.1.4负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查；2.1.5组织对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理决定；2.1.6建立部门内部各项制度和考核标准，并组织实施和改进；2.1.7负责对原辅料、生产过程、成品的检验，对不合格品及潜在不合格品进行评审，提出处置意见；品控部经理：1人质检主管：1人过程品控主管：1人原料检验：1人成品检验：1人过程品控：2人体系兼客诉质检主管兼任2.1.8处理由产品质量问题引起的客户投诉，并对质量问题进行分析，提出预防纠正措施；2.1.9组织技术文件编写、审批，外来技术文件引用审批；2.1.10负责对产品“紧急放行单”审核；负责对召回、退货品评审；参与管理评审、新供应商的评审。2.2品控部经理直接上级：总经理负责公司品质管理工作；对公司的质量管理发展规划提出建议，建立并维持良好的质量管理体系。负责原辅料的进厂、成品出库的检验放行、监控生产车间卫生、工艺执行情况。2.2.1职责2.2.1.1负责本部门全面工作，组织实施有关质量管理的规定，适时向企业领导提出产品质量的意见和改进建议；2.2.1.2起草、整理检测标准、工艺规范、工艺参数等质量管理制度并监督执行2.2.1.3宣传、贯彻国家食品卫生法规、标准并监督执行，做好公司食品卫生管理各项工作2.2.1.4确保部门有合理的人力资源和设备仪器资源；对全企业有关质量的人和事负监督实施、改正及阻止的责任；2.2.1.5建立质量保证体系及使之高效运行和不断改进，确保所有公司政策、公司质量标准以及所有技术和质量文件有序地接收并通过公司的文件系统分发至有关部门；2.2.1.6监督原料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的检验；对检验结果进行复审批准，作出原料是否接收、成品是否出厂的结论；2.2.1.7遵照公司政策的指导方针建立一系列实验室规程，并确保其符合中国的规定，安排及时的检验和检查原辅料的进入和成品的出厂；2.2.2权限2.2.2.1对下层岗位人员有指挥权、工作安排权、考核权和聘用、解聘权；2.2.2.2对本部门资源有调配权；2.2.2.3对各项技术性文件有核准权；2.2.2.4对成品出厂、原料进厂有核准权；2.3过程品控主管直接上级：品控部经理负责生产车间品质管理工作；对生产车间的质量管理、工艺执行情况、卫生保持实行监督，领导并监督过程品控员的工作。对现场异常情况和异常品作出及时处理，协助品控经理完成技术改进和工艺改造。2.3.1职责2.3.1.1按《过程控制规范》要求，负责对日常工作的处理，负责生产过程监控、物料监控；2.3.1.2负责每班过程控制记录、使用原料批次记录审核；2.3.1.3负责内控标准的的会同审核、归纳；2.3.1.4协助部门经理管理过程品控人员，并处理过程控制日常工作，必要时汇报部门经理；2.3.1.5推进企业实施质量管理，并协调、督促各部门执行质量文件、操作规范；2.3.1.6负责过程品控员的管理、监督及考核，将考核情况存档备案；并负责过程品控员业务技术的指导和培训；2.3.2权限2.3.2.1对下层岗位人员有指挥权、工作安排权、考核权；2.3.2.2对生产现场不规范的人和事有纠正教育及处罚权；2.3.2.3对各项过程品控报表、记录有审核权；2.4质检主管直接上级：品控部经理负责实验室成品、原料检验工作；全面负责实验室工作、对实验设备和试剂进行管理，协助管理生产车间的质量管理、卫生保持，领导并监督检验员的工作。对异常品作出准确检验并及时处理，协助品控经理完成工艺改造；负责公司质量体系文件的管理；负责有关质量投诉的跟踪及处理工作。2.4.1职责2.4.1.1负责安排、协调和检查原物料、成品检验员原辅料、成品、包装材料、工艺用水等的检验工作，并保证按时、按质、按量完成任务；负责对质检室化验人员进行监督、管理及考核；2.4.1.2负责对标准溶液、滴定液的标定、复标进行复核，保证标定结果准确、真实；负责对检验记录、质保报告进行复核，对有怀疑的分析结果督促技术人员复核；2.4.1.3负责对仪器及药品进行有效管理，负责实验室仪器、药品使用情况的检查，如有不足，及时请购；公司仪器仪表周期送外校正；2.4.1.4督促专人做好留样观察工作及留样观察记录，并定期作好留样稳定实验。2.4.1.5负责公司质量体系文件的管理，协助管理者代表完善和推行质量体系；内控标准会同审核、归纳；2.4.1.7负责有关质量投诉的跟踪及处理工作。2.4.2权限2.4.2.1对下层岗位人员有指挥权、工作安排权、考核权；2.4.2.2对成品出厂检验报告、原辅料进厂检验报告有审核权；2.4.2.3对各项生产检验报表、记录有审核权；2.5过程品控员直接上级：过程品控主管负责生产车间过程品质管理工作；完成半成品的检验工作、对生产车间的质量管理、工艺执行情况、卫生保持实行监督，对现场异常情况和异常品作出及时发现并汇报。2.5.1职责2.5.1.1判定生产过程所需原辅料的品质2.5.1.2严格按工艺指标监控生产过程，监督执行《HACCP（关键控制点）》，并在各岗位操作记录签字确认；2.5.1.3半成品的品质确认；（包括糖酸的检测、瓶身的冲洗和吹干）2.5.1.4产品品质异常处理与汇报；（异常品的隔离，出据待检单，并与成品检验员的及时沟通）2.5.1.5各项检验监控数据的整理及报表的报送、按《取样细则》取样并及时送往品控部检验2.5.1.6成品的外观管制；（包装、喷码、贴标等）2.5.1.7监督确认CIP、COP的清洗效果；2.5.2权限2.5.2.1对半成品进入下工序有放行权；2.5.2.2对生产现场不规范的人和事有纠正教育；2.6成品检验员直接上级：质检主管负责产品日常检验工作；完成成品检验报告、对生产车间卫生保持实行监督，对产品异常情况和异常品及时发现并汇报。2.6.1职责2.6.1.1半成品检验分析（含委托检验）2.6.1.2成品检验分析（含委托检验）；异常品的检验及跟踪2.6.1.3各项数据的整理及报表的报送2.6.1.4作业环境（尤其是微生物操作室）的定期整理整顿、彻底清洁；仪器设备的维护保养与记录2.6.1.5制程改善的配合检验2.6.1.6相关试剂药品及器材的制备与请购，实验所需标准溶液的配制；2.6.1.7成品库库存产品品质稽核、顾客投诉品的检验；2.6.2权限2.6.2.1对成品质量有判定权；2.6.2.2对投诉品的检验权；2.7原料检验员直接上级：质检主管负责原辅料日常检验工作；完成原辅料检验报告、对仓储卫生和条件实行监督。对原辅料异常情况和异常品及时发现并汇报。2.7.1职责2.7.1.1原辅料验收标准、检验方法的收集和制定；2.7.1.2进厂原材料的检验；（含委托检验）；2.7.1.3各项检验数据的整理及报表的呈送；2.7.1.4原料库的库存稽核；（每月一次）2.7.1.5生产现场原材料异常状况的处理；2.7.1.6相关试剂药品及器材的制备与请购，实验所需标准溶液的配制；2.7.1.7协助主管对原材料的品质的论证和供应商的评审；2.7.2权限2.7.2.1对原辅料质量有判定权；2.7.2.2对仓储的检查、建议改进权；