smt质量管理手册

1ACME轿车部质量管理手册质量管理手册G.FisherC.SiF.Moonnder批准确认制定2摘要摘要¾目录2¾最高管理者陈述3¾管理者代表陈述4¾第1章公司简介ƒ事业处的历史5ƒ事业处的重要描述5ƒ生产工场6ƒ主要的顾客6¾第2章:事业处的组织结构ƒ业务单位的组织结构8ƒ业务单位、技术中心、生产单位的功能和职能划分8¾第3章术语和定义9¾第4章质量管理体系ƒ顾客过程的识别10ƒ支持过程的识别11ƒ文件管理11ƒS4:文件管理12¾第5章管理职责ƒS1:业务计划13ƒS2:经营管理13¾第6章资源管理ƒS3:人力资源管理14¾第7章产品实现ƒC1:研究与开发15ƒC2:产品实现16ƒC3:产品/过程更改的管理16ƒC4:顾客抱怨17ƒS5:信息系统的控制17ƒS6:采购18ƒS7:工装和设备的维护18ƒS8:测量和试验19ƒS9:标识、可追溯性、检验和试验状态19ƒS10:不合格品的控制20ƒS11:控制21¾第8章测量、分析和持续改进ƒS12:测量22¾ISO/TS16949条款与过程对照表23¾有效文件清单253最高管理者的政策说明最高管理者的政策说明“ACME集团的整个轿车事业处致力于：持续发展过程，以加强它在铸造和加工业中的世界领导地位，这依赖于下列要点：•已制定的适用目标有：o发展高效率的工业集团o确保良好的经济健康o增强顾客对质量和可靠度方面的信心o建立员工的信心，并把员工包含在发展过程中o改进顾客关于技术与设计方面的提案•以下5个主要领域的工具，包含永久性发展计划，构成了所有活动：o生产力o质量o管理o多样化o创新•在质量手册和相关文件中对质量管理体系进行描述.我承诺通过全员努力以达成我们的目标，以满足顾客的期望，并在这本质量手册中加以描述MichelSTAUB”CEO4质量质量管理者的声明管理者的声明“起草本手册是为了让ACME公司轿车事业部的每一位顾客、合作伙伴和全体员工都能了解我们的管理。所有的员工有决心使我们所有的活动，无论是获得ISO9000，QS9000或ISO/TS16949认证，都向所有的顾客提供最好的服务。本手册是我们的管理体系的基石，通过编制程序，尊重我们建立、简化、效率化、精确化的价值，尊重我们的承诺，达到多样的形式。通过瞄准最高的目标，ACME轿车事业部已经选择了在下一页中所描述的卓越持续改进的道路。ThierryFLAUX”质量经理5第第11章章::公司介绍公司介绍集团的历史...事业部的形成过程ACME公司成立于1980年，并因外部环境的发展而快速成长起来。公司最初由4个部分组成：¾炼铁事业部（铸铁，钢）¾合金事业部（铝合金，镁合金／重力、压铸）¾机械制造事业部（加工，切削，铁工厂）¾冲压事业部（从1999年开始销售冲压件）在1999年中期，集团被目前的股东所购买，并任命了新的总裁BobFrank。2000年是彻底的重组，进行人员和结构重要调整的一年。切削事业部从集团分离出来而成为一个独立的公司ACME集团现由三事业部所组成。¾工业事业部的业务范围为公司的非汽车产品，¾底盘事业部的业务范围为汽车方向盘和车轮的生产，¾轿车事业部的业务范围为公司的其余轿车产品，并分为3个业务单元：=发动机业务单位=进气／排气／涡轮增压器业务单位=技术中心业务单位2001年起轿车事业部负责人为MichaelSTAUB¾铸造业排名欧洲第二位（全球第5位）¾有欧洲有22个制造工厂¾728百万欧元的营业额¾员工人数为6000人¾汽车铸铁发动机组排名欧洲第1¾铝铸造业排名欧洲第1（55000吨/年）¾产品和过程开发人员80名轿车事业部的一些重要描述轿车事业部的一些重要描述6第第11章章::公司介绍公司介绍铸造和机械加工业的领导者我们的技术.....9铸铁-翻砂（铁、钢铁件）9铝铸造（合金铸造）-重力铸造-压铸–挤压铸造9镁铸造（压铸件）9铸铁、铸钢、铸铝件的机械加工9铸件的综合加工...主要我们服务的主要顾客轿车及零部件制造商7第第22章章::事业处的事业处的组织结构组织结构组织结构图总经理人力资源管理部质量管理部行政助理财务及信息系统管理部集团采购管理部发动机业务单位进气／排气／涡轮增压器业务单位技术中心业务单位品质组织体系图质量管理是通过公司的各层级所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格品时，有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时，所有的员工都有权停止可疑产品。集团的采购质量质量管理顾客审核质量保证行政助理顾客质量技术中心要求生产单位要求技术中心要求生产单位要求技术中心要求生产单位要求技术中心要求生产单位要求重力铸造+机械加工的要求压铸要求发动机业务单位质量管理进气／排气／增压器质量管理技术中心质量管理8第第22章章::事业处的事业处的组织结构组织结构各事业处的职责和任务.....各事业处负责营利、技术和工业的角色为此，为此，他们的主要任务为：¾在各阶段（产品主导）之前的《研究》工作¾努力拓展商业价值并确保实现利润（营利功能）在以上项目主导／利益主导的双重指导下，各事业部担负如下的职责：¾零件的识别，¾选择最佳的制造过程，¾达成最优的销售价格，¾内外部供应商的沟通，¾寻求最优的质量/价格/交期比率。并在管理控制下，他们：¾制定规则，¾快速、可靠和适当的为运作提供信息。利用保证毫无疑问的工业选择以回馈投资者...技术中心技术中心的基本职能为：™领导《研究》方案，™解决非污染产品的设计，™确认设计或我们的设备，™掌握产品的冶练基准，™定义高绩效的等级，™确保产品的单位成本价格，™设定方法、过程资格和确保初始样本。...生产单位工厂应确保在产品的生产范围内：‰确保产品的质量/价格/交期，‰制定和优化已建立的等级，‰确保制造过程的持续改进，‰人员管理上：ƒ倾听他们的需要ƒ给他们以方向‰确保人员安全及良好的环境9第第33章章::术语和定义术语和定义我们的质量体系术语和定义¾PCD轿车事业部¾BU业务单位¾I.E.T进气／排气／涡轮增压器¾T.C技术中心¾QM质量经理¾TCHQ质量的技术总监¾PPHQ质量的制造总监¾QCDMS质量/成本/交期/激励/安全¾MC管理委会¾II工业伤害¾CSP公司战略计划¾S规范¾PM项目经理¾IS初始样本¾SPC统计过程控制¾PQA产品质量保证¾CAD计算机辅助设计¾TPM全面生产维护¾CAMM计算机辅助维护管理¾PPM零件缺陷的百万分率10品第第44章章::质量管理体系质量管理体系按过程定义的质量管理体系过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为两种类型：顾客过程和支持过程。顾客过程顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。...支持过程支持过程为支持顾客过程功能的过程4顾客过程......⇒C1:研究和开发⇒C2:产品实现⇒C3:产品/过程更改的管理⇒C4:顾客抱怨产品交付／已更改过程顾客战略项目解决的确认方案顾客咨询标书顾客订单资格条件确认，项目评估过程资格条件初始样品确认；过程资格确认ACME轿车事业处顾客需求交付产品与请款更改请求顾客抱怨有效的纠正措施计划+纠正措施横向化S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S1S3S4S6S9S11S12S10S1S3S6S9S12C1投标C1开发C1增强生产节拍C1研究C3过程更改C4外部抱怨的处理C2生产序列工厂质量/成本/交期事业处主要过程的识别开发11第第44章章::质量管理体系质量管理体系XXXXS12XXXS11XXXS10XXXXS9XXS8XXS7XXXXS6XXS5XXXS4XXXXS3XXS2XXXXS1支持过程C4C3C2C1顾客过程..与12个已识别的支持过程的相互作用下表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用⇒S1:业务计划⇒S2:管理⇒S3:人力资源管理⇒S4:文件管理⇒S5:信息系统控制⇒S6:采购⇒S7:设备和工具的维护⇒S8:测量和试验⇒S9:标识/可追溯性/检验和试验状态⇒S10:不合格品的处理⇒S11:控制⇒S12:衡量分阶层文件管理...ISO9001(1994)ISO/TS16949(1999年5月)概要指南规则集团+顾客描述公司战略,方针,职责和组织机构的所有文件描述公司内工作方法的所有程序:谁做?做什么?何时做?描述设置方法和意图的所有说明文件如何做?所有的电脑或纸张文件,其構成了某些活动的书面证据事业处+特定的业务单位、技术中心、生产单位事业处事业处+特定的业务单位、技术中心、生产单位所有阶层操作的组织的注册注册(完整的表格)说明文件说明文件手册手册程序程序12第第44章章::质量管理体系质量管理体系S4:文件管理...输入信息:⇒S41:ISO/TS16949的要求⇒S42:外部文件通知的创建或更改,-ACME持续监控的措施⇒S43:计划新项目和系列的更改⇒S44:管理体系的应用过程描述:文件的管理过程定义了文件和数据的创建,批准,检查,分发,更新,归档和销毁。⇒S41:文件化体系(手册,程序,说明文件,表格),⇒S42:外来文件的控制(顾客,法规和标准),⇒S43:技术文件的控制(FMEA,监督计划,初始样品,方法和工装计划,控制范围,…)⇒S44:记录的控制(从各过程来的数据,结果)所有的记录都是书面证据.输出信息:⇒S41:手册,程序,说明文件的批准,分发和应用⇒S42:外来文件评审和分发应用⇒S43:技术文件分发应用⇒S44:记录保存相关文件:程序DVP-001/DVP-022DVP-023/DVP-024...以及质量管理手册编写本管理手册的编写符合文件化过程起草和批准管理手册是：•由质量保证部门负责人编写，•由质量经理检查，•由公司管理层批准，分发和更新管理手册是：•在ACME电脑网络中可获得，•供每个电脑用户查询，•由公司质量部门更新，外部分发(顾客,机构,..)属于非受控与未管理版本的分发，仅供参考.每年改版一次，除非有公司的重大更改发生(由公司管理层主动通知)13第第55章章::管理的职责管理的职责通过我们的过程S1,S2，本章确定以下内容：管理者的承诺—聆听顾客的声音–质量方针–目标和质量管理体系的策划。S1:业务计划输入信息:**•定位和指导•顾客期望和满意度•市场研究•标杆研究•绩效表现结果•外部约束•员工期望和满意度过程描述：根据我们顾客,股东,员工的期望，以及我们在业界的表现(过程测量值)，加上对我们市场位置的分析，本过程由最高管理层书面定义方针,确定相关的战略目标，以及外部约束有关方面的展开。所设立的目标允许建立各相应的计划，并衡量其有效性。输出信息:•战略计划和目标•持续改进计划相关文件:**程序DVP-007S2:管理输入信息:•管理会议策划•预先确定的战略计划•组织的表现过程描述:本过程描述了公司内从管理到生产的各个层面的管理会议，它们配置为达到目标所需要的措施和资源。在管理评审中，公司的管理者对照战略目标以检查内部分析结果的充分性。风险计划预估了大多数的风险，并尽可能最好地管理危机。输出信息:•说明决定,措施相关文件:•程序DVP-014战略生产管理评审管理者承诺各功能委员会-技术,销售,人力资源,质量,生产会议行政会议14第第66章章::资源管理资源管理S3:人力资源管理输入信息:⇒S31:组织的需要。⇒S32:ƒ识别新技术和外部约束的变化ƒ人员的面谈。⇒S33:信息和内部,外部结果⇒S34:ƒ人员的意识和他们的个人表现ƒ定义工作岗位⇒S35:ƒ外部和法规的约束ƒ评估和分析伤害事故过程描述:本过程分割成以下子过程:⇒S31:组织的定义本子过程包含确定组织正式化的工作说明，以及进行面谈。⇒S32:培训本子过程使公司保护和优化专业经验，并通过准备来加强其绩效；新技术的人员培训；以及衡量培训有效性。年度的培训计划覆盖了组织的各个功能和所有的活动。⇒S33:内部和外部的沟通本子过程使新员工在最好的条件下融合，并使信息和对话(口头或书面)在内部