XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册(最终版)

1苏州XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册（企业盖章）二0一八年度2苏州XXX铸造有限公司发布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（苏安监（60）号）、《苏州市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏安监综〔2017〕16号、《相城区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。批准人:日期:2018年7月2日1目录目录………………………………………………………………………………………2第一章基本要求………………………………………………………………………..21.1组织机构…………………………………………………………………………….21.2全员培训……………………………………………………………………………8安全签到表………………………………………………………………………………101.3体系文件…………………………………………………………………………...131.4责任考核……………………………………………………………………...........21第二章风险分级管控体系建设........................................242.1风险点排查、确定……………………………………………………………….242.2危险源辨识、分析……………………………………………………………….282.3风险评价………………………………………………………………………….512.4控制措施………………………………………………………………………….562.5风险分级管控……………………………………………………………………..622.6风险分级管控清单………………………………………………………………..792.7风险告知…………………………………………………………………………..81第三章隐患排查治理体系………………………………………………………….错误!未定义书签。3.1编制隐患排查清单……………………………………………………………….错误!未定义书签。3.2确定排查计划…………………………………………………………………….1023.3隐患排查实施…………………………………………………………………..106...1063.4一般事故隐患治理……………………………………………………………….1073.5重大事故隐患治理……………………………………………………………….109第四章持续改进4.1评审……………………………………………………………………………….1104.2更新……………………………………………………………………………….1114.3沟通……………………………………………………………………………….11162第一章基本要求1.1组织机构苏州XXX铸造有限公司关于设置双重机制领导小组和工作小组的通知各部门：为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理人，落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据《安全生产法》及《苏安监综〔2017〕16号文》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，设置公司双重机制领导小组及专业工作小组，特发布此文件。双重机制领导小组组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX专业工作小组组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX特此通知2018年07月05日（单位公章）3双重预防机制领导小组职责为确保双重预防机制建设顺利推行，双重预防机制建设领导小组组长、专业工作小组组长为工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下：组长职责：1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源。确定人员职责。3、传达学习和贯彻关于双重预防机制有关政府文件、精神和要求。4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小组及其他人员履行职责。7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。副组长职责：1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审。3、做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4、做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。成员职责：41、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。2、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。3、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。5双重预防机制建设工作方案一、目的为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017〕60号）、《转发江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知的通知》（苏安监综〔2017〕15号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017〕16号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。二、适用范围本公司各部门。三、管理内容及要求1、总体思路以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。2、主要任务和工作步骤围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。加强领导统一认识。公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理陈锦魁任组长，袁英、曹柯建等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。同时成立双重机制专业工作小组，确保各项工作顺利开展。开展评估分级工作。2018年07月03日-07月20日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。评估分级方法6执行公司《风险评价管理制度》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。序号D值风险等级采取措施1320A级/重大风险/红色不可容许。建立管控档案，上报公司、政府部门，采取安全措施，制定应急措施，停止生产、作业。2160-320B级/较大风险/橙色高度危险。建立管控档案，上报公司，采取安全措施，当风险涉及正在进行中的生产、作业，应采取应急措施。对重大及以上风险危害因素应重点控制管理370-160C级/一般风险/黄色中度危险。综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成管控管理。4＜70D级/较低风险/蓝色可以接受（或可容许的），引起关注、跟踪监控。绘制生产区域危险分布图依据危险源辨识确定的等级建立生产区域危险因素数据库，绘制个生产区“红、橙、黄、蓝”四色安全风险平面分布图。安全风险公告警示建立完善的安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，确保全体员工掌握安全风险的基本情况及防范措施、应急措施。较大及以上的安全风险区域或作业范围在醒目位置设置安全风险公告栏，即“四牌一图”（危险告知牌、安全责任牌、安全操作牌、应急措施牌和危险分布平面图）建立档案、动态管理。07月25日对排查完毕的风险点进行汇总，形成公司“一企一册”。同时要建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。建立完善的隐患排查治理体系根据公司安全隐患排查治理管理制度，各部门加强日常隐患排查治理，制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，将隐患排查与日常巡检、日常安全检查、专项安全检查、领导带队检查等检查形式相结合。强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。建立班组、部门、公司三级事故隐患排查网络。各生产班组（包括外协单位）的隐患排查与日常巡检、巡查、设备点检、安全检查相结合，建立发现设备隐患的奖励机制，通过发动所有现场工作人员发现设备、设施存在的违反国家有7关安全法律、法规及标准的隐患，并根据该隐患可能造成的后果，并对隐患发现人进行奖励。公司安全管理部门定期梳理未整改闭环的安全隐患，行成公司监控隐患清单，整理生产部门的隐患报告，在生产会议和安全会议上通报，对于排查发现的重大事故隐患，在向公司安全主管汇报的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”实际隐患排查治理的闭环管理。工作要求（1）强化化组织领导各部门要高度重视，将双重预控机制建设工作作为日常重点工作来抓，切实加强组织领导，周密安排部署，扎实有序推进，决不走过场。各部门要根据公司方案和总体部署，落实责任人员，加强工作力量，确保各项措施举措落到实处。制订安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制项目计划，确定时间节点及具体工作，落实相应责任人员。（2）强化宣传教育公司组织各部门双重机制工作小组成员接受第三方机构专家的危险源辨识和风险评估、隐患排查专项培训。各部门根据专家培训内容加强员工的教育培训，使其熟悉掌握风险类别、危险源辨识和风险评估方法、风险管控措施，以及隐患类别、隐患排查方法与治理措施、应急救援与处置措施等，提升安全风险管控和隐患排查治理能力。采取有效措施，广泛发动全体员工积极参与，围绕专项工作，强化各类宣传，积极营造良好安全氛围。（3）强化检查督促公司将双重预防控机制建设工作情况纳入各部门安全生产考核内容，加强专项工作的检查指导、考核奖惩，确保各项工作有充开展，取得成效。81.2全员培训企业风险辨识管控建设培训计划根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》、《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017〕16号）等有关规定及要求，为全面贯