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Q/ZS-MSZDQM00质量手册版本号：V3.0密级：JM编制：审核：标准化：审定：批准：2011-05-10发布2011-05-10实施重庆宗申宏立座垫制造有限公司发布宗申产业集团有限公司管理标准本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件Q/ZS-MSZD0000名称第2页章节号修改状态V3.0共46页Page2of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件0.1发布令0.2管理者代表任命书0.3修改页0.4质量方针和目标0.5企业简介1范围1.1总则1.2删减2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则目录0Q/ZS-MSZD0000名称第3页章节号修改状态V3.0共46页Page3of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录A：组织结构图附录B：管理职责分工表附录C：部门/职位称谓对照表附录D：程序文件目录附录E：过程关系表附录F：乌龟图附录G：业务流程图目录0Q/ZS-MSZD0000名称第4页章节号修改状态V3.0共46页Page4of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件为健全和完善本公司的质量管理体系，确保制造和销售优质产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO/TS16949:2002和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》，结合本公司的实际情况，编制此《质量管理手册》，阐述公司质量管理体系的控制活动和要求。本手册是公司质量管理体系运作的基本法规和准则，现予以公布，于2011年05月10日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量管理体系的建立、实施和持续改进。总经理：日期：2011-05-10发布令0.1Q/ZS-MSZD0000名称第5页章节号修改状态V3.0共46页Page5of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件兹任命谭卫锋为公司管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各部门的管理工作，其职责是：A)确保按照ISO/TS16949:2002标准建立、实施和保持质量管理体系；B)定期向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；C)促进和提高公司员工满足顾客要求的意识；D)负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络。总经理：日期：2011-04-09管理者代表、质量负责人、顾客代表任命书0.2Q/ZS-MSZD0000名称第6页章节号修改状态V3.0共46页Page6of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件兹任命谭卫锋为公司质量负责人，其基本职责是：A）确保按照《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》建立、实施和保持质量管理体系B）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；C）建立文件化的程序，确保认证标志得到妥善保管和使用D）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；兹任命张洪文为公司顾客代表，顾客代表代表客户参与下述工作：●参与确定特殊特性；●参与确定质量目标；●参与制定培训计划；●参与制定纠正和预防措施●参与产品设计和开发总经理：日期：2011-04-09Q/ZS-MSZD0000名称第7页章节号修改状态V3.0共46页Page7of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期12修改页0.3Q/ZS-MSZD0000名称第8页章节号修改状态V3.0共46页Page8of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件质量方针：预防为主控制过程持续改进追求卓越A)预防为主：a)质量管理工作必须强调预防思想、预先谋划，系统思考。b)沟通、评审、模拟试验、广泛调查、培训等都是落实预防思路的具体方法。c)居安思危、积极创新是企业经营的主线。d)在产品实现的全过程中，从市场调研阶段就考虑可能发生的质量问题，采取预防措施，减少质量问题发生，降低不符合要求的代价。B)控制过程a)只有控制过程才能提高质量保证能力。b)过程控制也是提高企业管理水平的基本要求。c)控制过程即对人、机（包括在线检测在内的生产设备、物料、方法、环境）、料、法、环五个方面进行控制。d)通过对过程的控制，使之与宗申的愿景、使命、价值观和战略保持一致，具有快速应变能力，确保在动态的内外经营环境中，能够有效和高效地落实宗申的战略目标和规划。C)持续改进a)以一体化管理体系的运行为基础，对体系、产品、过程进行不断测评、总结和改进，从而实现管理体系不断优化。b)面对问题，要以“举一反三”的思考方式深入反省在目标、资源、管理方面的缺失，并针对性采取措施以实现改进。c)任何一个质量活动都遵循PDCA的循环规则，进行持续改进，达到不断完善，逐步提高的目的。D)追求卓越a)追求作一流企业、百年企业，就是追求卓越。b)追求卓越就意味着在经营业绩、品牌、管理、资源运用方面领先同行。c)通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高组织的整体绩效和能力，为顾客和相关方创造价值，并使组织持续改进获得成功。质量方针和目标0.4Q/ZS-MSZD0000名称第9页章节号修改状态V3.0共46页Page9of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件质量目标：（见附页）短期质量目标每年度根据公司具体情况制定年度质量目标长期质量目标品质零缺陷交期零延误顾客零抱怨质量方针和目标0.4Q/ZS-MSZD0000名称第10页章节号修改状态V3.0共46页Page10of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件重庆宗申宏立座垫制造有限公司位于重庆市巴南区宗申工业园内，公司成立于2005年9月，公司按“高起点进入、高速度发展、高效率运作”的经营思想，从台湾引进具有国际先进水平的两条自动化生产线，并打造出一支高素质的管理队伍。作为众多国内外知名企业的供应商，在短短几年时间内我们已为客户设计出多款产品，并获得了客户的肯定。在公司专注于提供优质座垫的同时，思考产品结构的多元化发展，探讨汽摩座垫新技术、新工艺、新材料运用的可能性，正逐步打开汽摩座垫高技术的新局面。我公司推行精益生产和精细化管理，导入ISO/TS16949:2002质量管理体系，作为摩托车座垫和汽车座椅的专业开发商。我们的力量来自于我们强大的研发设计、工艺技术、精良制造能力，同时通过我们世界级合作伙伴的战略联盟和技术合作。“以质量求生存，以信誉求发展”是我们的服务宗旨，公司将以不断的提高质量管理水平和环境管理水平，以更好的产品质量为广大客户提供更加优质的服务。地址：重庆市巴南区宗申工业园联系方式：66372751传真：66372751网址：公司简介0.5Q/ZS-MSZD0000名称第11页章节号修改状态V3.0共46页Page11of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件1范围1.1总则1.1.1本手册覆盖ISO/TS16949:2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》。1.1.2本手册适用于公司各部门质量管理体系（以下简称管理体系）的建立、实施和保持。1.1.3本手册适用于重庆宗申宏立座垫制造有限公司的各类产品的制造、销售和售后服务。1.2删减本公司管理体系覆盖了ISO/TS16949：2002所有标准条款要求和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》，无删减内容。2引用标准2.1质量体系ISO/TS16949:2002标准2.2《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》2.2产品质量先期策划及控制计划(APQP)2.3统计过程控制(SPC)2.4潜在的失效模式及后果分析(FMEA)2.5测量系统分析(MSA)2.6生产件批准程序(PPAP)2.7ISO9000：2000基础和术语2.8过程审核3术语和定义3.1本质量管理手册中“重庆宗申宏立座垫制造有限公司”简称“公司”。3.2本手册采用ISO9000：2000及ISO/TS16949：2002技术规范3.1中的术语。范围、引用标准、术语和定义1、2、3Q/ZS-MSZD0000名称第12页章节号修改状态V3.0共46页Page12of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件4质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按ISO/TS16949:2002和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2为了实施质量管理体系，公司a)识别质量管理体系所需要的过程；根据公司的产品形成特征，以及质量管理体系的要求，结合以往的管理经验，识别出以下过程为公司质量管理体系所需要：顾客导向过程（COP）C1顾客要求C5产品变更C2产品质量先期策划C6顾客财产C3生产件批准C7顾客满意度C4产品交付支持过程（SOP）S1人力资源管理S7产品监视和测量S2基础设施和生产设备S8标识和可追溯性S3工装管理S9搬运、贮存和防护S4工作环境S10监视和测量装置S5采购S11不合格品管理S6生产过程S12质量成本控制管理过程（M0P）M1经营计划M5内部审核M2文件管理M6数据分析M3记录管理M7持续改进M4管理评审M8纠正预防措施公司对上述活动规定方法并予以关注，具体见附录《过程关系表》。b)对于这些活动（过程），公司内部各部门对保证其有效运作和控制提供程序文件，总要求4.1Q/ZS-MSZD0000名称第13页章节号修改状态V3.0共46页Page13of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件明示所需要的准则和方法；c)为更好地理解各部门的过程，按过程分析表分析各部门负责的过程（具体见附录中各部门编制的乌龟图）；d)对于这些活动，公司按照程序文件、作业指导书及相关的绩效指标要求进行验证、监控和分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。对于上述活动，公司将按标准和文件的要求有效管理这些过程。公司在生产过程中涉及到部分外协外包活动，具体控制由采购部门按《采购控制程序》执行。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1根据ISO/TS16949:2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：A)管理方针和目标；B)管理手册；C)满足要求和适用的程序文件；D)必要的作业指导书；E)合适、全面和规范的记录。4.2.1.2公司的文件体系结构如下：管理体系文件结构图文件要求4.2层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。层次一：管理方针以及适用的ISO/TS16949:2002标准、质量管理体系描述。程序文件工作文件记录表单手册层次三：详细的作业指导书。层次四：证明系统有效的依据。Q/ZS-MSZD0000名称第14页章节号修改状态V3.0共46页Page14of47本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件A)第一层是质量管理手册，它是按规定的质量管理方针和目标及适用的ISO/TS16949:2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的质量管理体系。B)第二层是管理体系程序文件，它是描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO/TS16949:2002标准要素和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的控制要求分别制定了相应的程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。C)第三层是工作文件，是管理体系程序文件的支持性文件。工作文件的制定是为了配合程序文件的有效执行，它是