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河北三牛面业有限公司质量手册(含程序文件）文件编号：SN/SC-A0-2010受控状态：分发号：审核：批准：2010年6月15日发布2010年6月20日实施2河北三牛面业有限公司质量手册0.1目录版本：A修改次数：0页次1/1条款目录标题条款目录标题0.1目录7.6监视和测量设备0.2质量手册颁布令8.0测量、分析和改进0.3管理者代表任命书8.1总则0.4质量方针和质量目标8.2监视和测量0.5企业简介8.2.1顾客满意0.6质量管理体系组织机构图8.2.2内部审核0.7质量管理体系职能分配表8.2.3过程的监视和测量0.8前言8.2.4产品的监视和测量1.0范围8.3不合格品控制2.0引用标准8.4数据分析3.0术语和定义8.5改进4.0质量管理体系8.5.1持续改进4.1总要求8.5.2纠正措施4.2文件要求8.5.3预防措施5.0管理职责附录A：质量手册修改记录5.1管理承诺附录B：程序文件5.2以顾客为关注焦点程序文件目录5.3质量方针1、CX4.2.3文件控制程序5.4策划2、CX4.2.4记录控制程序5.5职责、权责和沟通3、CX5.6管理评审控制程序5.6管理评审4、CX6.2人力资源控制程序6.0资源管理5、CX6.3设施和工作环境控制程序6.1资源提供6、CX7.1产品实现的策划控制程序6.2人力资源7、CX7.2与顾客有关的过程控制程序6.3基础设施8、CX7.4采购控制程序6.4环境控制程序9、CX7.5生产和服务提供控制程序7.0产品实现10、CX7.6监视和测量设备控制程序7.1产品实现的策划11、CX8.2.1顾客满意程度控制程序7.2与顾客有关的过程12、CX8.2.2内部审核控制程序7.3设计和开发（已删减）13、CX8.2.4产品的监视和测量控制程序7.4采购14、CX8.3不合格品控制程序7.5生产和服务提供15、CX8.5改进控制程序3河北三牛面业有限公司质量手册0.2质量手册颁布令版本：A修改次数：0页次1/1本质量手册（含程序文件），依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008版标准，结合本公司实际情况编制而成。它阐述了企业的质量方针和目标，规定了企业的组织机构和与质量有关的部门职责、权限和相互关系，并进行了具体描述。本质量手册适合于本公司实现满足顾客要求的宗旨，是指导本公司所有生产和服务的质量活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本质量手册自2010年6月20日实施。经理：权朴2010年6月15日4河北三牛面业有限公司质量手册0.3管理者代表任命书版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命李永为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2、向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。望各部门及全体员工服从指挥和协调，共同履行质量职责，确保本公司质量管理体系建立和保持、业绩的实现及满足顾客要求意识的形成。经理：权朴2010年6月15日5河北三牛面业有限公司质量手册0.4质量方针和目标版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1本公司的质量方针是：以诚立业以信为本追求卓越服务无限本公司质量目标是：1、产品出厂合格率100%。2、产品一次交验合格率99%。3、顾客满意度90%。经理：权朴2010年6月15日6河北三牛面业有限公司质量手册0.5企业简介版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1河北三牛面业有限公司（原名辛集新龙面粉厂）是2000年建厂。占地面积10000平方米，建筑面积2000平方米，主要生产设备10多台套，是一个生产面粉的专业企业。本公司是一个集科研开发、生产销售、技术服务为一体的高新技术企业。企业技术力量雄厚，生产设备先进，检验手段齐全，拥有一支长期从事面粉生产，具有丰富实践经验的技术人员组成的专业队伍。本公司具有较先进的生产设备和完善的检验试验计量器具。从原材料进厂到成品出厂的各项质量指标都能按相应标准和顾客要求把关，确保产品质量。坚持以顾客为中心，重视产品质量。我公司致力于工业自动化产品的开发、设计、生产和销售，加工的面粉畅销山西、陕西、内蒙、河北、吉林等全国各省市自治区直辖市，多年来，深受广大用户的好评，取得了良好的社会效益和经济效益，深受用户欢迎，已在顾客中建立了良好的信誉。厂址：河北省辛集市新城镇镇政府东邻电话：0311-83352888传真：0311-83352777邮编：052372联系人：权朴电话：137544188887河北三牛面业有限公司质量手册0.6质量管理体系组织机构图版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1经理生产部办公室供销部管理者代表加工车间材料库成品库8河北三牛面业有限公司质量手册0.7质量管理体系职能分配表版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1职能部门要求领导层办公室生产部供销部车间4.0质量管理体系▲△△△△4.1总要求▲△△△△4.2文件要求▲△△△△4.2.1总则▲4.2.2质量手册▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4记录控制△▲△△△5.1管理职责▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△5.6管理评审▲△△△△6.1资源管理▲△△△△6.2人力资源△▲△△△6.3基础设施△△▲△△6.4工作环境△△▲△△7.1产品实现的策划△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△7.3设计和开发删减7.4采购△△△▲▲7.5生产和服务提供△△▲△△7.5.1生产和服务提供过程控制△△▲△△7.5.2生产和服务提供过程确认△△▲△△7.5.3标识和可追溯性△△▲△△7.5.4顾客财产△△▲△△7.5.5产品防护△△▲△△7.6监视和测量设备的控制△△▲△△8.1总则▲△△△△8.2.1顾客满意△△△▲▲8.2.2内部审核▲△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4数据分析△▲△△△8.5改进△▲△△△注：▲表示为主要职能△表示为相关职能9河北三牛面业有限公司质量手册0.8前言版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/11.手册编写本手册由管理者代表负责组织编写，经经理批准生效。2.手册的范围和应用2.1通过本手册在企业的贯彻执行:a)将证实企业有能力稳定地提供满足顾客和法律、法规要求的产品;b)通过按本手册建立的质量管理体系的有效运作，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律、法规要求，以使顾客满意。2．2本手册包括了GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准除7.3设计和开发以外全部要求，由于我公司的产品是工艺成熟，国家定型产品，依据标准和顾客要求生产，所以将7.3设计和开发进行删减。本手册覆盖了企业生产的面粉生产的全过程。2．3手册包含了企业的质量方针和质量目标以及质量管理体系运行所需的程序文件。2．4手册是对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2．手册采用的术语和定义本手册采用GB/T19000-2008/ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》的术语和定义及面粉的专业术语和定义。3．手册的发放本手册为企业的受控文件，办公室对手册进行统一归口管理，执行《文件控制程序》中的有关规定。手册的持有者应保持其清洁，不得损坏、丢失或随意涂抹。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本企业以外的人员。手册持有者调整工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4．手册修改办公室原则上每年组织有关部门对手册进行一次审核（可在管理评审期间进行），以确定其适应性和有效性，当对手册进行修改时，执行《文件控制程序》中的有关规定。5．本企业常用语缩写6.1“三检”：自检、互检、专检。6．2“三不准”：不合格的原料不准投产，不合格的半成品不准转序，不合格产品不准出厂。6.3“三大职能”质检员的三大职能为：鉴别职能、把关职能、报告职能。10河北三牛面业有限公司质量手册1.范围。2.规范性引用文件。3.术语和定义版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/11.范围1.1总则本质量手册规定了本公司在进行产品的生产和服务中的质量管理体系要求，用于内部质量管理；向顾客证实有能力稳定提供满足顾客要求和所使用法律法规要求的产品；向第三方提供证实本公司质量管理体系的适应性、有效性和符合性。1.2应用本质量手册的目的在于控制与产品形成有关的所有过程的质量活动，使其处于受控状态，防止从原材料进厂到售后服务的所有阶段出现不合格，并持续改进，增强顾客满意。本公司向顾客提供的产品是依据国家标准、行业标准、企业标准和顾客要求生产的合格产品。2.引用标准本质量手册应用下列标准中所包含的条文，通过在本质量手册中引用形成本质量手册的条文，本质量手册发布时，所示版本均有效，当引用标准修订时，本质量手册将作相应修订。GB/T19000—2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》3.术语和定义本质量手册采用GB/T19000—2008/ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中的定义和术语及面粉的专用定义和术语。11河北三牛面业有限公司质量手册4.质量管理体系版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/14.1总要求4.1.1为满足顾客的需求和适用的法律法规的要求，确保公司质量方针和目标的实现，我公司依据GB/T19001—2008/ISO19001:2008标准，结合本公司的实际情况。建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。4.1.2本公司质量管理体系采用管理的系统方法、过程方法及PDCA循环方法建立和实施。4.1.3根据本公司生产的产品加工的实际情况，本公司没有外包过程。4.1.4上述质量管理体系所需的活动包括管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关的过程，并对这些过程进行监视。4.2文件要求4.2.1本公司依据GB/T19001—2008/ISO19001:2008标准的要求，结合本公司的实际情况，编制适宜的质量管理体系文件，使质量管理体系有效的运行，本公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册。质量手册（含程序文件）是本公司质量管理体系中最高层次文件，阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系要求和所涉及主要活动的文件，包括活动的目标和范围，做什么、谁来做、何时做、何地做、为什么做、如何做，使用什么文件、设备和材料，对过程如何控制和记录。要求全体员工认真学习、深刻理解和贯彻实施。b)质量方针和质量目标。在质量手册（0.4质量方针和目标）中已阐明。c)形成文件的程序。在质量手册中已包括。d)作业文件（包括外来文件）。作业文件规定了具体的工作（或作业）的要求和方法。如技术标准、工艺文件、检验规程、作业指导书和各种管理制度等。e)质量记录。质量记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。为质量管理体系运行的有效性及产品质量的符合性提供客观证据，并为质量改进提供信息。如管理评审记录、内部审核记录和检验记录等。4.2.2质量手册。见0.8章“前言”.和本章4.2.1中a)条款。4.2.3文件控制由办公室负责编制《文件控制程序》，为使所有影响产品质量的文件得到有效的控制，确保本公司所有使用文件均为有效版本。应对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括质量手册、作业文件、质量记录及与质量管理体系、产品质量、技术条件,对有关的外来文件要得到识别，并控制其分发。见《文件控制程序》4.2.4记录控制a)由办公室编制《记录控制程序》，以提供符合要求的证据。b).质量记录的管理和控制见《记录控制程序》。4.3相关文件由办公室编制如下程