XXXX管理手册

QB山西华润福龙水泥有限公司企业标准管理手册编制：程彬审核：蒋义山批准：乔锦华编号：Q/FL-M-2011版次：A版受控状态号：2011-05-20发布2011-06-01实施山西华润福龙水泥有限公司-I-目录目录................................................................................................................I公司概况..............................................................................................................II方针与政策.........................................................................................................III颁布令.................................................................................................................IV《管理手册》的管理..........................................................................................V1、范围.................................................................................................................12、引用标准、文件.............................................................................................13、术语和定义.....................................................................................................24、质量、环境管理体系、职业健康安全管理体系.........................................25、管理职责.........................................................................................................56、资源管理.......................................................................................................187、产品实现、运行控制、应急准备和响应...................................................208、测量、分析和改进.......................................................................................28附录1山西华润福龙水泥有限公司组织机构图.............................................34附录2职能分配表.............................................................................................35附录3质量管理过程流程图.............................................................................40附录4程序文件清单........................................................................................42附录5文件更改记录表....................................................................................43附件6山西华润福龙水泥有限公司管理体系系统图....................................44附件7工艺流程图....................................................................................45-II-公司概况山西华润福龙水泥有限公司前身为山西福龙水泥有限公司，华润水泥于2010年6月1日收购山西联盛集团旗下的福龙水泥有限公司72%股权，并更名为山西华润福龙水泥有限公司。该项目于2008年6月12日举行奠基仪式，项目总占地808亩，由南京凯盛水泥工业工程有限公司设计，关键设备从国外引进，主机选择国内昀好的配置，自动化使用罗克韦尔DCS系统，集散控制程度高，生产工艺达到国内先进水平，一期2×5000t/d生产线投资21亿元人民币。公司位于秦晋交界处的柳林县雅沟村，销售半径200公里内延安、榆林等市天然缺乏石灰石资源，区位优势无可替代。紧靠青银高速公路、307国道、太中银铁路、孝柳铁路和正在规划的山西省南北出海铁道，以及720公里的秦晋黄河峡谷河运，交通优势非常明显。石灰石资源丰富，周边矿山范围内储量达4亿吨，CaO平均含量53%左右，铁矿石、石膏等原材料县境内均有蕴藏，资源优势明显。两线投产后可年产熟料350万吨，水泥450万吨。主要产品包括，P•Ⅱ52.5P•O52.5P•O42.5.P•C32.5水泥等。公司名称：山西华润福龙水泥有限公司公司地址：山西省吕梁市柳林县柳林镇雅沟村邮政编码：033300电话号码：0358—4315515传真：0358—4315515-III-方针与政策质量方针严细管理，做精品争创名优；科技创新，积极进取领一流；顾客满意，重服务诚信为先；追求卓越，以人为本求发展。质量目标出厂水泥合格率100％；富裕强度合格率100％；袋重合格率100%；P.Ⅱ52.5等产品满足水泥产品认证条件要求；顾客满意度≥90%；环境方针全员参与，绿化环境，倡导清洁生产；依法治理，节能降耗，致力污染预防；保护环境，造福人类，坚持持续改进。环境目标废弃物排放完全受控；危险固废100%交有资质单位回收处理；噪声、污水、废气、粉尘达标排放；可比煤耗电耗达到国家标准先进值；0火灾与爆炸事故。颁布令质量是企业的生命和希望，保护环境是人类共同的责任，全体员工务必牢记本公司的管理方针，并以此为己任，在管理体系活动中贡献力量。依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，结合我公司实际情况和产品特点，编制的2011版《管理手册》是我公司开展管理活动的法规性、纲领性文件，是确保管理体系全面有效运行和生产优质产品、提升环境和职业健康安全绩效的可靠保证，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，经管理者代表审定，现予以批准发布，并从2011年06月01日起实施，要求全体员工必须理解、贯彻并致力执行。为保持管理体系的持续有效，特任命蒋义山先生为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。总经理：2011年05月20日-IV--V-《管理手册》的管理A）编制、审核、批准发布公司质管部依据GB/T19001－2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，结合企业的实际情况，组织编写了《管理手册》和相关程序。《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准发布。B）出版形式《管理手册》分纸质版和电子版。C）发放和管理《管理手册》由质管部归口管理，解释权归公司质管部。《管理手册》由质管部负责发放，并负责填写《发放登记表》。对内发放的对象有：公司领导、部门负责人及内部审核员、关键岗位管理技术人员。提交给认证机构和对内发放的纸质版《管理手册》均为受控版本，加盖“受控状态号”印章；电子版为可修改的.PDF文件。特殊情况下，需向顾客及有关人员提供的《管理手册》，由总经理批准，为非受控版本。受控版本发放时，均应有唯一的受控编号。D）受控版本持有者的责任严格办理领用和变更手续，妥善保存，不得丢失、外借和复印。《管理手册》的受控版本持有者，当其调离公司或不再担任公司内相应的职务时，应及时将《管理手册》交回质管部，办理回收登记，予以注销。E）修改和换版《管理手册》的一般修改采取换页更改（详见附录《文件更改记录表》）。由质管-VI-部汇总各级管理人员提出的修改建议并向管理者代表提出修改申请：写明修改内容和理由，经管理者代表审核、总经理批准后，质管部组织人员重新修改，并将修改页发放手册持有者，纸质换页须及时回收。《管理手册》在标准和管理过程以及公司组织架构发生重大变化时，由管理者代表提出《管理手册》换版申请，经总经理批准后由管理者代表组织有关部门进行全面修订，在新版手册印上相应版次，报总经理批准后发布。-1-1范围1.1总则本手册按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的规定，并结合本公司的实际情况编制而成，是本公司开展管理活动的法规性、纲领性文件。1.1.1目的a)向顾客和认证机构证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力、对环境实施保护的管理能力及能够控制职业健康安全风险并持续改进管理体系的能力。b)用于公司内部的管理，通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意，控制环境影响及职业健康安全风险并改进其绩效。1.1.2范围本手册适用于内部、外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客要求及适用的法律法规要求的能力及环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行能力。1.2应用（允许的剪裁）公司目前生产的产品无需设计和开发、生产中不存在后续监视或测量无法验证的生产和服务提供过程的输出、也不存在公司控制或使用的顾客财产，因此本手册对《GB/T19001－2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.5.4顾客财产”予以删减，删减的理由在手册对应条款中进行详细阐述。2引用标准、文件《GB/T19001－2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》《GB/T19000－2008/ISO9000:2005质量管理体系基础和术语》《GB/T24001—2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》-2-GB175－2007《通用硅酸盐水泥》GB200－2003《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB9774《水泥包装用袋》及其后修改单《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《水泥企业质量管理规程》其他有关法律法规要求及标准要求详见外来控制清单。公司管理体系程序文件（见附录：管理体系程序文件清单）3术语和定义本手册中有关质量管理体系术语直接采用《GB/T19000－2008/ISO9000:2005质量管理体系基础和术语》标准给出的术语和定义。本手册中有关环境管理体系的术语直接采用《GB/T24001—