2018医疗器械质量管理制度

.;.医疗器械质量管理制度目录1、医疗器械供货企业与供货品种质量审核管理制度…………………12、医疗器械采购质量管理制度…………………………………………23、医疗器械收货质量管理制度…………………………………………34、医疗器械验收质量管理制度…………………………………………45、医疗器械入库、储存管理制度………………………………………56、医疗器械养护质量管理制度…………………………………………67、医疗器械近效期管理制度……………………………………………78、医疗器械出库复核、运输质量管理制度……………………………89、购货单位审核质量管理制度…………………………………………910、销售和售后服务管理制度……………………………………………1011、不合格医疗器械管理制度……………………………………………1112、医疗器械退、换货管理制度………………………………………1213、医疗器械不良事件检测和报告制度…………………………………1314、医疗器械召回管理制度………………………………………………1415、医疗器械设施设备维护及校验制度…………………………………1516、卫生和人员健康管理制度……………………………………………1617、质量管理培训及考核的制度…………………………………………1718、医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告制度……………………1819、医疗器械追溯管理制度………………………………………………1920、制度执行情况考核管理制度…………………………………………2021、质量管理自查和年度报告制度………………………………………21.;.文件名称：医疗器械供货企业与供货品种质量审核管理制度YLQX-ZD-01起草部门：质管部起草人：***审阅人：***批准人：***起草日期：2017-1-1批准日期：2017-1-10执行日期：2017-1-10版本号：2017版变更记录：变更原因：为建立符合《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）的规范性文件、特制订如下制度：一、供货企业资质审核1、首营企业是指：购进医疗器械时，与本公司首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业。2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核（查）。审核供方资质及相关信息，内容包括：（1）索取并审核加盖首营企业原印章的《医疗器械生产（经营）企业许可证》或备案凭证；（2）《工商营业执照》复印件；（3）《医疗器械注册证》（备案凭证）等复印件；（4）供货企业法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委托书原件(应标明委托授权范围和有效期)和销售人员身份证复印件、学历证明、品行证明等资料的完整性、真实性及有效性；（5）签订质量保证协议书。（6）审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。3、首营企业的审核由综合业务部会同质管部共同进行。综合业务部采购填写“首营企业审批表”，并将本制度第2款规定的资料及相关资料进行审核，报公司质量负责人审批后，方可从首营企业进货。4、首营企业审核的有关资料按供货企业档案的管理要求归档保存。二、首营品种的审核1、首营品种是指：本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。2、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核。审核内容包括：3、索取并审核加盖供货企业原印章的合法营业执照、医疗器械生产许可证（经营）许可证、医疗器械注册证、同意生产批件及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所购进批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等资料的完整性、真实性及有效性。4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况等内容。5、审核医疗器械是否符合供货企业《医疗器械生产企业许可证》规定的生产范围，严禁采购超生产范围的医疗器械。6、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时，应进行重新审核。7、首营品种审核方式：由综合业务部门填写“首营品种审批表”，并将本制度第3款规定的资料及样品报公司质管员审核合格和主管质量负责人批准后，方可经营。8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保存。9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书。三、首营企业及首营品种的审核方式：1、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，综合业务部应会同质管部进行实地考察，并重点考察其质量管理体系是否满足医疗器械质量的要求等，质管部根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批。2、首营企业的有关信息由质管员根据电脑系统中的客户分类规律输入电脑。首营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关信息由验收员根据电脑系统中的商品分类规律输入电脑。3、首营企业和首营品种的审批应在二天内完成。4、有关部门应相互协调、配合，准确审批工作的有效执行。5、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。6、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。7、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。.;.文件名称：医疗器械采购质量管理制度YLQX-ZD-02起草部门：质管部起草人：***审阅人：***批准人：***起草日期：2017-1-1批准日期：2017-1-10执行日期：2017-1-10版本号：2017版变更记录：变更原因：为建立符合《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）的规范性文件进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货企业索取供货资质、产品标准等资料，特制定如下制度：1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：（1）营业执照；（2）医疗器械生产（经营）许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。（5）必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械供货者资格审查和首营品种质量审核制度执行。8、每年年底对供货企业的质量进行评估，并保留评估记录。.;.文件名称：医疗器械收货质量管理制度YLQX-ZD-03起草部门：质管部起草人：***审阅人：***批准人：***起草日期：2017-1-1批准日期：2017-1-10执行日期：2017-1-10版本号：2017版变更记录：变更原因：为建立符合《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）的规范性文件进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行收货，特制定如下制度：1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货企业、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。.;.文件名称：医疗器械验收质量管理制度YLQX-ZD-04起草部门：质管部起草人：***审阅人：***批准人：***起草日期：2017-1-1批准日期：2017-1-10执行日期：2017-1-10版本号：2017版变更记录：变更原因：为建立符合《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）的规范性文件进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行验收，特制定如下制度：1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；3、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并建立记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签字。4、验收时应在验收区进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。5、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。6、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。7、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。8、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。9、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。10、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。11、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。12、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。13、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货企业联系退换货事宜。14、对销货退回的医疗器械，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。15、入库商品应先入待验