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实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/180．目录修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第1页章节条目版次页次0目录A011.企业简介A022.目的及适用范围A032.1目的A032.2适用范围A032.3《品质手册》的控制A033.质量方针A043.1管理阶层对质量之承诺A043.2本公司质量方针A043.3公司质量目标A044.组织A054.1本公司组织架构图A054.2本公司各部门职责权限说明A06-74.3ISO9001要素与各部门职能分配A085.质量管理体系要求A09-105.1总则A095.2总的文件要求A09-106.质量管理体系描述A011-17第一章管理职责A011-12第二章资源管理A013第三章过程的实现A014-15第四章测量、分析和改进A016-177.程序文件一览表A0188体系运作模式图A019基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/181.企业简介修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第2页基利民实业有限公司创立于1994年，经深圳市工商行政管理局批准注册登记，属深圳市高科技大型综合企业。立足于新技术、着眼于高科技产品；位于深圳市美丽繁华的沙井镇。公司建筑面积1000平方米，现有人员近100人，其中品质工程、专有技术人员约25人。我公司在1999年通过ISO9002：94质量管理体系的认证，在工厂内部严格按照质量管理体系的要求，对工厂的内部管理、品质管控、生产管理、人事管理、供应商监控都进行了有效的实施，在近几年的运行中，我公司已经能够处理并面对国内外知名顾客的工厂审核、现场咨询以及任何异常事件的处理。公司领导层非常关注和重视ISO9001的发展、推行、维持工作，公司在2003年的10月正式开始ISO9002：1994升级为ISO9001：2000的工作，全面系统的进行品质管理体系的改版升级。我公司非常重视和强调，并在整个工厂内部掀起了提高顾客满意度意识，全面达到顾客满意为工作目的的工作，期望通过一系列的活动，逐步按照ISO9001的精神，提高公司的形象，提高公司的市场占有份额。公司的管理层一致的希望，构建“基利民”的航母，希望建造属于“基利民”自己的品牌。基利民相信也非常的愿意，与公司的发展一起，为了打造我们自己的品牌而不断努力，不断的关注顾客的任何要求，并最终满足顾客的所有要求。本公司的质量方针是：品质第一客户至上降低成本永续经营法人代表：秦焕林电话：2720253127727348传真：27201868网址：@vip.sina.com公司地址：深圳市沙井镇壆岗松山工业区中日龙路8号基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/182.目的及适用范围修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第3页2.1目的：依照ISO9001:2000国际标准的要求,描述所建立的质量策划程序的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。2.2适用范围:本手册适用于与全公司有关的质量策划程序活动和组织的需要，包括：2.2.1保证本公司能持续提供符合客户市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。2.2.2通过对客户满意度的有效监控，以达成体系的有效实施和客户满意。2.2.3本公司产品实现过程包括：与客户有关的过程、采购(包括客户财产控制)、生产的运作及交付的全过程，但无设计开发、生产和服务提供过程的确认。故ISO9001：2000标准要求的7.3、7.5.2条款的内容不适用于本公司,具体理由祥见“体系描述”章节。2.3《品质手册》的控制：2.3.1《品质手册》是本公司反映质量管理体系的重要文件，未经管理代表允许，不得复印或发送。2.3.2《品质手册》的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节的内容的修订、审核和发行按《文件及记录控制程序》的要求执行。2.3.3《品质手册》分控制版本和非控制版本。2.3.4应保证总经理、管理代表及各部门负责人持有《品质手册》的有效版本，以方便各有关部门人员随时可以查阅。2.3.5《品质手册》每年至少应评审一次。基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/183.质量方针修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第4页3.1管理阶层对质量的承诺完善管理体系加强过程控制提高产品质量实现顾客满意3.2本公司质量方针品质第一客户至上降低成本永续经营3.3公司质量目标3.3.1公司质量目标:顾客满意度≥90%（80分以上调查顾客满意数量/调查顾客总数量*100%）3.3.2部门质量目标：部门质量目标项目计算方法目标值营业部订单处理失误率订单处理失误批次/订单处理总批数×100%≤5%工程部样品制作正确率制样合格批数/制作总数批数×100%≥95%制造处生产计划达成率按时完成订单数量/安排订单数量×100%≥97%品质部客诉件数按月进行统计≤3件/月PMC部进料检验合格率进料检验合格批次/进料检验总批次×100%≥96%行政部教育培训有效率培训合格人次/培训总人次×100%100%3.3.2质量目标的制定和颁布3.3.2.1在制定公司及各部门质量目标时,各部门有关人员应根据以往的统计分析数据、生产工作经验、当前的生产能力状况以及部门负责人的期望等因素综合考虑和确定本部门质量目标水平，以便质量目标具有可考评性和激励性。3.3.2.2一般情况下，公司和部门的质量目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项质量目标确定后，原则上要求在每年的12月底以前颁布。遇特殊情况时，可适当推迟。公司的质量方针如有更改，也随其一并颁布。基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/184.组织修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第5页4.1本公司组织架构图董事长总经理管理代表营业部PMC部队行政部自动车床总务部CNC部加工部磨床部维修部品质部工程部财务部管理处制造处品质工程处采购生管仓库人事保安电工后勤IQCIPQCFQCOQCQA文控工艺样品会计出纳基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/184.组织修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第6页4.2各部门职责权限说明:部门职责说明总经理1.品质手册的制订与颁布。2.质量方针、质量目标的核准。3.担任管理评审会议主席并指派管理代表。4.会同管理代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。5.本公司经营的策略规划。管理代表1.协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经营策略。2.协助总经理依照ISO9001-2000标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3.将质量制度实施成效向总经理报告。4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长1.协助总经理做好公司的经营决策,并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务,直接对总经理负责。2.协调各部门工作,组织实施公司各项目标。行政部1.人员招募、训练、任用及考核等。2.负责本公司消防安全。3.环境卫生清洁、维持。4.膳食安排及住宿管理。制造处1.负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪。2.对现场生产作业进行指导与管理。3.在职员工教育训练计划与执行。4.负责生产过程产品的自检工作。5.协助对订单进行交期评审。6.负责样品制作作业的具体实施。7.生产设备的维护保养与管理。8负责制定与工作有关的相关指导书。品质部1.负责对进料、制程、成品的检验。2.质量异常分析及改善方案的跟进。3.进料、制程、成品检验标准的制定。4.原材料、半成品及成品的报废评审。5.检测仪器的校正与管理。6.负责职责范围内生产过程运作的管理及控制。7.内部各级文件的分发与管理。8.外部文件的收集与分发、管理。9.重要质量记录保存。工程部1．负责生产相关工程资料的制做与管理。2．负责对新产品的技术评审。3．负责样品、图纸制作与管理。基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/184.组织修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第7页部门职责说明营业部1.组织、统筹订单的评审。2.负责与客户的沟通与协调。3.负责生产计划及出货的管理。PMC部1.原材料订购及供样的控制。2.对供应商进行评估与选择。3.原材料收发，入库及仓储管理。4.必要时采购申请的提出。5负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制；组长1.协助主管对本部门日常工作、人员调动、生产安排、突发事处理等进行管理。2.对本组员工进行教育指导，并按生产计划完成生产任务。3.监督、引导员工正确工作，以确保生产任务保质保量完成。4.正确、及时完成相关的记录。检验员1.负责按相关检验标准进行检验作业，并及时填写相关记录。2.对异常情况向主管汇报，并做好跟进工作。3.负责对基本的数据进行统计、分析和改进。4.服从品质部主管临时性安排，对品管主管负责。操作工1.负责按相关的作业指导进行正确作业。2.负责机器设备的日常保养和周边环境卫生的维护。3.及时填写相关生产记录。4.服从领导安排，配合检验员做好品质工作，对产品质量负责。（备注：制造处下属部门以及其他各部门的职责权限在《职责权限说明书》中予以明确规定）基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/184.组织修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第8页4.3ISO要素与本公司部门职能对照表职能部门ISO9001:2000要求管理层行政部营业部品质部制造处PMC部工程部4.1质量管理体系要求0++++++4.2质量体系文件要求+0+++++5.1管理层的承诺05.2以客户为中心0++++++5.3质量方针0++++++5.4策划0++++++5.5职责、权限与沟通0++++++5.6管理评审0++++++6.1资源提供06.2人力资源0+++++6.3设施+06.4工作环境+++0++7.1过程策划+007.2与客户有关的过程0+++7.3设计和开发此条款不适用于本公司7.4采购+0+7.5.1生产和服务运作的控制+0+7.5.2生产和服务运作的确认此条款不适用于本公司7.5.3标识和可追溯性0+7.5.4顾客财产07.5.5产品防护++07.6测量和监控设备的控制0++8.1测量分析和改进的策划0++++++8.2.1顾客满意度0++++8.2.2内部审核0++++++8.2.3过程的监控和测量+08.2.4产品的监控和测量0+8.3不合格品的控制0+++8.4资料分析+++0+++8.5.1持续改进0+8.5.2纠正措施++0+++8.5.3预防措施++0+++备注:“0”表示主办;“+”表示协办。基利民实业有限公司编号：QM-管-001版本：A版发行日期：2003/10/185.质量管理体系要求修订：0次生效日期：2003/10/20共19页第9页5.质量管理体系要求5.1总则为实现质量方针目标，满足客户及其它方面的要求，本公司严格按照ISO9001：2000国际标准的要求建立、实施、维持文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系的基本框架如图：本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文件并实施、维持、不断改进品质管理体系。为了有效实施质量管理体系的要求，本公司将按照国际标准的要求，在质量管理体系文件中管理以下五个过程：5.1.1有效地识别质量管理体系所需要的所有过程；5.1.2确定这些过程的顺序及相互作用；5.1.3确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制；5.1.4确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资源；5.1.5对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必须措施以获得策划的结果并持续改进。注：包括外包过程。5.2总的文件要求5.2.1本公司的质量管理体系程序包含以下两类：5.2.1.1ISO9001：2000标准所要求的文件化程序。5.2.1.2组织所要求的文件，以确保有效运