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江苏省银宝盐业有限公司质量管理手册(讨论稿)2007年1月29日目录企业概况…………………………………………………………………1组织机构图………………………………………………………………2前言………………………………………………………………2………31.目的……………………………………………………………………32.范围……………………………………………………………………33.质量方针………………………………………………………………34.质量目标………………………………………………………………3职责………………………………………………………………………41．法定代表人……………………………………………………………42．管理者代表[含公司和各场（厂）长]……………………………43．生产副总经理………………………………………………………44．营销副总经理…………………………………………………………55．生产技术处长…………………………………………………………56．营销处长………………………………………………………………367．生产副场（厂）长……………………………………………………68．经营副场（厂）长……………………………………………………69．生产科长………………………………………………………………710．质检科长………………………………………………………………711．计划科长……………………………………………………………712．运销站长……………………………………………………………713．航运公司经理………………………………………………………814．工长…………………………………………………………………8原盐生产控制程序………………………………………………………81．原盐生产工艺流程图………………………………………………92．扬水…………………………………………………………………943．制卤…………………………………………………………………94．结晶…………………………………………………………………95．扒盐…………………………………………………………………106.堆廪…………………………………………………………………117．集坨………………………………………………………………11加工盐控制程序………………………………………………………121.粉碎中粗盐（又称压碎中粗盐）…………………………………122．粉碎洗涤盐…………………………………………………………133．加碘…………………………………………………………………144．精盐…………………………………………………………………1455.分装（小包装）……………………………………………………16产品检验员制度………………………………………………………171.检验员设置…………………………………………………………172．检验与流转…………………………………………………………183．检验员考核…………………………………………………………18质量事故的处理…………………………………………………………181.质量事故………………………………………………………………182.设立客服投诉中心……………………………………………………193.建立客服投诉记录……………………………………………………194.每月通报………………………………………………………………195.质量事故处置程序………………………………………………………196.质量事故处理……………………………………………………………19质量管理体系考核…………………………………………………………2061．考核办法………………………………………………………………202．奖惩标准………………………………………………………………213.质量管理体系不合格判定原则和办法…………………………………21产品标准……………………………………………………………………231.银宝公司粉碎中粗盐标准………………………………………………23江苏省银宝盐业有限公司质量手册一、企业概况江苏省银宝盐业有限公司是省属国有独资企业。公司下辖灌东、新滩、射阳、3个盐场和一个年产10万吨的海精盐厂。全公司拥有土地393平方公里，海岸线61公里，国有资产6亿元，职工1.2万人。她坐落于人杰地灵的苏北名城——盐城，三个盐场分别位于响水、滨海和射阳县境内。盐城地处苏北平原中部，土地肥沃，物产丰富。境内水运发达，淮河经此入海，通榆河直达长江，大丰港、滨海港、陈家港是重要的出海口岸，同时拥有航空口岸和客货运输铁路。境内高速公路纵贯南北，拉近了与长江三角洲的距离。7本公司主要产品：生产原盐60万吨，食用盐10万吨以及精细品种盐，拥有农业和养殖业，20多万亩海淡水养殖基地，连片精养规模为江苏第一。盛产东方对虾、日本车虾、中华鲈鱼、银鲫、鲻梭鱼、梭子蟹、青蛤、缢蛏、花蛤等各类水产品。生产盐用橡塑膜、农用薄膜、塑料编织袋等。公司还从事建筑、安装及装潢、水陆路运输、旅游、餐饮、广播电视等行业。海精盐厂系国家食盐定点生产企业，2002年通过IS9001：2000质量管理体系的认证，拥有一整套仿西班牙设计的食盐生产线，设备先进，制造精良，采用先进的生产工艺、精密的检测仪器和健全的质量管理体系，多年来产品出厂合格率均为100%。在未来的发展中，公司实行“效益优先、盐养结合、综合发展、与时俱进、科技兴业”的发展战略，坚持以结构调整为主线，以深化企业改革为动力，推行技术创新、制度创新和管理创新，不断提高企业的经济效益和市场竞争能力，推进企业全面快速发展。江苏省银宝盐业有限公司质量管理组织机构图8二、前言1.目的确保公司盐产品质量管理体系持续有效运行，实现预期法定代表人管理者代表(公司)管理者代表(场)生产副总经理营销副总经理生产技术处营销处海精盐厂灌东、新滩、射阳盐场常州配送中心生产厂长质管厂长生产场长经营场长主任副主任生产科生产车间质检科质检科生产科工区计划科运销站航运公司分装车间9目标。2．范围适用于公司内部质量管理体系审核、管理以及确保体系的有效运行和改进而开展的日常活动与检查。3．质量方针3.1强化过程管理运用系统的、过程的管理方法立足于实际，科学决策，优化资源配置，精心组织各项工作，严格控制日常工作中的每一道工序、每一个生产环节，精益求精，生产出高质量的种类盐产品，树立良好的企业形象。3.2致力于持续改进持续改进是本公司质量追求的目标,通过努力营造一个全员共同参与改进、创新的环境，充分激发每个职工的积极性和责任感，不断提高生产工艺技术水平，完善整体质量管理体系。3.3追求完美品质产品的经济技术指标满足用户需求，满足合同承诺，并力争超越、满足用户的期望。“把完美无缺的产品奉献给用户，把永无止境的追求留给自己”是本公司目标。3.4全力奉献社会诚信立足，创新致远是我们的核心价值观，全面增强“为人类健康作贡献，为员工幸福谋发展，为国家繁荣创财富”的使命感，至诚至真，超越满意。4．质量目标4.1产品质量目标：产品符合国家标准和企业内控标准，优一级品率90%以上；出厂合格率100%。104.2服务质量目标：合同执行率100%，用户满意率95%以上，力争无投诉。4.3工作质量目标：参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现，生产工艺检查和质量审核合格率95%以上。4.4改进工作质量目标：全面落实质量管理评审过程中提出的改进措施，致力于持续改进，一次性改进通过合格率99%以上。三．职责1．法定代表人1.1负责国家盐业法律、法规和上级关于盐业管理工作的各项方针政策和规定在本公司的贯彻落实，负责公司质量管理体系实施、保持和改进。1.2批准质量手册、公司内部质量管理体系文件。发布公司质量方针、目标。1.3批准或颁布公司内部质量管理办法，准确把握市场信息，通过培训、会议等方式使员工都能树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对公司生存和发展的重要性，提高全体员工参与质量有关活动的积极性和自觉性。1.4批准建立公司内部质量管理体系组织，设立质量管理体系考核领导小组，并对公司下属单位质量工作业绩进行考核和实施奖惩。2．管理者代表[含公司和各场（厂）长]2.1确保质量管理体系过程得到建立和保持。2.2向法定代表人和上级机关报告质量管理体系的业绩，包括质量改进的需求。112.3保证质量管理体系文件、质量方针和目标的实施。在公司和场（厂）内促进顾客要求意识的形成。2.4组织各有关部门进行管理策划，编制相应文件，对实施情况进行有效的监督和检查。2.5组织公司和场（厂）的内部质量管理体系的审核，负责内部奖惩的实施。2.6负责与质量管理体系有关事宜的外部联络和协调。3．生产副总经理3.1负责组织召开月度、季度和重要季节性转换期生产工作会议，制定生产工作计划和生产技术措施。3.2负责生产技术环节、产品集运环节和销售运输环节质量管理体系的建立、保持和改进。3.3负责组织产品实现过程的评审并不断提出改进意见。3.4负责审核、审批产品质量信息报告，确定质量考核处置方案。3.5定期或不定期的组织生产技术措施落实情况的检查。4．营销副总经理4.1负责市场动态信息的收集、分析和预测市场需求，经常走访顾客，对客户满意度进行调查和沟通，及时处理顾客提出的问题，确保顾客满意。4.2负责审核和批准产品营销合同，保证产品营销资金及时回笼和安全。4.3不断拓展市场，确保企业与市场保持良好的信息链接。125．生产技术处长5.1负责起草质量管理体系文件，编制《质量手册》，做好质量管理体系基础工作和日常管理，协调、检查和指导各下属单位质量管理活动。5.2负责质量管理内部评审工作，及时通报有关质量评审情况，提出改进意见和措施，并跟踪改进情况。按照规定进行廪盐采样送检，并及时地向公司董事会、质量管理体系考评领导小组报告检验结论。5.3负责编制相应的生产工艺规程，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，并对生产过程实施有效管理。5.5.4负责生产、质量管理环节质保体系运行情况的评估，并不断提出持续改进的意见。5.5负责生产工艺技术措施的制定和落实，经常检查和指导生产过程中质量控制工作。5.6负责生产、质量等技术数据的收集、整理分析，寻求改进的机会和方法。5.7负责牵头处理本公司发生的质量事故。6．营销处长6.1负责产品营销策略的制定和实施。6.2对不同顾客的要求进行识别，并根据其要求组织产品的评审和确认，负责与顾客的沟通和联络。6.3负责营销过程中质量管理工作，选择承运人并对其承运过程进行监督。6.4负责处理顾客投诉，确保顾客提出的意见和建议及时处理。6.5负责顾客满意度调查，并及时通报调查情况，提出13改进方案，保持与顾客的及时沟通。6.6协助处理本公司发生的盐产品在销售环节的质量事故。6.7每月通报一次盐产品质量情况,以利各场(厂)考核兑现。7．生产副场（厂）长7.1负责公司质量方针、目标和各项质量管理体系要求在本场（厂）的有效实施。结合场(厂)的具体实际开展有针对性的质量管理活动。7.2根据上级要求，制定本单位阶段性生产、质量工作意见，并确保实施。对实施过程中出现的问题进行评审和改进。7.3经常地深入生产一线，检查生产工艺落实情况，督促各工区按公司规定的工艺要求组织生产。7.4如实地向上级报告质量管理工作业绩，组织场内质量管理体系的评审。7.5对下级单位实施质量监督。8．经营副场（厂）长8.1负责本场（厂）产品的销售工作，并对产品出厂质量全面负责。8.2按照公司营销处的销售计划安排，合理调节和选择产品，指导运销站按顾客要求发出产品，满足顾客要求。不使产品在销售环节出现质量投诉。8.3负责对质量检验员的业绩考核，制定质量检验员考核办法。8.4协助公司营销处做好市场调研，及时处理顾客提出14的问题，确保客户满意。指导运销站选择好盐产品承运船只。8.5负责本场（厂）质量业绩的考核和奖惩兑现。9．生产科长9.1负责生产工艺流程的控制，落实公司生产技术措施。9.2编制适合本单位生产特点的生产作业指导书