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企业质量诚信管理手册编制：虞云飞审核：姜晋安批准：林文君台州市鑫宇钢管有限公司共十二章第页共页目录第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日受控状态：受控手册版本号：第一版2008年6月30日发布2008年7月1日实施第一章批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章企业概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手册的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章企业质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章企业质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10第七章企业质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第八章企业质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16第九章企业质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第十章管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19第十一章员工质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20第十二章企业质量诚信管理及引用文件的说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21台州市鑫宇钢管有限公司共十二章第1页共页目录第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日台州市鑫宇钢管有限公司第一章第2页共页批准令第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日台州市鑫宇钢管有限公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于2008年7月1日起正式实际试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并待续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。总经理2008年6月30日台州市鑫宇钢管有限公司第二章第3页共页企业概况第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日台州市鑫宇钢管有限公司创建于1999年8月，注册资金为人民币1089万元，占地面积19000M2，下辖一个分公司为专业钢板生产基地，是一家从事制造销售高频焊管、冷轧带钢、热轧带钢的区属市级中型规模制造企业。公司住所地为浙江省台州市路桥区路南街道应家村，即路桥区迎宾大道中段北侧，东距黄岩民航机场500M，西临甬台温高速公路12公里和北临台州港口13公里，交通便捷，地理位置优越。我公司生产的高频焊管规格从ø14～ø48㎜，厚度从1.5～2.5㎜，铁板、带钢厚度从0.3～2.5㎜，最大宽度为355㎜，三大系列近百余规格品种，同时可按客户要求定尺生产。钢管销售总量约占台州市场的60%以上。我公司拥有高频焊管机组生产线6条，铁板酸洗生产线4条，另有冷轧机、分剪机、打包机、电炉、煤回火炉、环保设施等主要设备60多台套，生产工艺先进，流程配套完善，质量体系健全，质量档案规范，产品质量一直获得用户好评，用户满意度较高。近几年来公司的发展步入了快速稳健、良性的轨道，取得了骄人的业绩，已连续三年获得路南街道“明星企业”称号，并被市工商局评为AA级“守合同，重信用”单位，2008年“鑫宇商标”获得台州市著名商标的认定。排名跨入路桥区制造业30强行列，是目前台州钢管、铁板制造业的龙头企业。公司现有员工150多人，其中管理及技术人员26人，中高级技术职称5人。公司秉承“诚信经营、技术创新、优质服务、锐意进取”的企业经营理念，本着“立足台州、拓展温甬、优化机制、制造精品、争创一流”的经营方针，使企业一年上一个台阶，不断发展壮大。台州市鑫宇钢管有限公司第三章第4页共页手册的管理第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日本手册编制依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并参照公司质量、环境、职业健康安全体系的相关规定进行编制，实施有效的企业质量诚信管理体系，并通过实施体系程序文件以及第三、第四层次文件来规范各项活动，实现公司的质量诚信方针和目标，使顾客满意。本手册规定了一体化管理体系要求，用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围本手册描述质量诚信管理体系范围，包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和全部内容。覆盖范围为：台州市鑫宇钢管有限公司经营活动所涉及的范围与对象。2、引用标准《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的标准和条款。3、术语和定义3．1本公司——台州市鑫宇钢管有限公司3．2职能部门——具有专项管理职能的部门3．3相关部门——与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4．1管理手册的编制、审批、发放、保管4．1．1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。4．1．2手册由行政部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。4．1．3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、章节，总经理批准，由公司行政部负责对外和网站宣传。4．1．4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给行政部，办理核收登记。4．1．5手册在执行过程中发生的问题，由行政部协调解决，属于手册本身的问题，由行政部处理，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。4．2手册修改4．2．1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4．2．2属于程序文件的修改，由管理者代表批准。4．2．3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态（修订状态）和页码。因此，各章节可以单独修订，修订可不影响手册的版次。《手册》各章节修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3．．．递增。4．2．4手册修改后，行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4．3手册换版4．3．1手册作为公司质量诚信经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。台州市鑫宇钢管有限公司第三章第5页共页手册的管理第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日4．3．2手册换版时，需经公司总经理批准。4．3．3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。4．3．4手册换版后，行政部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。按《文件控制程序》要求执行。4．3．5行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。4．4管理手册的评审行政部定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。4．5手册的说明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文件中引用的文件，不在此体现，重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量管理性等文件。解释权归台州市鑫宇钢管有限公司行政部。台州市鑫宇钢管有限公司第四章第6页共页管理方针第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日1．企业质量诚信经营方针：创新设计、精细制造、一流服务、誓做百年品牌企业2．方针的制定和颁布2．1本公司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。2．2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群，并通过目标、指标的制定，管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。2．3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3．方针的内容和要求3．1企业质量诚信经营方针3．1．1本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。3．1．2体现了质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。3．1．3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求在承诺。3．1．4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、待续性做出评价并进行相应的修改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。3．2方针的评审与修改3．2．1当出现下列情况时，应对方针进行修订：a）管理评审时b）当发生重大投诉、处罚及损失时；c）法律法规及有关标准发生重大变化时；d）相关方提出新要求时。3．2．2由最高管理者负责方针的修订和发布。台州市鑫宇钢管有限公司第五章第7页共页企业质量诚信管理体系第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日1．目的按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的要求，结合组织的实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文件加以实施、保持并进行待续地改进。2．适用范围适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3．职责3．1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。3．2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。3．3行政部、质检部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。4．内容4．1质量诚信管理体系模式4．2过程描述4．2．1企业质量诚信管理体系实现过程，主要流程图。台州市鑫宇钢管有限公司第五章第8页共页企业质量诚信管理体系第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日产品设计质量诚信供应商原料质量控制表面处理质量控制打包质量控制成品质量验证检验与试验技术支持与保障4．2．3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。4．2．4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。4．2．5在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。台州市鑫宇钢管有限公司第五章第8页共页企业质量诚信管理体系第一版第3次修改颁布日期：2008年6月30日4．2．6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4．3供方及外包过程的控制产品防护运输交付保证客户验收交付售后满意服务顾客满意度调查4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公司的《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。4．3．3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录。4．4文件要求4．4．1文件要求本公司企业质量诚信管理体系文件包括：a）管