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****农村商业银行股份有限公司****农商银行软件正版化自查报告根据中国银行业监督管理委员会****监管分局对****市金融机构使用正版软件工作的要求，以及阜银监办发〔****〕101号中国银监会****监管分局办公室转发《关于印发****市****年推进软件正版化共组实施方案的通知》的通知精神，进一步落实国家推进企业使用正版软件工作的要求和部署，积极推进我行使用正版软件工作，总行领导高度重视，制定并下发了《****农商银行软件正版化工作实施方案》(****[****]260号)，成立了软件正版化工作领导小组，下设检查实施小组（信息科技部）具体对总行及辖内各网点正版软件安装情况进行检查整改，对检查中发现问题及时记录并整改。现将工作汇报如下：一、强化组织领导为了进一步做好辖内正版软件的检查和整改工作，总行确定责任领导，制定实施方案。明确网点负责人为第一责任人，对网点内部软件安装情况进行了自查核实。要求各相网点对计算机的数量、使用的操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称及正、盗版情况进行了上报，然后根据上报结果，由检查小组进行逐一核实，落实到每台计算机上，确保不出现瞒报、虚报。二、落实资金保障为确保各相关部门网点部分电脑更换正版软件，检查小组对所有网点部门核查完毕后，将核查数据汇总，及时向总行领导汇报，统一采购正版软件，将采购软件作为资产纳入部门资产管理体系，进一步加强软件的资产管理，建立软件正版化长效机制。三、软件采购与使用现在全行共有各类计算机270台。计算机操作员340人。270台计算机全部装有正版windows操作系统。200台计算机安装了正版的office软件，70台安装了正版的金山WPS。由于省联社统一部署了正版的金山杀毒软件服务器，现我行安装的杀毒软件均为正版杀毒软件。四、工作存在的问题（一）工作人员软件正版化意识有待强化。长期以来习惯使用盗版软件，不能正确看待下载和使用盗版软件的问题，对使用盗版软件是侵权行为的认识不强，没有认识到使用盗版软件可能存在的风险和漏洞等问题。（二）缺乏对正版软件的有效管理。初步形成了正版软件管理制度，对购买、安装、使用和报废等情形进行了规范，但软件资产不同于固定资产，管理难度大，操作性不强，正版软件授权证书、文档、系统文件未妥善保管，丢弃丢失的情况还不能有效杜绝。五、下一步工作措施针对以上自查中发现的不足，我行将采取措施，同时借鉴其他单位好的做法，努力扎实推进软件正版化工作。（一）深入开展正版软件宣传教育工作。组织员工学习中省关于软件正版化相关通知精神，进一步强化人员使用正版软件的意识，在全局范围内形成使用正版软件的氛围。（二）逐步完善正版软件资产管理制度，形成软件正版长效化工作机制。全面建立正版软件资产管理台账，根据工作实践，进一步完善正版软件资产管理制度，推动建立常态化、长效化的管理运行机制。（三）加强对非正版软件的检查清理力度。禁止自行安装盗版软件，定期检查软件使用情况，对于发现的不符合规定的情形要及时整改，并对相关人员进行批评教育。（四）加大宣传力度，提高对使用正版软件重要意义的认识，把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓。确保按时、按量、按质的完成该项工作。****农商银行二〇一九年七月十九日