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无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-20021颁布令本公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针、质量目标，描述了公司的质量管理体系，其范围覆盖了标准全部的适用要求，包括了各过程控制的程序文件，明确了公司的质量管理机构、职责、权限，是公司建立质量管理体系，并保证其有效运行的纲领性文件，是全体员工开展质量管理活动的行为准则，是确保公司稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的保证条件，经审核。现予颁布实施。公司全体员工必须遵照执行。本手册于2002年7月1日起实施。总经理：XXX无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-20022任命书为了贯彻执行GB/T19001—2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命副总经理XXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：XXX2002年6月15日无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200230.1目录标题ISO9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明4.2.20.3质量手册的管理0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0公司管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1，4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1，5.25.1质量方针5.35.2质量管理体系、策划控制程序5.4.1，5.4.25.3职责和权限5.5.1，5.5.2，5.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1培训控制程序6.26.2设备、设施管理控制程序6.3，6.47.0产品实现7.1产品实现过程的策划控制程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3采购控制程序7.47.4生产和服务提供控制程序7.57.5监视和测量装置的控制程序7.68.1测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3，8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5纠正措施控制程序8.5.28.6预防措施控制程序8.5.1，8.5.3无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200240.2质量手册说明1.手册内容本手册系依据GB/T19001—2000〈〈质量管理体系要求〉〉和本公司的实际相结合编制而成，包括：(1)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；(2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.术语和定义本手册采用GB/T19000—2000〈〈质量管理体系基础和术语〉〉的术语和定义。3.公司质量管理体系的范围及删减说明本手册包括了GB/T19001—2000标准除7.3“设计和开发”条款要求外的全部要求，覆盖了电线电缆生产、安装和服务的全过程。本公司生产的电线电缆产品是国家标准规定的定型产品，在这些产品的实现过程中，合同严格执行国家标准的要求，不需要进行设计和开发，也无外包需求。根据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准第1.2条，“当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适应时，可以考虑对其删减”的规定，在“不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力”的原则下，公司认为，可以将标准7.3〈〈设计和开发〉〉包括7.3.1、7..3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6和7.3.7进行删减。无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200250.3质量手册的管理1.1质量手册的编制和修订由办公室负责组织进行，经管理者代表审核，由总经理批准后发布实施。质量手册的解释权归管理者代表。1.2质量手册发放分“受控”和“非受控”两类。受控本发放对象是公司领导、职能部门、生产车间，有关质量管理人员和第三方认证机构。办公室作好发放记录和使用人签收。非受控本发放由办公室负责，也要做好发放记录和领用人签收。手册发放时，在封面做出“受控”或“非受控”标记。只有受控的质量手册在修改或换版时，才予以更改或更换新版。1.3质量手册需要修改和补充时，由办公室提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室统一修改，修改采用换页、换版形式。1.4质量手册换页、换版时，由办公室收回作废页，并予以销毁。因法律或积累资料需要留存的作废版本，应盖“作废留存”章后存档。1.5受控质量手册的持有者调离工作岗位时，要向办公室交回手册。质量手册不得借与他人复印或擅自修改和作任何标记。1.6手册在下列情况下应修改或换版：a)公司机构发生较大变动、质量职能有调整时.b)体系要求或质量活动有改变时.c)经营环境、产品结构、生产方式有改变时d)作为手册依据的标准修订或法律、法规要求时e)第三方审核或公司管理评审要求时.1.7作废的手册旧页和旧版本，除“作废留存”的版本外，其余均由办公室办理销毁申请，经管理者代表批准后销毁，并做好销毁记录。无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200260.4公司概况无锡市XX线缆有限公司成立于2001年，是从事电线电缆生产的专业公司，公司生产的电线电缆产品主要用于工业建筑、民用建筑的电力安装，自投放市场以来受到用户的普遍好评。并于同年通过电器产品安全性评价，获得长城标记。本手册是公司质量管理体系的系统性文件，是确保稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及第三方质量体系认证的依据。无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200213.0质量管理体系过程职责分配表总经理管理者代表生产技术科供销科办公室质量手册的管理××××Δ文件控制××Δ×Δ质量记录控制××Δ××管理承诺Δ××××以顾客为关注焦点Δ××××质量方针Δ××××质量体系策划控制Δ××××职责、权限与沟通Δ××××管理评审Δ××××资源提供Δ×××Δ培训控制××Δ××设备、设施控制××Δ××产品实现××Δ××与顾客有关的过程×××Δ×采购控制程序×××Δ×生产和服务提供××Δ××监视和测量装置控制××Δ××测量、分析和改进××××Δ用户满意度控制×××Δ×内审××××Δ不合格品控制××Δ××数据分析××××Δ过程和产品的监视和测量××Δ××改进××××Δ纠正措施控制××××Δ预防措施控制××××Δ注:“Δ”为主要职责“×”为相关职责无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200224.0质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求o2范围.适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制o3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3办公室a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照GB／T19001—2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，建立并保持相应的记录，有效贯彻实施和持续改进。4.2.1按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2第二级文件可分为两类：无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-20023a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、作业指导书或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.3文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.4公司质量管理体系实施和保持所要求的记录。4.2.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200214.1文件控制程序1目的为确保质量管理体系运行的各个重要场合都是使用统一有效版本。2适用范围适用于公司质量管理体系运行所依据的所有的文件(包括管照类、技术类)的控制。(包括适宜的外来文件，标准、法律、法规要求。)3职责3.1生技科和办公室为本程序的归口管理部门，具体负责公司使用的所有文件的管理和控制。3.2相关部门负责本部门使用的文件的使用和管理。4工作程序4.1公司编制的所有文件的编号，按本程序有关的规定执行。5文件的批准和发布5.1质量手册（含程序文件）由办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。5.2管理类文件由相关部门负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。5.3技术类文件由生技科负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。6文件的发放和管理6.1公司内部发放使用的所有文件都是受控的。6.2凡持有受控文件的人员，在离职和调离时，办公室负责办理移交或收回手续，收回时，作好“文件发放／回收记录”并随作失效标识。6.3文件由编制部门确定发放范围，在文件实施日期前发放到位，并办理签收记录。6.4各类文件在实施过程中每两年至少评审一次，并再次批准确认，以确保文件的适宜性。7文件的更改7.1文件更改由归口管理部门负责，更改的审核手续与文件编制时的审批手续相一致。，7.2文件更改由归口管理部门填写《文件更改申请审批表》，说明更改原因和更改内容，按审批程序进行审批。7.3经审批后，归口管理部门依据《文件更改申请审批表》中批准的更改内容对原发放使用的文件进行划改或换页更改。并在《文件更改记录页》上作好更改记录。7.4更改后的文件要保持济晰、整洁。无锡市XX线缆有限公司版本号1第1次修改质量手册文件号ZHH-01-200228文件的作废和销毁8.1文件作换页更改后，原文件随即失效。由归口管理部门负责收回，盖上作废标识。8.2为法律／或积累资料而保留的任何作废文件，由归口部门在《文件发放／回收登记表》上作好特别标识，以防作废文件的非预期使用。8.3文件的销毁由归口管理部门填写《文件销毁申请表》，经该文件的审批者批准后，归口管理部门予以销毁。9外来文件的控制9.9.1管理部门经常与有关部门保持联系，以及时获得适当范围的外来文件的有关信息，确保这些适当范围的外来文件(包括法律法规)始终是有效的版本。9.9.2外来文件经管理部门识别后由生技科统一管理。10质量手册的编号及标示方法（1）质量手册：ZHH-01-2002，01为文件序号，2002为发布年份.（2）管理文件：ZHHG-01-2002,01为文件序号，