搜索
1广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日1附部门代号：编号部门01办公室02经营处03工程管理处04人力资源处05总工室06党群工作处0708法律事务处1记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01办公室01.01.01有效文件发放登记表JL/01-01A-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.02文件更改通知单JL/01-02-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.03办文登记表JL/01-03-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.04有效文件清单JL/01-04-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.05分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.06收文登记表JL/01-06-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.07分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.08合规性评价表JL/01-08A-C体系运行3年《合规性评价程序》01.02经营处01.02．01工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02分包商准入审查表JL/02-02A-C体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03分包商年度评价表JL/02-03-C体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04年工程合同签订台帐JL/02-04-C体系运行3年01.02．05经营情况月报一览表JL/02-05-C体系运行3年01.02．06分包合同评审记录表JL/02-06A-C体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07分包商进场验证记录JL/02-07-C体系运行3年《工程分包管理程序》01.03工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由2序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008()管理方案JL/03-08-C体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C体系运行3年《安全生产控制程序》3序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C体系运行3年《施工机具管理程序》4序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.068物资供方调查和评价表JL/03-68-C体系运行3年《材料、构配件、设5序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C体系运行3年6序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-