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上海市第一建筑有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系附表样张办公室（企业管理条线）二○○九年一月十日编制说明1、本表式汇编主要是提供样张和种类。2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。公司办公室（企业管理条线）二○○九年一月十日上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件评审报批表表号：G1-1编号：文件名称起草部门文件编号起草日期审定日期审定方式评议和改进意见：审定结论评审人员签字最高管理者/管理者代表签字上海市第一建筑有限公司文件批准通知书文件名称：编号：版号：经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。签名：年月日上海市第一建筑有限公司管理体系文件分发登记台帐表号：G1-2文件名称标准号版号年摘要收文发文结存月日数量编号签收人数量编号签收人数量经办人：第页上海市第一建筑有限公司工程图样收发登记台帐表号：G1-3收图登记收图日期：年月日分送登记序单位或部门套张受控标识转发日期签收出图单位：1图纸类别：2图纸数量：/张/套3图纸编号或内容摘要：4567备注：8910第页上海市第一建筑有限公司收发文登记台帐表号：G1-4收文登记收文日期：年月日分送登记序单位或部门份数签收收到日期备注来文单位或部门：1文件类别：2文件编号：3文件份数：4事由：567主送：8备注：910第页上海市第一建筑有限公司受控文件借用登记簿表号：G1-5文件编号文件名称借阅人签名借出日期归还日期备注经办人：第页上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件更改状态记录表表号：G1-6文件名称版本：修改次数：编号：页码条款号原文修订文更改部门：更改人：更改日期：批准人：上海市第一建筑有限公司受控文件复印登记表表号：G1-7复印单位：编号：文件名称文件编号复印理由：复印份数使用部门主管负责人意见：签名：年月日复印管理体系文件时主管部门意见：签名：年月日经办人：年月日上海市第一建筑有限公司废止图样登记台帐表号：G1-8序图号回收日期废止日期替代图号分发数量收回数量备注项目经理部：经办人：第页上海市第一建筑有限公司文件回收与销毁清单表号：G1-9文件名称文件编号版号分发数量复印数量收回数量备注批准人：监销人：销毁人：年月日上海市第一建筑有限公司内审员检查表表号：G2-1受审单位：部门/项目：接待人：日期：编号：标准条款内容检查凭证事实记录内审员：上海市第一建筑有限公司不合格报告表号：G2-2编号：受审核单位受审核部门/项目接待人内审员审核日期年月日不合格事实观察结果陈述：不符合标准GB/T19001-2000条款GB/T24001-2004条款GB/T28001-2001条款不合格类型□一般□严重纠正措施：预定完成日期部门负责人日期年月日审核员日期纠正措施完成情况部门/项目负责人日期纠正措施的验证□纠正措施已完成□纠正措施尚未完成□纠正措施无效审核员日期：年月日上海市第一建筑有限公司法律法规与其他要求清单表号：G3-1编号：序号文件号法律法规与其他要求名称版本号发布机关编制部门：批准人：编制人：编制日期：上海市第一建筑有限公司外部信息交流处置表表号：G4-1编号：单位（项目）名称时间发生地及状况因素类别一般重大处理：部门：年月日处理人：年月日审核意见：审核人：年月日上海市第一建筑有限公司事故、事件、不符合登记表表号：G5-1编号：工程项目名称事故、事件、不符合名称填表人填表日期事故、事件、不符合描述评审意见：事故、事件、不符合处置：□拒收□降级或改作它用□返工□返修□设计修改□上报评审人：日期：年月日处置结果验证：验证人：日期：年月日上海市第一建筑有限公司纠正措施表表号：G6-1单位/部门/项目：编号：检查内容事故、事件、不符合情况描述：检查部门/项目：检查人：检查日期：被检查单位：负责人：确认日期：原因分析：纠正措施：制订措施人签字：要求完成日期：审核意见：审核人：审核日期：执行者签字实际完成日期实施结果有效性验证意见：验证部门：验证人签字：验证日期：上海市第一建筑有限公司预防措施表表号：G6-2单位/部门/项目：编号：潜在事故、事件、不符合的内容：潜在事故、事件、不符合情况描述：原因分析：预防措施：制订措施人签字：制订日期：审核意见：审核人：审核日期：实施结果有效性验证意见：验证部门：验证人签字：验证日期：上海市第一建筑有限公司供方评价表表号:G7—1供方名称：编号：企业性质经营或生产地企业注册地采购产品法人代表业务联系人经营范围联系人电话供方情况及综合评价该供方是提供产品的：生产厂家□，指定代理商□，普通经营单位□。代理或经营产品的生产厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”）：该供方生产或发货地位于：市区/镇路/乡号/村该供方生产场所占地面积：m2/亩。生产设备：先进□，一般□。技术管理人员：名。该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：有并且规范□有，但不规范□。该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：不是□，是□。许可证号XK——该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：不是□，是□，备案证号JC—0—该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其他要求管理：不是□，是□。产品有无标志：有□，无□。该供方已提供企业资料：年检过的营业执照□、生产许可证或备案证□、企业或产品介绍□、其他□。该供方年生产或供货能力：，产品储备情况：充裕□，一般□，较少□。该供方运输情况：有自备运输车辆□，外租车辆□。该供方供货能否满足昼夜送货要求：能□，不能□。该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质量、送货情况的意见或建议：能□，不能□。该供方产品价格在同行中：偏高□，适中□，偏低□。原因是：成本因素□，品牌因素□，规模因素□。该供方能否承诺在产品售后服务以及产品规格调换或损坏补充的协商：能□，勉强能□。不能□。评价和选择该供方提供产品原因是：本公司采购管理的需要□，业主指定供应商□，业主指定产品□。其他：供方以往业绩该供方与本公司合作伙伴关系已有：十年以上□，五年以上□，二年以上□，未合作过□。该供方曾为本市：工程、等工程提供过其产品。该供方提供的产品曾为我公司：项目、项目、等项目所使用。业主和监理对其产品质量及服务：满意□，不满意□。该供方曾多次被业主指定采购供应商□。评价意见该供方评价是属于公司集中采购扩大及新增供方的范围□，是公司所属各单位在名录外选择供方的评价□，是属于项目总包对分包单位采购的控制□，供方情况及相关资料能满足□不能满足□采购控制的要求。评价由分公司及所属项目报批。评价人：年月日审核意见经对该供方评价及相关资料的审核，符合□，不符合□本公司采购控制有关供方评价的管理要求，建议□，不建议□与该供方建立供需合作关系。审核人：年月日审批意见不同意□，同意□与该供方建立供需合作关系。有效期至年月日止□。有效期至该项目竣工结束为止□。审批人：年月日注：供方评价时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字以及收集相关资料。如未能满足要求将不予审批。上海市第一建筑有限公司供方复评表表号：G7—2供方名称：编号：企业性质经营或生产地企业注册地采购产品法人代表业务联系人经营范围联系人电话供方情况及综合复评一年以来，该供方提供产品曾为我公司：项目、项目、项目、等项目所使用，共计约m3/m2/m/t/块/张据本公司工程使用后及项目反馈的信息汇总，对该供方提供的产品质量、服务质量、价格等评价为：全部满意□，绝大部分满意□，满意与不满意都有□，大部分不满意□。不满意的类别：产品质量□，质保书差错和及时性□，交易凭证及时性□，其他：项目反馈信息当中是否有对该供方有意见：无□，有□，主要是：一年以来，采购产品是否发生质量事故：无□，有□，原因：一年以来，该供方产品价格是否合理：偏高□，适中□，偏低□。一年以来，该供方送货到施工现场是否及时，项目是否有等工待料现象：有□，无□。一年以来，该供方是否发生组织体制与供货方式变化：无□，有□，原因：是否已取得并已审核供方新的年检过的有关资料：生产许可证或备案证□，营业执照□，其他□。其他：复评意见经供方复评以及审核供方有关证明资料，不符合□，符合□本公司有关管理要求，不建议□，建议□与该供方继续建立供需合作关系。签名：年月日审批意见不同意□，同意□与该供方建立供需合作关系。有效期至年月日止。签名：年月日注：供方复评时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字。如未能满足要求，审批人将不予审批。上海市第一建筑有限公司分公司拟自行采购材料申请报批表表号：D7-3编号：分公司名称：自行采购材料原因：采购材料名称规格单位数量备注分公司材料部门负责人签名：年月日分公司主管经理意见：签名：年月日建筑材料分公司经理审批意见：审批指定合格供方：签名：年月日公司主管经理审批意见：审批人：年月日17上海市第一建筑有限公司申请要料电话记录申报单位：表号：G7-4申请进料时间材料名称规格单位数量申请材料要求电话电话申报时间要料审批人备注月日申报人受理人月日时17上海市第一建筑有限公司受理申请要料电话记录表号：G7-5申报单位进料时间材料名称规格数量申请材料要求电话申报人申报时间记录人月日月日时上海市第一建筑有限公司材料采购计划表（兼材料申请表）单位：年月表号：G7-6计划种类：□月计划□周计划编号：材料名称规格单位申请采购数量对材料质量及其它要求材料进场备注日期地点验收标准上海市第一建筑有限公司物资采购加工合同审批表单位：表号：G7-7合同编号：编号：合同名称供应商合同标的合同价款合同期限签约日期物资名称预算收入价格中标价格合同单价合同节约金额经办人工程管理部项目合同专管员意见：项目经理意见：材料部门意见：分公司经理意见：公司材料分公司意见：办公室合约部门意见：公司主管经理批准意见：注：1.合同总价小于等于100万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章；合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式四份，合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各留一份。2.合同总价大于100万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章，再送公司有关部门及主管经理审批签章；审批同意后，由分公司合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式六份，材料分公司管理部门、其他有关部门、分公司合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各留一份。上海市第一建筑有限公司一次性采购产品评价表表号：G7-8供方：编号：供方基本情况企业性质经营范围地址采购产品法人代表联系人生产单位联系电话材料用途及验证要求1.产品用途：非工程使用□；工程使用□。2.产品标准（标准号）：3.产品的外观尺寸是：长×宽×厚度□；直径□；外径×内径×壁厚□。4.实际抽样产品检验尺寸是：。5.检验工具：卷尺□，游标卡尺□，分厘卡□，检验工具编号：评价意见该产品从未采购过，市场上产品难以比较□，已经过几个厂家产品比较□。该供方产品质量符合要求□，产品质量证明：有□，无□。产品质量不符合要求□。采购员签名：年月日审批意见同意采购或使用□不同意采购或使用□采购部门负责人签名：年月日使用单位进货验收情况采购产品规格单位数量送货单编号外观状态质量证明编号合格□不合格□经进货检验，产品符合要求，允许在本项目使用□。产品不符合要求，不允许在本项目使用，应将产品退货处理□。项目负责人签名：年月日上海市第一建筑有限公司顾客提供产品情况记录表表号：G7-9编号：工程名称顾客（业主）产品名称型号数量规格进场日期质保书编号有关验证、检验、遗失、损坏、不适用、不合格等情况记录：主管：经办人：年月日上海一建现场材料标识牌产品名称规格型号数量进货日期供货单位责任人质量状态合格□不合格□待检□在检□上海一建水泥、干粉砂浆仓库标识牌供方：生产厂（商标、规格）：进货日期：验收