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管理权限明细表提交审批节点1审批节点2审批节点3批准□经办◇战略目标1.1公司中长期发展战略规划总经办总经理董事会1.2公司年度经营计划（总销售额、利润、季度销售量、回款计划和成本分析等）业务经理业务副总总经理1.3市场营销政策业务经理业务副总总经理1.4客户公关计划业务经理业务副总总经理1.5市场营销预算计划业务经理业务副总总经理业务部2.1业务部管理制度业务经理办公主任业务副总业务部2.2作业流程和表单设计业务经理办公主任业务副总业务部其它事务业务经理总经理1.1管理组织构架的建立与调整办公主任常务副总总经理各部门1.2部门职能说明书办公主任常务副总总经理各部门1.3岗位责任说明书办公主任常务副总总经理各部门1.4年度目标管理责任办公主任常务副总总经理各部门1.5部门岗位分工部门经理办公主任常务副总各部门2.1薪酬政策制定及修订办公主任常务副总总经理各部门2.2非营销人员年终奖发放方案办公主任常务副总总经理2.3工价（时）制定与调整生产经理常务副总总经理生产部2.4新进员工录用核薪(1)生产计件（时）员工新进员工生产经理办公主任(2)生产线组长员工新进员工生产经理①办公主任②常务副总(3)基层管理员工新进员工部门经理办公主任(4)副级、助理和主管类职位管理员工新进员工部门经理①办公主任②常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工新进员工常务副总总经理(1)生产计件（时）员工试用员工生产经理办公主任(2)生产线组长员工试用员工办公主任常务副总(3)基层管理员工试用员工办公主任常务副总(4)副级、助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理2.6正式员工调整核薪（晋升、转岗、降职、委派等）(1)生产计件（时）员工正式员工生产经理办公主任(2)生产线组长员工正式员工生产经理①办公主任②常务副总(3)管理员工正式员工部门经理①办公主任②常务副总2.7员工节假日福利办公主任常务副总总经理2.8营销人员提成年终方案业务经理业务副总①常务副总②总经理3.1年度人力需求规划办公主任常务副总总经理(1)生产计件（时）员工班组长生产经理办公主任办公室(2)生产线组长员工生产经理办公主任常务副总办公室(3)基层管理员工部门经理办公主任常务副总办公室(4)中层管理员工办公主任常务副总总经理办公室(5)高层管理及特聘员工办公主任常务副总总经理办公室(6)临时员工部门经理办公主任办公室(1)生产计件（时）员工应聘人员办公文员①班组长②生产经理(2)生产线组长员工应聘人员办公主任①生产经理②常务副总管理权限2.5试用员工转正核薪3.2人力增补需求申请3.3人员招聘和录用序号12类别经营管理类人力资源类项目年度目标规章制度组织责权薪酬管理人事管理项目内容1管理权限明细表提交审批节点1审批节点2审批节点3批准□经办◇管理权限序号类别项目项目内容(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）应聘人员办公主任①部门经理②常务副总(4)副级、助理和主管类职位管理员工应聘人员办公主任①部门经理②常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工应聘人员部门经理①常务副总②总经理(6)临时员工应聘人员部门经理常务副总(1)生产计件（时）员工试用员工班组长①生产经理②办公主任(2)生产线组长员工试用员工生产经理①办公主任②常务副总(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）试用员工部门经理①办公主任②常务副总(4)副级、助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任①常务副总②总经理(5)经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理(1)生产员工（班组内）调岗员工班组长(2)生产员工（跨班组）调岗员工调出班组长①调入班组长②生产经理(3)普通员工（跨部门）调岗员工调出部门经理①调入部门经理②办公主任(4)副级、助理和主管类职位管理员工调岗员工调出部门经理①调入部门经理②常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工调岗员工常务副总总经理(1)由生产员工提升班组长生产经理办公室主任常务副总(2)由生产员工提升技术人员或管理人员生产经理办公室主任常务副总(3)由生产班组长提升或降职生产经理办公室主任常务副总(4)由基层管理提升生产经理办公室主任常务副总(3)由副级、助理和主管类职位管理员工提升或降职生产经理办公室主任常务副总(4)由经理级以上管理及特聘员工提升或降职办公室主任常务副总总经理(1)生产普通员工试用员工班组长①生产经理②办公主任(2)生产线组长员工试用员工生产经理①办公主任②常务副总(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）试用员工部门经理①办公主任②常务副总(4)副级、助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任①常务副总②总经理(5)经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理(1)生产员工复职员工部门经理常务副总(2)管理员工复职员工常务副总总经理4.1奖惩制度制定与修订办公主任常务副总总经理(1)生产普通员工嘉奖和警告班组长生产经理办公主任(2)生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚班组长办公主任常务副总(3)生产普通员工大功或大过以上生产经理常务副总总经理(4)非生产普通员工嘉奖和警告主管、助理部门经理办公主任(5)非生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚主管、助理部门经理办公主任常务副总(6)非生产普通员工大功或大过以上部门经理办公主任常务副总总经理(7)线组长员工嘉奖、小功和警告、小过生产经理办公主任常务副总(8)线组长员工小功或小过以上生产经理办公主任常务副总总经理(9)副级、助理和主管员工嘉奖、小功和警告、小过部门经理办公主任常务副总总经理3.4人员试用转正3.5人员调动和转岗（平级）3.6人员晋升、降职或免职3.7人员离职3.8人员复职4.2奖惩权限2人力资源类人事管理奖惩管理2管理权限明细表提交审批节点1审批节点2审批节点3批准□经办◇管理权限序号类别项目项目内容(10)副级、助理和主管员工小功或小过以上部门经理常务副总总经理(11)经理级以上管理及特聘员工嘉奖、小功和警告、小过办公主任(12)经理级以上管理及特聘员工小功或小过以上办公主任5.1绩效管理制度办公主任部门经理①常务副总②总经理5.2月度绩效计划制定部门经理办公主任常务副总(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工部门经理办公主任(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工部门经理常务副总(3)经理级以上管理及特聘员工考评员工分管副总总经理(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工同级员工①本部门经理②办公主任(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工非部门经理①本部门经理②常务副总(3)经理级管理及特聘员工考评员工非部门经理①分管副总②总经理(4)副总以上管理员工考评员工总经理(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工部门经理常务副总(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工常务副总(3)经理级以上管理及特聘员工考评员工常务副总总经理6.1考勤制度办公主任部门经理①常务副总②总经理6.2考勤报表办公文员办公主任常务副总①1(含)天以内；请假员工班组长生产经理②1-7(含)天；请假员工生产经理①办公主任②常务副总③7天以上请假员工生产经理①常务副总②总经理①3(含)天以内；请假员工②3-7(含)天；请假员工③7天以上请假员工部门经理、常务副总总经理①1(含)天以内；请假员工部门经理②1-3(含)天；请假员工部门经理常务副总③3天以上请假员工部门经理总经理①1(含)天以内；请假员工常务副总/业务副总③1天以上请假员工分管副总总经理(1)生产普通员工补勤员工班组长生产经理(2)生产线组长员工补勤员工生产经理办公主任(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）补勤员工部门经理(4)副级、助理和主管类职位管理员工补勤员工部门经理常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工补勤员工常务副总(1)生产员工①3(含)天以内；公差员工生产经理②3天以上公差员工生产经理常务副总(2)管理员工①3(含)天以内；公差员工部门经理常务副总5.3月度绩效考评5.4年度绩效考评5.5绩效面谈6.3请假权限(1)生产普通员工：(2)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）：(3)副级、助理和主管类管理员工：(4)经理级以上管理及特聘员工：6.4补勤权限6.5公差权限2人力资源类奖惩管理绩效管理考勤管理常务副总部门经理总经理常务副总3管理权限明细表提交审批节点1审批节点2审批节点3批准□经办◇管理权限序号类别项目项目内容②3天以上公差员工常务经理总经理(1)生产员工公休员工班组长生产经理(2)管理员工公休员工部门经理常务副总(2)全体员工公休员工常务副总总经理7.1培训制度制定和修订办公主任常务副总总经理7.2年度培训计划及预算办公主任常务副总总经理7.3员工外训（计划外）办公主任常务副总总经理7.4员工内训（计划外）部门经理办公主任常务副总7.5新员工入职培训试用员工办公文员办公主任其它事务办公主任常务副总1.1年度财务计划与财务预算财务经理常务副总总经理1.2公司融资、投资计划财务经理常务副总总经理2.1财务管理制度财务经理办公主任常务副总业务部2.2会计作业流程和表单设计财务经理办公主任常务副总业务部①工时差异月报表生产经理常务副总总经理②费用差异月报表生产经理生产副总总经理③材料差异月报表采购经理生产副总总经理④采购单价差异月报表采购经理生产副总总经理3.2月度人工成本（工资、贴补和福利等）财务统计财务经理①常务副总②总经理3.3月度材料库存报表仓库主管财务经理常务副总3.4月度盘点报表仓库主管财务经理常务副总3.5物料成本分析报告财务经理常务副总总经理4.1会计凭证编制会计财务经理4.2簿记登记会计财务经理4.3会计帐务核对会计财务经理4.4各类统计报表（工业产值、经济指示、能源报表、资产负债及利润表等）会计财务经理总经理4.5账目科目调整会计财务经理4.6应收账款坏帐损失核销会计财务经理总经理4.7资产（流动和固定）坏帐损失核销会计财务经理总经理4.8年度预算控制和决算办理会计财务经理总经理5.1现金收付业务出纳会计财务经理5.2支票收付业务出纳会计财务经理5.3现金与银行日记帐出纳财务经理5.4公司增税发票出纳会计财务经理5.5财务类印鉴管理（财务专用章、印鉴和合同章）使用人出纳财务经理5.6公司银行帐户的开户和销户出纳财务经理总经理①200元（含）以下；报销员工部门经理办公主任②200-500元（含）以下；报销员工部门经理常务副总③500元以上报销员工部门经理①常务副总②总经理①500元（含）以下；报销员工办公主任常务副总②500元以上报销员工办公主任①常务副总②总经理①200元（含）以下；报销员工部门经理办公主任②200-800元（含）；报销员工部门经理常务副总③800元以上报销员工部门经理①常务副总②总经理①300元（含）以下；办公文员办公主任②300-1000元（含）；办公文员办公主任常务副总6.6公休权限3.1生产制造成本控制6.1行政费用6.1.1交通差旅费6.1.2员工探亲旅费6.1.3应酬招待费用（水果、饮料、礼品和宴请等费用）6.1.4人事活动费用（招聘费、培训费和教材等费用）23人力资源类财务管理类考勤管理员工培训年度目标财务管理成本核算会计业务出纳业务费用控制4管理权限明细表提交审批节点1审批节点2审批节点3批准□经办◇管理权限序号类别项目项目内容③1000元以上办公文员办公主任①常务副总②总经理①300元（含）以下；办公文员办公主任②300-1000元（含）；办公文员办公主任常务副总③1000元以上办公文员办公主任①常务副总②总经理①300元（含）以下；后勤专员办公主任②300-1000元（含）；后勤专员办公主任常务副总③1000元以上后勤专员办公主任①常务副总②总经理6.1.7公车费用（交通费、泊车费、提货费和保养等费用）驾驶员业务发货总经理