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▣Item:MyzyFixtureTechnologyQualitySystemAuditQualitySystemAuditCheckSheet□稽核结果□优秀项目□缺失项目1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.○QSA:%1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.QualitySystemAuditCheckSheet□供应商评价基本项目□稽核项目得分□RadarChart配分评分配分评分160300%0%0%70%2100400%0%0%70%360200%0%0%70%470200%0%0%70%590200%0%0%70%690400%0%0%70%780200%0%0%70%主管审核必须制程管理全部必须分数评价工程组织管理品质管理不适合品管理Audit實施部署仪器校验稽核日期供应商稽核陪同资材管理检验与测试状况No最终结果CutOff全部分数审核人员00.51组织管理资材管理不适合品管理品质管理制程管理检验与测试状况仪器校验最终结果管理材管理不适合品QualitySystemAuditCheckSheetNo区分稽核细项判定NotesandComments1.1组织管理状态必须√是否有完整的部门组织架构必须√是否有质量管理部门,质量管理部门是否独立？一般√是否有定义组织内各部门工作职责?区分配点评点一般√是否有建立公司质量管理体系文件?设定质量管理政策及目标？必须30一般√是否有定期开展公司内部稽核及管理评审活动（一年至少一次）?全部60必须√是否通过ISO质量管理体系认证?2.1仓库物料管理状态必须√资材仓库温,湿度管理基准是否有，是否按照基准维持管理?必须√是否有一套程序来处理、储放、包装及运送产品？一般√物料控管記錄的保存是否有依程序執行?一般√所有ESD敏感材料是否均储放于防静电之储存箱内？一般√是否定期监控储放区之温度及湿度？必须√所有材料是否依据FIFO配给？一般√残量是否密封保管，Box是否被开封?区分配点评点一般√是否有预防产品损坏与劣化的方法?必须40一般√是否有将易燃腐蚀及有毒的危险品作适当的储存与分别区隔?全部100必须√有包装、保存、打印的程序以确保产品符合客户需求?3.1不合格品管理必须√是否有程序来管控不合格之材料？必须√是否有针对客诉退回的不良品进行矫正预防改善措施?一般√是否有保存RMA分析与改善记录?并保存相关记录?区分配点评点一般√是否有将各项矫正预防改善处理措施的记录界定保存期限?必须20一般√矫正预防措施是否有永久解决/原因分析措施?一但缺点是与厂商材料提供厂商有关时,是否有一个系统能回馈讯息给IQC作管制动作?全部60一般√矫正预防措施是否被监控能有效的防止类似不合格品的再次发生?稽核项目23不合格品管理1组织管理資材管理