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施工作业现场质量检查表(自检□复检□)工程名称：局站：项目工艺要求检查情况备注机架安装安装位置符合设计要求。是□否□机架安装垂直，排列平直。整行机架表面应在同一平面上，排列紧密整齐。是□否□机柜支撑件安装正确可靠，固定螺栓全部规范安装。有绝缘设计的规范安装绝缘配件，保证绝缘。架底用膨胀螺栓与地面固定，架顶打吊与线槽或楼板连接加固。机架（机箱）固定可靠，符合工程设计文件的抗震要求。是□否□机架各部件安装不能造成油漆脱落、碰伤、变形等影响设备外观现象。是□否□机柜的活动件动作正常，防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。是□否□机柜标识粘整齐、可靠。是□否□机柜表面及内部应干净，无杂物。是□否□子架安装子架安装牢固，安装位置符合设计要求。是□否□子架标签明晰，主要线路、支路口板标明所对局向。是□否□电路板拔插应顺畅，插入后应旋紧锁定螺钉。是□否□电路板安装槽位正确，标识明确，空槽位假拉手条及盖板应全部安装。是□否□电源电缆布放电源线、地线电缆走线路由应与工程设计文件相符，便于维护扩容。是□否□设备的电源线、地线连接正确可靠。是□否□设备电源线、地线的线径和数量对照布缆表检查是否符合设计要求是□否□电源线、地线走线应平直，绑扎整齐，转弯处留合适余量。电源线、地线现场压接线鼻时，应焊接或压接牢固。电源线、地线线鼻和接线端子处无露铜现象，接线端子安装规范。是□否□电源线、地线按规范填写标签并粘贴整齐可靠。是□否□尾纤布放以专用槽道布放或用波纹管保护。是□否□拐弯处曲率半径不小于40mm是□否□布放尾纤时拐弯处不应过紧或相互缠绕，成对尾纤要理顺绑扎，且绑扎力度适宜。尾纤在线扣环中可自由抽动，不能成直角拐弯。是□否□保护套管应绑扎固定，进行必要的防割处理。是□否□光纤标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。是□否□信号电缆布放信号电缆走线路由应与工程设计文件相符，便于维护扩容。是□否□电缆端头预留适当余量，余量长度统一（尤其注意DDF端）是□否□信号电缆布放应横平竖直，理顺、不交叉，转弯处留适当余量。电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。是□否□信号电缆插头安装或加工正确、插接牢固可靠。电缆芯线卡接或绕接应牢固可靠，并进行导通测试。热缩套管热缩均匀，屏蔽层无裸露。是□否□信号电缆不能布放于散热网孔上，影响机柜散热及电缆寿命。是□否□信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。是□否□其它线缆网管、时钟等配套电缆应理顺绑扎、线扣多余部分齐根剪掉，不留尖刺。是□否□信号电缆标签填写正确、粘贴可靠，标签位置整齐、朝向一致。是□否□遗留问题：（填写其它情况与整改期限）检查人员：项目负责人：检查时间：自/复检记录表项目名称项目编号单项工程名称任务书编号实施单位检查地点现场负责人检查时间检查人自检情况1、按设计检查设备摆放或走线路由情况：2、有关标签（牌）是否贴（挂）好：3、检查了哪几部分的工艺情况：4、已完成了哪些功能测试：5、有关资料、备件是否齐备：6、现场卫生情况：自检人员签字：年月日复检情况1、设备摆放或走线路由是否按设计施工：2、有关标签（牌）是否贴（挂）好：3、工艺是否达标：4、各功能的测试记录是否齐备：5、需移交的文件、备件是否齐备：6、抽测了哪些功能、情况如何：7、现场卫生是否已清理：复检人签字：年月日备注：各工程的自、复检可采用同一或分开表格填写。交接检查表单位工程名称分项工程名称施工范围施工班组交接检查内容交接检查处理意见现场管理员移交班组长或质控员质量负责人接收班组长或质控员注：不办理交接不得进行下道工序施工施工日志项目名称项目编号单项工程名称施工地点施工日期施工现场负责人施工人员施工内容测试结果班前交底情况1、施工人员对当天的施工任务、要求是否明白：□明白□不明白2、施工现场是否有安全控制点：□有□无安全控制点是：3、针对安全控制点是否有合理安排人员、工器具：□有□没有安全控制点操作人员是：4、针对安全控制点是否有监护人员：□有□没有监护人员是：班后检查总结情况1、当天收工是否有进行现场检查：□有□没有检查的内容有：2、是否召集施工人员进行总结：□有□没有总结的内容有：3、是否对当天的安全控制感到满意：□是□否针对当天存在的问题，改进措施是：备注：1、此表每天填写壹张；2、以上填写项目中均应有具体内容，不应出现“正常”、“无”等简单描述；项目施工的关键点检查表检查单位项目名称序号检查项目检查内容检查情况1图纸现场是否有图纸，图纸是否得到设计方、监理方、业主方确认2方案现场是否有施工方案3变更图纸设计变更后是否得到设计方、监理方书面确认4安全交底1、技术交底、安全交底是否针对施工现场制订相关处理措施2、现场施工人员是否了解交底内容5相关单位到位（建设、设计、管理、维护）1、施工前是否通知设计、监理、业主等相关单位2、相关方是否到场，没有到场时是否进行施工，有没有落实相关确认手续6施工方项目管理人员到位根据双指引的要求，项目管理人员是否到场7相关方批准1、现场是否有开工报告、施工组织方案、安全交底、施工许可等资料。2、现场施工是否得到各方确认8风险评估项目经理是否到现场进行勘察，对各施工环节是否进行风险评估9风险上报风险评估报告是否按要求知会相关单位和人员，对于B级以上的高风险作业需按公司《网络安全风险管控流程》进行上报。10预案应急1、现场是否根据风险评估制订应急预案2、安全交底是否对现场应急预案进行传达3、预案中相关人员是否清楚应尽职责11后备队伍1、高风险项目工程施工前，是否有设置应急队伍2、后备队伍是否配置相应的应急材料12基本安全摸底施工前是否对施工现场进行安全摸底13施工人员评估1、项目经理是否对施工人员的安全操作水平和意识进行评估2、现场人员的安全水平是否与现场工种安全风险相匹配14三知（告知、被告知、知道）1、项目经理是否把施工现场的风险，工序告知施工人员2、施工人员是否被告知现场的风险点，工序3、施工人员是否知道如何落实风险防控工作15相关手续现场是否办理相关进场手续，是否有开工报告、组织方案等材料16相关工具1、现场是否根据风险防控方案配备安全设施、人员是否配备劳保用品2、、作业工具是否进行安全性能检测17三按（按图、按案、按图施工，按施工方案、应急预案，按上午8点-下午7点进行施工（割接以及按时）经公司及业主同意的工程除外）18一级、二级干线，高压线是否确认现场有一级、二级干线，高压线，如果有，是否已知会相关单位和人员19现场复查对一级、二级干线，高压线干线附近的作业，项目经理是否到现场进行方案复查，是否有相关自查报告20风险解除工程风险解除后，是否按要求知会相关人员检查人员签名：风险评估工具操作步骤流程说明选择E值评估选择C值评估是否完成各项活动的输入和风险评分的生成否是选择合适评估工具选择工程活动打开评估工具选择风险因素选择L值评估按“生成报告”按钮，生成单项工程风险评估报告按“添加”按钮，生成一项风险评分根据工程类型，选择合适的“评估工具”。评估工具分5类：管道、线路（含光缆）、电源、有线设备和无线设备。工程活动包括施工全部作业环节。LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。L为发生事故的可能性大小。E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。C为一旦发生事故会造成的损失后果。生成单项工程风险评估报告。输入项目名称、建设单位等信息。图5.3.2.3.1-2风险评估工具操作流程1、工程活动选择2、风险因素选择3、风险类别显示5、L值评估6、E值评估7、E值评估8、评估说明9、添加按钮11、生成报告按钮10、数据区域4、风险说明图5.3.2.3.1-3风险评估工具界面序号风险点设置风险等级预防控制措施1在用网络、电路安全的设备扩容、软件升级、搬迁、割接等工作，没完全按流程进行，导致通信中断A预先制定严谨及详细的实施方案按流程上报相关部门批准，严格遵从规范及局方的具体要求实施，严格按照规范进行操作，并预先制定应急措施2在列柜、电源分配柜、设备上端接电源及设备加电时，没有检查及核实，造成意外现象发生；A设备加电时，必须检查及核实，确定接线头时否牢固，电源电压是否正常；方可加电。3新增机架功耗已超过建设单位要求A审核设计文件是否详细罗列新增机架的功耗。4驾驶时间、时长不合理，导致交通事故,造成人员伤亡A1、合理安排出车时间；2、驾驶员对自己的承受负荷提出建议。5对于涉及到在用网络、电路安全的设备扩容、软件升级、搬迁、割接等工作，没有预先制定严谨及详细的实施方案按流程上报相关部门批准A施工班长做好各项施工步骤的审批流程。6时钟跟踪关系设置不正确,出现时钟成环或者时钟互跟的情况,影响了设备性能,如时钟调整、严重出现误码，甚至中断业务A在进行设备调试和配置过程中要督促厂家督导特别关注时钟的跟踪关系，或者亲自检查。7现场施工人员没有特种作业证B对于特种作业工种应严格要求施工人员带证上岗，杜绝无证上岗。8上下级容量对应B审核设计文件是否对本期涉及到的上下级容量、系统容量进行认真的勘察、核算，并作出明确的设计说明要求及建议。9扩板操作时，施工人员没有戴静电手腕，导致板件损坏。B提醒施工人员操作前先戴好静电手腕。10设备扩容、割接时出现新旧设备不兼容问题，影响后续工作B在设备扩容前督促厂家督导对相关板卡的硬件版本、软件版本进行检查核实并作好记录。11走线槽布放电缆、电源线、尾纤过程中损坏走线槽内已有的线缆，或布放电源线时线头没有用绝缘胶布缠绕包封好，在架内接到在用设备电源，引起通信事故的发生B按综合布线规范进行施工，严禁粗暴敲击机架、走线槽；严禁踩踏机架及走线槽内的线缆，在运行设备上布放电缆时必须对熔丝、电源开关进行保护；电缆头用绝缘胶布缠绕包封好后再进行布放12在走线架顶布放线缆时，不小心将走线槽内金属杂物弄进在用设备或电源柜造成通信事故B施工人员在走线槽内进行作业前，必须检查走线槽内是否有金属碎片等杂物方可施工，防止金属杂物掉进在用设备或电源柜造成通信事故。13割接后未对数据进行检查,因数据问题导致系统投入使用后不正常B割接后对数据进行检查正常。14架顶电源合的输入电源端子未扭紧，导致电源接头松落影响设备断电B在工程加电前的检查工序中，要认真检查，并用手对该电源端子进行拨弄，检查是否松动。15传输系统成环后,由于发光功率过大烧坏光板,或者由于接收光功率过小,导致传输系统出现告警或业务中断B在工程测试阶段，督促施工单位必须每个站点都测试接收光功率、灵敏度、过载光功率等，并分析是否符合规范要求。16设备没有经过测试投入使用，影响通信质量，造成通信事故。B设备调试完毕后，必须根据工程验收规范做好相关项目的测试，确保设备正常运作。17工程开工前没有向施工人员签发书面安全文件B工程开工前应及时向施工人员签发“安全技术交底”。18施工人员佩戴钥匙手表等金属首饰未摘除在走线架上或带电设备内部进行施工作业，存在金属物件掉落短路的隐患B要求施工人员严格安装施工规范施工，严禁施工人员佩戴也施工无关金属物件进行登高作业或带电作业，同时加强现场检查工作19防雷地线、交流地线、直流地线与地排接线是否正确，不能相互混淆。DDF、走线架的保护地线绝不遗漏。ODF架的保护地线、防雷地线绝不遗漏。B熟悉电源系统图，现场检查20布放电源线、尾纤时，只有一个人负责拉线，导致线缆的表皮破损。B放线时，应一人拉线，一人负责顺线，保证线缆不受损坏。21割接操作完成后没有贴尾纤标签，导致代维等其他人员不清楚尾纤的用途，将其拔掉，产生业务中断。B割接完成后，施工人员必须贴好尾纤标签，或者贴上临时标签。22在ODF架上进行测试时，测试人员没有预先核实测试通道的准确位置，拨错端子而出现中断通信的事故B测试过程一定要认真核实测试通道的准确位置，如发现资料与现场不合时应及时上报。23设备加电时必须有移动动力维护人员以及监理人员在场才可以进行设备加电工作B督促监理单位提前进行加电申请，走正规的加电流程，保证设备加电的正常进行24标签规范性与准确性B关注标签内容中对开电路的方向与物理