一体化管理体系手册

《一体化管理手册》C/0版1-1一体化管理体系手册颁布令中国建筑技术集团有限公司和北京中技天建建筑工程有限公司依据GB/T19000－2000《质量管理体系基础和术语》中的〈0.2质量管理原则〉和下列标准：GB/T19001－2000《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系标准》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》，建立了质量、环境、职业健康安全三个管理体系，并编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》(C/0版)，简称《一体化管理手册》(C/0版)，经公司最高管理者评审、批准，现予以颁布实施。本手册是公司一体化管理体系的法规性文件，是指导公司及下属各部门建立、实施和保持一体化管理体系以及持续改进一体化管理体系有效性的纲领和行动准则。列入公司管理体系的全体员工必须遵照执行。原《一体化管理手册》(B/0版)（2003年4月8日发布）同时作废。总裁：2005年3月18日PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-2管理者代表任命书今任命陆忠伟同志为中技集团公司和中技天建公司的管理者代表，其职责是：a）确保公司及下属各部门建立、实施和保持一体化管理体系；b）负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告；c）向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议；d)确保在公司内提高员工的顾客、环境和职业健康安全及相关法律法规的意识；e)代表公司负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系。公司列入一体化管理体系的所有员工应服从协调，共同履行一体化管理职能，确保一体化管理体系有效运行。总裁：2005年3月18日PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-3目录0.1公司简介1-50.2认证范围1-60.3本手册使用说明1-71范围1-92引用标准1-103术语1-104一体化管理体系1-124.1总要求······························1-124.2文件要求·····························1-134.2.1总则·····························1-134.2.2一体化管理手册························1-134.2.3文件（包括法律法规及其他要求）的控制·············1-144.2.4记录控制···························1-145管理职责1-145.1管理承诺·····························1-145.2以顾客/员工及其它相关方为关注焦点·················1-145.2.1以顾客/员工及其它相关方为关注焦点···············1-145.2.2环境因素识别、评价······················1-155.2.3危险源识别、风险评价和风险控制策划··············1-155.3一体化方针····························1-155.4策划·······························1-165.4.1目标和/或指标（仅适用于环境指标）···············1-165.4.2一体化管理体系和管理方案的策划················1-175.5职责、权限和沟通·························1-185.5.1结构、职责和权限·······················1-185.5.2管理者代表··························1-185.5.3内部沟通···························1-195.6管理评审·····························1-196资源管理1-226.1资源提供·····························1-226.2人力资源·····························1-226.3基础设施·····························1-236.4工作环境·····························1-23PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-47产品实现1-247.1产品实现的策划··························1-247.2与顾客有关的过程·························1-247.3建筑设计和开发··························1-267.4采购·······························1-267.5生产和服务提供··························1-277.5.1生产和服务提供的控制·····················1-277.5.2生产和服务提供过程的确认···················1-277.5.3标识和可追溯性························1-277.5.4顾客财产···························1-287.5.5产品防护···························1-287.5.6工程项目的保修和服务·····················1-287.6监视和测量装置的控制·······················1-288测量、分析和改进1-298.1总则·······························1-298.2监视和测量····························1-298.2.1顾客满意···························1-298.2.2内部审核···························1-308.2.3过程和绩效的监视和测量、合规性评价··············1-308.2.4产品的监视和测量·······················1-318.3不合格品、事故、事件、不符合的控制················1-328.3.1不合格品控制·························1-328.3.2事故、事件、不符合的控制···················1-328.3.3应急准备和响应························1-338.4数据分析·····························1-338.5改进·······························1-338.5.1持续改进···························1-338.5.2纠正措施···························1-338.5.3预防措施···························1-34附件1：管理方案（参考示例）1-34附件2:一体化管理体系职能分配表1-36附件3:岗位职责1-38附录一：《一体化管理手册》C/0版-程序文件附录二：《一体化管理手册》C/0版-程序文件-《建筑施工过程控制程序》附录三：《一体化管理手册》C/0版-程序文件-《建筑设计过程控制程序》附录四：《一体化管理体系记录表格清单》PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-5附录五：参考文件：《法律法规及其他要求清单》、《环境因素清单》、《危险源清单》0.1公司简介中国建筑技术集团有限公司是一九八七年经国家计委、国家体改委、劳动人事部、中国人民建设银行、国家工商行政管理局批准成立，现归属中国建筑科学研究院。中国建筑技术集团有限公司为以科研为先导、管理和智力密集型的高新技术企业。具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级资质，建筑工程设计甲级资质。为了适应市场经济和集团公司的发展需要，集团公司实行一级法人，两级管理目标责任制。集团公司下设建筑设计院和工程分公司等分支机构以及多家控股企业。集团公司已通过了GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准认证。北京中技天建建筑工程有限公司是中国建筑技术集团有限公司的绝对控股企业（占80%股份），具有城市及道路照明工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑防水工程专业承包贰级、预应力工程专业承包贰级资质和特种专业工程专业承包（限结构补强）资质。2005年初，公司最高管理者根据中技天建公司的经营特点和不断发展的趋势，正式作出建立、实施中技天建公司的一体化管理体系的决定，同时依据集团公司与中技天建公司的存在关系与实际管理情况，与集团公司的一体化管理体系同时结合进行管理，并且与公司每年新发布的《当年度执行文件集》（如：《2005年度执行文件集》）更紧密地结合，使公司的体系更符合实际，管理水平再上新台阶。现在中技集团公司和中技天建公司的质量、环境、职业健康安全三个管理体系已经建立实施结合完成，公司全体职工，正依据GB/T19001—2000、ISO14001:2004、GB/T28001—2001标准的要求，落实在日常每一项工作中，为公司的兴旺发达，为中国建筑事业的飞速发展贡献自己的全部力量。欢迎各界人士给予指导。地址：北京市北三环东路30号邮政编码：100013电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-60.2认证范围本公司申请认证的产品和过程范围：中技集团公司：建筑工程的设计、施工和服务；中技天建公司：建筑工程的施工和服务。本公司目前列入认证的部门范围：中技集团公司：最高管理者，管理者代表，员工代表，企业管理处，财务处，建筑设计院，工程分公司和总承包部；中技天建公司：最高管理者，管理者代表，员工代表，企业管理处，财务处，工程分公司和总承包部。本公司目前列入认证的地址范围：北京市北三环东路30号（邮编：100013）。公司各部门均应按照本管理手册实施，按要求把实施情况及时报公司企业管理处，如经公司内审和/或管理评审，确认达不到要求的，将取消使用公司认证证书的资格。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建《一体化管理手册》C/0版1-70.3本手册使用说明公司及其各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可：1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；必要时，应学习三个标准原文；2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）；必要时，职责应落实到具体部门和个人；3）如果是承担建筑设计项目的部门，可重点学习、实施《建筑设计过程控制程序》；如果是承担建筑工程施工项目的部门，可重点学习、实施《建筑施工过程控制程序》；4）各部门还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中：一部分可通过查阅本手册的目录检索，并且在本手册相应条款中查到；另一部分可在本手册附录一：形成文件的程序中检索到，详见下表：条款号可在本手册目录中检索到的程序5.3确定一体化方针5.4.1确定目标和/或指标5.5.1规定职责、权限和结构5.5.2任命管理者代表5.6管理评审6.4确定并管理本公司的工作环境8.2.1顾客满意的监视和测量8.4数据分析编号可在本手册附录一：形成文件的程序中检