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安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册2009年6月30日发布2009年7月01日实施质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第1页共88页安徽电力建设第二工程公司管理体系文件编号：APCC-MM-01版本号：6.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管理手册编制：日期：2009.06.27审核：日期：2009.06.28批准：日期：2009.06.29发布日期：2009年06月30日实施日期：2009年07月01日质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第2页共88页修订说明公司《质量环境与职业安全健康管理手册（2005版）》及其支持性程序文件运行几年来，对提高全员质量、环境与职业健康安全意识，规范公司的管理起到了非常重要的作用。但是，随着公司的组织机构、职责和权限的变动，公司原有的管理体系已经不能完全适应公司目前实际运行需要。公司的管理体系文件在具体的执行过程中，还存在一些体系文件与工作实际流程不相适应的现象，尤其是经过几年来的外部审核和顾客的潜在承包商的源地评审，外审专家和顾客代表也相继提出了许多宝贵的修改意见和建议。同时，随着质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求的不断完善，特别是对执行国家有关的法律法规、标准规范有了更加明确的要求。为增强公司的市场竞争能力，不断改进和完善公司质量、环境与职业健康安全管理体系，加强对公司各项管理工作的指导性、规范性和有效性，提高公司的综合管理水平，满足顾客、相关方和企业员工的要求，打造国内一流的电力施工企业，结合公司的实际情况，对公司管理体系文件（2005版）进行了修订，建立了文件化的管理体系。本《管理手册》与管理体系程序文件、规章制度和作业文件等共同构成了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件，2009版《管理手册》以GB/T19001-2008标准的章节框架和要求为基础，对应GB/T19001-2008的相应章节；对于三个管理标准相容部分的条款（如文件控制、记录控制、培训、内部审核、管理评审等），同时进行了阐述，对于相对独立的条款（如顾客财产、合规性评价等），单独进行了描述，为便于识别三个标准条款在手册中的位置，手册对三个标准的每一条款对应的内容在“目录”中给予了标识。但是，由于编者水平所限，错误和疏漏之处在所难免，望在执行过程中将《管理手册》中存在的问题及时反馈至公司质量管理部，以便修订完善，实现公司管理体系的持续改进。二〇〇九年六月三十日质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第3页共88页目录章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001签字页1修订说明2目录3第一章前言1.1修改页61.2批准发布令71.3管理者代表任命书8第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述92.1公司简介92.2公司组织机构122.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表12第三章概述133.1范围111133.1.1目的1.1133.1.2适用范围1.2133.1.3删减说明1.2143.2引用标准222143.3术语和定义333143.4《管理手册》管理办法16第四章质量、环境与职业健康安全管理体系444174.1总要求4.14.14.1174.2文件要求4.24.4.44.4.4194.2.1管理体系文件结构和内容4.2.14.4.44.4.4194.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.321第五章管理职责544245.1管理承诺5.14.24.2245.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2245.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.34.24.2255.4策划5.44.34.3275.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.3275.4.2一体化管理体系策划5.4.2285.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1295.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2315.4.5管理方案4.3.34.3.4325.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.1335.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1335.5.2管理者代表5.5.244质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第4页共88页章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T280015.5.3协商和沟通5.5.37.2.34.4.34.4.3445.6管理评审5.64.64.6455.6.1总则455.6.2管理职责455.6.3管理评审的频次、时间和方法455.6.4管理评审输入5.6.2465.6.5管理评审输出5.6.3465.6.6管理评审记录46第六章资源管理644486.1资源提供6.14.4.14.4.1486.2能力、培训和意识6.2.24.4.24.4.2496.3基础设施6.34.4.64.4.6506.4工作环境6.44.4.64.4.653第七章产品实现与运行控制744537.1产品（工程）实现过程的策划7.14.4.64.4.6537.1.1总则537.1.2管理职责537.1.3主要产品实现过程的策划537.1.4策划内容537.1.5过程策划形成的文件547.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.6527.2.1管理职责547.2.2与顾客有关要求的确定7.2.1557.2.3与产品有关要求的评审7.2.2557.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.3567.3设计和开发7.3567.4采购7.44.4.64.4.6567.4.1总则567.4.2管理职责567.4.3采购过程7.4.1577.4.4采购信息7.4.2587.4.5采购产品的验证7.4.3597.5生产和服务提供与运行的控制7.54.44.4597.5.1生产和服务提供的控制7.5.1597.5.2生产和服务过程的确认7.5.2617.5.3标识和可追溯性7.5.3627.5.4顾客财产7.5.4637.5.5产品防护7.5.5637.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6657.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1667.6.1总则66质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第5页共88页章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T280017.6.2管理职责667.6.3控制内容66第八章测量、分析和改进844688.1总则8.1688.2监视和测量8.2688.2.1顾客满意8.2.1688.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4698.2.3过程的监视和测量8.2.3718.2.4产品的监视和测量8.2.4718.2.5环境与职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1738.2.6合规性评价4.5.2748.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2758.3.1总则758.3.2管理职责758.3.3控制要求758.4数据分析8.4768.4.1总则768.4.2管理职责778.4.3信息内容778.4.4控制要求778.5改进8.5798.5.1持续改进8.5.1798.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2798.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2818.5.4应急准备和响应4.4.74.4.782附录1：公司组织机构图84附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表85附录3：产品实现流程图87附录4：管理体系程序文件清单88质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第6页共88页1.1修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第7页共88页1.2批准发布令为健全和完善公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保优质、环保产品（工程），营造绿色、安全企业，树立良好的企业形象，提高公司的市场竞争力，建立以现代企业制度及优秀企业文化为特征的一流电力施工企业，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准的要求，结合公司的实际情况，编制了《安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）。本《管理手册》经审定符合上述标准和国家有关法律法规要求，是公司长期从事电力建设积累的丰富经验和现代管理理念相结合的产物，符合公司产品（工程）实现、服务等过程的实际情况，能够指导公司各项管理工作。《管理手册》确定了公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了公司的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺。适用于公司各职能部门、项目部及专业分公司。本《管理手册》（2009版）自2009年7月1日实施，公司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及公司管理方针和目标的实现。原公司《质量环境与职业安全健康管理手册（MM01-2005）》5.0版同时废止。总经理：二〇〇九年六月三十日质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第8页共88页1.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对质量、环境与职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境与职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境与职业健康安全管理的有关问题，确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命公司总工程师朱品德同志为公司管理者代表。无论该管理者在其他方面的职责如何，应具有以下的职责和权限：1.负责按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准和适用的法律法规及其他要求组织建立、实施、保持和完善公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系；2.向公司最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3.提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；4.负责与管理体系运行相关的各方（包括公司内部和外部）协调与联络工作；5.主持管理体系内部审核，组织监督检查。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境与职业健康安全职责，以确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系在公司的有效运行和持续改进。总经理：二〇〇九年六月三十日质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册安徽电力建设第二工程公司第9页共88页第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1公司简介安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）成立于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。公司现有在职员工2703人，高、中级技术经济职称人员271人、高、中级技能等级人员196人，公司现有资产总额33992万元，注册资本金8152万元。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。