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安培中心王立伟——安全生产双重预控体系CONTENTS目录风险分级管控隐患排查治理第一部分双重预控体系简介第二部分风险分级管控体系第三部分事故隐患排查治理体系第四部分双重预控体系建设第一部分双重预控体系简介不谋万世者，不足以谋一时不谋全局者，不足以谋一域一、国家层面“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。2015年12月，习近平总书记在127次中央政治局常委会上指出：2016年1月，国务院全国安全生产电视电话会议明确要求：要在高危行业领域推行风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。第一节背景来源国务院安委办：《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》安委办【2016】3号（2016年4月28日）国务院安委办：《国务院安委会办公室关于实施标本兼治遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办【2016】11号（2016年10月9日）•2018年11月17日河南省人民政府印发《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）。•要求在26个行业开展风险隐患双重预防体系建设！二、省市部署《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》已经2019年11月12日省政府第68次常务会议通过，现予公布，自2020年1月31日起施行。一、工作目标：通过两年的努力,建立覆盖各地、贯穿各行业的双重预防体系和可考核、可智控、可追溯的新型监管机制,实现企业本质安全水平、职工行为安全能力和政府监管效能的明显提升,生产安全事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳定好转。具体指标：到2020年,与2017年相比,较大事故起数下降50%以上、一般生产安全事故死亡人数下降30%以上。第二节工作目标及意义二、确定建设双重预防体系的意义构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系(以下简称双重预防体系),是党中央、国务院加强和改进新时期安全生产工作的重要部署,是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措,是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求,按照“把风险管控挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面”的原则,建立我省煤矿安全生产“双重预防体系”,进一步推动煤矿企业落实安全生产主体责任,强化安全风险管控和隐患治理,夯实安全生产标准化基础,有效防范和遏制较大以上煤矿事故的发生,实现我省煤矿安全纵深防御、关口前移、源头治理,全面提升煤矿安全管理水平。安全风险隐患事故安全风险生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。事故隐患安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。一般是指当事人违反法律法规或由疏忽失误造成的意外死亡、疾病、伤害、损坏或者其他严重损失的情况•八达岭野生动物园老虎袭人事故老虎在周围，存在伤人的风险女士下车，风险管控措施实效，形成事故隐患老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。＋隐患排查治理风险分级管控“双重预防机制”就是构筑防范生产安全事故的两道防火墙。第二部分风险分级管控体系第一节相关定义2、危险源1、风险辨识识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3、风险评估：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4、风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险级别：四级“红橙黄蓝”（红色最高）关键词：5.风险分级管控体系的含义风险分级管控体系是一套以危险源辨识为基础,以风险预控为核心,以管理员工不安全行为为重点,以切断事故发生的因果链为手段的全面、系统、可持续改进的现代化安全管理体系。全面、系统、可持续危险源辨识因果链一、风险分级管控概述在一定的条件下,对生产系统中的进行继而采取有效措施,风险,使风险降到程度的一系列活动,称为风险分级管控。第二节体系的主要内容消除、减少、控制人们能接受目标方法途径目的危险源预先辨识、风险评估风险分级管控的基本原理是：运用的技术,通过探求风险发生、变化的规律,认识、估计和分析风险对安全生产所造成的危害,运用、、、等一系列过程,从而实现“一切意外均可避免”、“一切风险皆可控制”的风险管理目标。风险管理计划组织指导管制2、风险分级管控的基本原理三、风险分级管控的基本程序明确安全管理的目标危险源辨识明确安全管理的重点风险评估明确生产管理的要求和实现安全生产的途径预控风险1.安全风险辨识2.安全风险评估4.分级管控5.管控清单3.制定风险管控措施6.风险分级管控考核1.安全风险辨识1.1人员组织每年，组织各分管负责人、副总工程师和相关科室（部门）、区队（车间）进行年度安全风险辨识评估，同时对各岗位作业活动存在的风险进行辨识评估；矿长和各分管负责人按要求开展专项风险辨识评估。参与辨识人员必须经过安全风险辨识评估技术培训。底矿长1.安全风险辨识1.2风险点划分风险点划分原则功能独立易于管理大小适中责任明确风险点台账表A.1风险点台账序号风险点排查日期开始日期解除日期1×××采煤工作面2井下中央变电所3水泵房……煤矿应根据风险点台账，识别各风险点中的辨识对象，风险点台账应根据现场实际及时更新。1.安全风险辨识1.3辨识对象识别1.设备设施（系统）类2.作业活动类3.作业环境类4.其他1.设备设施（系统）类设备设施（系统）类指风险点内有毒有害物质或能量的载体，如采煤机、综掘机、瓦斯抽放系统等；2.作业活动类作业活动类应涵盖常规作业活动和非常规作业活动，常规作业活动如：割煤作业、移架作业、探放水作业，非常规作业活动如：启封密闭、排放瓦斯等；3.作业环境类作业环境类指风险点中可能包含的水、火、瓦斯、顶板、煤尘、冲击地压、热害等环境类因素；4.其他其他是依据煤矿实际情况对辨识对象的补充。1.安全风险辨识1.4风险辨识内容煤矿每年底应对所有风险点开展安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统开展安全风险辨识评估。年度辨识应编制年度风险辨识报告，制定《煤矿重大安全风险管控方案》。辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划。1.4.1全面风险辨识煤矿应组织相关人员对各岗位作业活动进行梳理，对作业活动可能存在的风险进行全面辨识，并制作岗位风险告知卡，纳入到岗位作业流程标准化中。1.4.2专项风险辨识新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；（总工程师）辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化；（分管负责人）辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程等。1.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、强制放顶前、掘进工作面贯通前；老空区探放水、煤仓疏通作业、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；2.新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应前；3.连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；（分管负责人）辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，本省或所属集团其他煤矿发生较大事故后；（矿长）辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。1.安全风险辨识1.5风险类型煤矿应按照可能导致的事故及伤害类型，将辨识出的风险划分为不同的风险类型，一般包括：物体打击、运输、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、水灾、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冲击地压、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、职业病伤害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及其他。1.安全风险辨识1.6辨识方法安全风险的辨识方法可使用以下方法：——安全检查表法——经验分析法——作业危害分析法安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查，是运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进行分析。表A.2安全检查表法示例序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位1某采煤工作面采煤机滚筒物体打击采煤机滚筒存在物体打击伤人的风险一般风险1.截齿完好，不缺齿。2.现场作业人员站位符合规定。3.割煤期间除采煤机司机外，采煤机5m范围内不得有其他人员。采煤机司机2电缆触电采煤机电缆存在触电伤人的风险一般风险1.采煤机电缆夹完好。2.电缆保护装置齐全、完好。采煤机司机3………………………………4刮板输送机链条机械伤害刮板机运行期间存在飘链、断链机械伤人的风险一般风险1.刮板机平直。2.电机运行同步，完好无故障。3.刮板机槽内无铁器等杂物进入。刮板输送机司机5溜尾火灾刮板机运行期间存在回煤，导致高温发生火灾的风险较大风险1.溜尾回煤及时清理。刮板输送机司机…………………………………………………………………………经验分析方法是与理论分析方法相对，是指主要以经验知识为依据和手段而分析认识事物的一种科学分析方法。该方法需重视发挥集体智慧的作用，利用安全、技术人员的实际工作经验分析风险点存在的辨识对象，是对企业安全风险清单的重要补充。表A.3经验分析法示例序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位1某采煤工作面瓦斯回风隅角瓦斯爆炸、中毒和窒息回风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息的风险较大风险1.瓦斯探测器悬挂正确，数据正常。瓦检工22.端头瓦抽管路完整无变形，顶帮支护完好，不受挤压。3.回风巷隅角正确使用导风帘，确保瓦斯浓度得到有效稀释。支护工3进风隅角瓦斯爆炸、中毒和窒息进风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息的风险较大风险1.瓦抽管路粘贴反光标志，且管路完好。瓦检工4回风巷瓦斯爆炸人员作业期间存在瓦抽管被挤压变形导致瓦斯泄露爆炸的风险较大风险1.瓦抽管路粘贴反光标志，且管路完好。2.瓦斯探测器悬挂正确，数据正常。瓦检工………………………………5顶板煤壁冒顶片帮煤壁存在冒顶片帮的风险一般风险1.液压支架前探梁支护到位有效支护工2.确保挡矸网无脱节、鼓包等现象6回风隅角冒顶片帮顶板悬顶面积大容易出现冒顶片帮的风险较大风险1.隅角切顶线使用两排单体密集支护，间距不大于500mm、排距不大于1m。支护工……………………………………作业危害分析法将作业活动分解为若干连续的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在风险，然后通过风险评价判定风险等级，制定管控措施。表A.4作业危害分析法示例序号风险点辨识对象检查项目（作业步骤）风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位1综采工作面（或空着）割煤作业开机前检查物体打击开机前检查不到位导致运行期间物体打击伤人的风险一般风险1.检查各部位紧固良好。2.采煤机转动范围内无人员及杂物。3.作业区域内人员站位符合规定。采煤机司机2试运转机械伤害采煤机试运转期间各部件运转不正常存在机械伤人的风险一般风险1.试运转期间人员站位符合规定，观察设备运行状态。采煤机司机3截割物体打击割煤作业在割煤过程中，存在物体打击方面的风险一般风险1.采煤机在割煤过程中，除司机外，所有人员必须位于距滚筒5m以外处，以防止煤块甩出伤及人员。2.采煤