三标一体化管理手册(1)

编号：QEOS/DYJQ—01—2015质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008；GB/T24001—2004idtISO14001:2004；GB/T28001-2011idtISO18001:2007标准编写）版号：B/0编写:张玉国审核:赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-0012015年6月20日发布2015年7月1日实施甘肃大禹节水(酒泉)有限公司1甘肃大禹节水(酒泉)有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共2页标题：目录版号BB/0实施日期：2015年7月1日2目录目录标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011手册修改认定页31.总则4-101.1手册发布令41.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.151.3公司简介61.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针4.24.24.271.5质量管理目标5.3/5.4.171.6环境管理目标4.2\4.3.371.7职业健康与安全管理目标4.2\4.3.371.8公司组织机构图与职能分配表5.5.14.4.14.4.182.手册的管理11-2.1QEOS管理体系要求4.2.14.14.1112.2目的和应用1.24.1132.3引用标准222143.术语、定义与缩写333154.管理体系44416-4.1总要求4.14.14.1164.2文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1总则4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEOS管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3215管理职责54.4.14.4.1225.1管理承诺225.2关注焦点5.24.3.24.3.2225.3方针、目标5.34.24.2225.4策划5.44.34.3235.4.1目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4235.4.2管理体系策划5.4.24.14.1235.4.3环境因素4.3.1245.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1245.4.5法律法规和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5职责、权限与沟通5.54.44.4265.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1333标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4335.6管理评审5.64.64.6336资源管理64.44.4356.1资源提供6.14.4.14.4.1356.2.人资资源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3基础设施6.36.4366.4工作环境6.4367产品实现7377.1产品实现的策划7.1377.2与顾客有关的过程7.2387.3设计与开发控制7.3407.4采购7.4417.5生产和服务提供7.5427.6监视和测量装置的控制7.6467.7环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.5478.1总则8.1478.2监视和测量8.24.5.14.5.1478.2.1顾客及相关方满意8.2.1478.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4478.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.1488.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4数据分析8.4518.5改进8.54.54.5518.5.1持续改进4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.2518.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持文件52附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单53甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第2页共2页标题：目录版号BB/0实施日期：2015年7月1日甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共1页标题：修改认定页版号BB/0实施日期：2015年7月1日4修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日51.1QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理:2015年7月1日甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第2页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日61.2管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1)确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3)确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4)配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理:2015年7月1日71．3公司简介甘肃大禹节水（酒泉）有限公司是甘肃大禹节水集团股份有限公司投资组建的全资子公司，注册资金一亿元。公司占地150亩，下设生产工厂、销售分公司、工程分公司、研发中心及质量、财务、综合管理、资产管理等6个职能部门，集研发、设计、销售、生产、工程为一体，现有工种14个，员工432人，其中有高级职称5人，中级职称38人。公司现有滴灌带生产线15条，年生产滴灌管（带）10亿米；PVC生产线7条，年生产各种规格管材10000多吨，PE生产线7条，年生产各类（软）硬管材4500多吨，注塑机32台，年生产各类管（配）件1000多吨，年生产施肥过滤器及自控设备4200多台（套）。公司主营市场覆盖甘肃、新疆、内蒙古等多个区域，经营包括农田灌溉、水利工程、城建人饮等各种节水设备和器材。产品辐射国内数百万亩节水农田，远销美国、韩国、泰国、澳大利亚、南非、印尼等20多个国家和地区。公司先后完成了甘肃河西5地市多项节水灌溉工程，敦煌水资源合理利用与生态保护规划党河灌区节水改造田间工程、瓜州县中央财政小型农田水利重点县工程、新疆吐鲁番温室滴灌和棉花滴灌工程、内蒙古阿拉善盟左旗农业综合开发土地整理项目等多项国家、省级重点工程，并得到了业主和用户的一致好评，公司立足甘肃、放眼全国，积极开拓国际市场，为人类节水事业贡献力量。甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第4页共7页标题：1、总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日8方针和目标1.4质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5质量管理目标：产品质量出库合格率100%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度95%以上；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，重大火灾不得发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；1.7职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在10%以内。总经理:2015年7月1日甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第5页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日91.8QEOS管理体系机构图与职能分配表1.8.1QEOS管理体系组织机构图总经理质量管理部副总经理运营管理部QEOS管理者代表工程技术中心心综合管理部部财务部供应部设备动力部灌溉设备公司司研发中心产品检测中心董事长销售公司资产管理部101.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配（如下表）各部门主要负责人职能分配章节号条款总经理管理者代表技术质管部总经办生产管理部供应部销售部财务部4质量管理体系4.1总要求★△△△△△△△4.2文件要求4．2．1总则★△△△△△△4．2．2质量手册△★▲△△△△△4．2．3文件控制△★▲▲△△△△4．2．4记录控制△★▲△△△△△5管理职责5.1管理承诺★△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△5.3质量方针★△▲△△△△△5.4策划★▲△▲△△△△5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△5.6管理评审★△▲△△△△△6资源管理6.1资源提供★△△△△△△△6.2人力资源6．2．1总则★△△△△△△△6．2．2能力、意识和培训△★△▲△△△△6.3基础设施★△△△▲△△△6.4工作环境★△△▲▲△△△7产品实现7.1产品实现的策划★△▲△△△△△7.2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定△★▲△△△△△7．2．2与产品有关要求的评审△★▲△△△△△7．2．3顾客沟通△★△△△△▲△11各部门主要负责人职能分配表（续表）章节号条款总经理管理者代表技术质管部总经办生产管理部供应部销售部财务部7.4采购7．4．1采购过程△★△△▲▲△△7．4．2采购信息△★▲△△△△△7．4．3采购产品的验证△★▲△▲△△△7.5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的控制△★△△△△△▲7．5．3标识和可追溯性△★▲△▲△△△7．5．4顾客财产★△△△△△▲△7．5．5产品防护△★△△△△▲△7.6监视和测量设备的控制△★▲△△△△△8测量分析和改进8.1总则△★△△△△△△8.2监视和测量8．2．1顾客满意△△△▲△▲△8．2．2内部审核△★▲△△△△△8．2．3过程的监