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1发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008GB/T24001—2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写）手册编号：QEO-1HX-001版号：A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：2手册目录标题GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20011一体化管理手册修改控制页1.1一体化管理手册发布令1.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.11.3公司简介1.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5质量管理目标5.3\5.4.11.6环境管理目标4.2\4.3.31.7职业健康与安全管理目标4.2\4.3.31.8公司组织机构图与职能分配表2质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1QEO管理体系要求4.2.14.14.12.2目的和应用1.24.12.3引用标准23术语、定义与缩写3334一体化管理体系4.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.2.14.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2QEO一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.24.3.25.3QEO方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1QEO目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次1/5435.4.2QEO管理体系策划5.4.24.14.15.4.3环境因素4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.15.4.5法律法规和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.25.5职责、权限与沟通5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4.5.6管理评审5.64.64.66资源管理64.44.46.1资源提供6.14.4.14.4.16.2.1总则6.14.4.14.4.16.2.2能力、意识和培训6.24.4.24.4.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发控制7.37.4采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的控制7.67.7环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.58.1总则8.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客及相关方满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.4QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次2/5448.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.18.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.54.54.58.5.1持续改进4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.28.5.4支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次3/545修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次4/546QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理:2010年12月日QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次5/547管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1).确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3).确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理:2010年12月日QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次6/548公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，主要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化处理。华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用项目是配套城市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有员工100多名，其中管理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按计划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立足北京，依托首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任，按照“减量化、资源化、无害化”的3R原则，坚持以人为本，走引进、消化、吸收和自主创新相结合的发展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次7/549方针和目标1.4质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5质量管理目标：危废识别、合规处置率达100%；产品质量合格率大于95%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度95%；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；持续节能降耗。1.7职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15%以内。QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次8/54101.8QEO管理体系机构图与职能分配表1.8.1QEO管理体系组织机构图注：——表示领导关系表示监督关系部门代码：财务部：FN技术部：TC生管科：PM综合管理部：DC采购部：PR销售科：SL市场策划部：MT物流部：LC生产科：MF渠道部：质量科：QAQEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次9/54常务副总经理总经理QEO管理代表处置中心主任质量科生产科销售科生管科仓库生管排程半成品库成品库原材料库冰箱处理洗衣机处理电视机处理铜米处理库塑料处理PCB处理采购部技术科餐厅库宿舍办公室物流部常务副总经理渠道部市场策划部综合管理部财务部处置中心主任质量科生产科销售科生管科采购部技术科111.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表：）各部门主要负责人职能分配表QEO一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次10/54章节号条款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1总则△★△△△△△△△△△4．2．2质量手册△△★▲△△△△△△△△4．2．3文件控制△★△▲△△△△△△△4．2．4记录控制△△★▲△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺★△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△△△△5.4策划★△△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△△△△△5.6管理评审★△△△△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力资源6．2．1总则★△△△▲△△△△△△△6．2．2能力、意识和培训△★△△▲△△△△△△△6.3基础设施△△★△▲△△△△△▲△6.4工作环境△△★△△△△△△△▲△7产品实现7.1产品实现的策划△△★△△△△△△▲△△7.2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定△★△△△▲△△△△△△7．2．2与产品有关要求的评审★△△△▲△△△△△△7．2．3顾客沟通★△△△▲△△△△△△7.3设计和开发12各部门主要负责人职能分配表（续表）7．3．1设计和开发策划△△★△△△△△△▲△△7．3．2设计和开发输入△△★△△△△△△▲△△7．3．3设计和开发输出△★△△△△△△▲△△7．3．4设计和开发评审△★△△△△△△▲△△7．3．5设计和开发验证△★△△△△△