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1上海开明新型材料有限公司受控状态：□受控□非受控分发号：编号：Q/KM-01-04质量手册（包括程序文件）（依据ISO9001：2000质量管理体系要求）版本：A制订：质量推进组审核：黄伟国批准：汪坚勇日期：2004年05月01日发布日期：2004/04/01实施日期：2004/05/012上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量手册修改控制页章节第0.0章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日章节条款修改单号修改标记修改处数修改人修改日期3上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：目录章节第0.1章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日标题页码0．1目录----------------------------------------------------------30．2企业概况------------------------------------------------------40．3授权令--------------------------------------------------------50．4质量手册的管理-----------------------------------------------60.5质量管理体系组织机构图----------------------------------------71．0质量手册发布令------------------------------------------------82．0质量方针和质量目标--------------------------------------------93．0范围、引用标准和术语----------------------------------------104．0质量管理体系-------------------------------------------------114.2.3文件控制程序----------------------------------------------114.2.4记录控制程序----------------------------------------------135．0管理职责-------------------------------------------------156．0资源管理-----------------------------------------------------207．0产品实现------------------------------------------------------228．0测量、分析和改进----------------------------------------------288.2.2内部审核控制程序---------------------------------------288.3不合格品控制程序-----------------------------------308.5.2纠正措施控制程序---------------------------------------318.5.3预防措施控制程序---------------------------------------32附录：质量职能分配表--------------------------------------------34工艺流程图--------------------------------------------354上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：公司概况章节第0.2章页次1/1版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日上海开明新型材料有限公司是自创办以来，一直保持稳定持续的发展速度，企业不断发展壮大，效益逐年提高。由于公司始终以质量为本，不断完善管理工作，确保产品质量，与配套厂家建立了良好的合作关系，信誉与日俱增。为了更好地满足顾客，适合加入WTO的需要，我公司在原质量管理工作基础上建立了符合国际标准的管理体系，确定了立足市场领先市场满足要求追求卓越的质量方针。开明公司全体员工秉承“成信、高效、完美、创新”的企业精神，以实现客户全面满意为宗旨，做用户最满意的产品，给用户最好的服务，愿各界朋友与我们携手走向未来！5上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：授权令章节第0.3章页次1/1版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日为确保本公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改进，兹任命黄伟国先生为管理者代表，其职责和权限如下：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：汪坚勇日期：2004年5月1日6上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量手册的管理章节第0.4章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日1.本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》和公司实际情况编制而成，主要内容为：（1）公司质量管理体系的范围，包括公司所有班组和人员；（2）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.管理者代表负责组织有关人员按GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准的要求，结合本公司的特点编制质量手册。3.管理者代表对质量手册的内容进行审核。4.本手册为公司的核心文件，由总经理批准、发布和实施。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。5.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。6.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定，修订情况应在质量手册修改控制页上认真记录。7.质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。7上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量管理体系组织机构图章节第0.5章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日注：行政组织机构与质量组织机构相同总经理副总经理管理者代表经营部办公室技术部生产部8上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：颁布令章节第1.0章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版（A版），现予以批准发布，2004年05月01日正式实施。《质量手册》阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是指导建立和实施质量管理体系的纲领文件。本公司全体员工必须认真学习并理解本手册，严格遵照执行，持续提高公司的质量管理水平。总经理：汪坚勇日期：2004年5月1日9上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量手册发布令章节第1.0章页次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版（A版），现予以批准发布，2004年5月1日正式实施。《质量手册》阐明了本公司的质量方针、质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本公司全体员工必须认真学习并理解本手册，严格遵照执行，持续提高公司的质量管理水平。总经理：汪坚勇日期：2004年5月1日10上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量方针和质量目标章节第2.0章页次1/1版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日质量方针：立足市场领先市场满足要求追求卓越质量目标（2004-05-1——2004-12-31）：产品检测一次合格率99.6%。顾客满意度不低于80%，每年递增2%。部门分解目标（2004-5-1——2004-12-31）：生产部：产品检测一次合格率99.6%；技术部：及时组织图纸配合生产，不及时次数不多于3次；办公室：文件发放准确、及时，不及时准确次数少于3次，培训合格率100%。经营部：顾客满意度不低于81%，每年递增2%。总经理：汪坚勇日期：2004年05月01日11上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：范围、引用标准和术语章节第3.0章页次1/1版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日1．1范围本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的质量管理，也适用于在合同条件下向顾客和认证机构证实本公司具备稳定地提供顾客满意及适用的法律法规要求的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。本手册所覆盖的范围为：铸石及铸石复合产品的生产制造和服务。1．2应用本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的要求并结合公司的实际情况建立质量管理体系。公司按照顾客要求和行业标准进行生产,无需进行产品的设计和开发，对满足顾客和法律法规要求无影响，因此对GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准7.3条款进行删减。2引用标准本手册的引用标准为GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》。3术语本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中所规定的术语。12上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量管理体系章节第4.0章页次1/4版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日4.1总要求公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a)识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、支持过程、生产过程、改进过程等；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定过程有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；e)测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估；f)采取措施实现持续改进；g)本公司外包过程为产品的运输，其控制方法按供方进行控制。4.2文件要求4.2.1公司体系文件包括：a.质量方针和质量目标（见手册2.0章）；b.质量手册（包括程序文件）；c.程序文件；d.作业指导书；e.技术工艺文件；f.与质量有关的外来文件；g.质量记录；（上图为质量管理体系文件结构图）h.质量计划和必要的管理性文件等。注1：本公司有书面文字和电子媒体两种型式，并以书面文件为准，各文件见文件一览表。注2：文件的详略程序应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.2质量手册a.公司质量手册由管理者代表组织编制和审核，总经理负责批准颁布。b.质量手册的管理详见0.4章和《文件控制程序》。4．2．3文件控制程序1.目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保在质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本，作为各项质量活动的依据。2.范围适用于质量管理体系运行有关的文件，包括适当范围的外来文件，如法律法规等。3.职责3.1质量手册（含程序文件）由质量推进组负责制定，管理者代表审核，总经理批准发布。质量手册管理制度操作规范、质量记录13上海开明新型材料有限公司质量手册编号：Q/KM-01-04标题：质量管理体系章节第4.0章页次2/4版本号第A版第1次修订生效日期2004年05月01日3.2其他所需