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关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《云南省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云安监管〔2017〕52号)文件精神，严格落实企业安全主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我公司实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。二、组织机构为加强我公司双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。组长：邓成瑜副组长：鄢刚将海东袁祖全吕正东成员：唐达彬熊铭龚太荣龙兴文李宝华张昆良田小平领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。四、体系和制度(一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：(1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；(2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；(5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。(二)危险源（因素）监测各单位部门采取措施对危险源（因素）进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：(1)危险源（因素）监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；(2)危险源（因素）监测设备灵敏、可靠；(3)危险源（因素）监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。(三)风险预警各单位部门采取措施对危险源（因素）产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：(1)针对不同级别、类别的危险源（因素）和不同程度的风险，制定相应的预警方法；(2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。(四)风险控制各单位部门建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：(1)对危险源（因素）及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；(2)危险源（因素）辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合相关要求；(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；(4)根据危险源（因素）辨识、风险评估结果和相关规定，编制《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。(五)信息与沟通各单位部门建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；(2)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；(3)员工了解谁是现场或当班急救人员；(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。(六)风险财政管理各单位部门实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：(1)对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；(2)按照国家规定，对员工进行投保；(七)工余安全健康管理各单位部门要了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：(1)定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；(2)组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；(3)鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障公司井双重预防机制能够得到有效的实施和运行。(一)组织保障各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：(1)职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；(2)由不同层次的有代表性的人员组成。各单位部门双重预防机制管理的最终责任由公司井最高管理者承担。各单位部门管理层应为实施、控制和改进双重预防机制提供必要的资源(资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。(二)制度保障1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：(1)各项规章制度贯彻到全体员工；(2)有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。2、各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：(1)相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；(2)每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告上报公司安全监察部备案；(3)及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；(4)资料齐全完善，有目录清单。3、各单位部门建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：(1)有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；(2)文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；(3)作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；(4)与双重预防机制相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；(5)记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。(三)安全文化保障各单位部门建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：(1)明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；(2)以实现员工自我管理为目标；(3)全员、全过程、全方位地贯穿于公司井的各项管理。六、双重预防机制管理内容各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。1、人员准入管理各单位部门应建立健全并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：(1)明确岗位设置要求和岗位需求计划；(2)明确员工准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水平等)。2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：(1)全面、具体、准确、有针对性；(2)按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上，各公司应制订员工岗位规范，岗位规范应：(1)种类齐全；(2)明确各岗位工作任务；(3)规定各岗位所需个人防护用品和工器具；(4)明确各岗位安全管理职责；(5)明确各岗位安全行为标准；(6)确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。4、不安全行为控制措施制定制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：(1)结合各公司自身的特点和员工不安全行为特征；(2)涵盖影响我公司人员不安全行为的各类因素；(3)针对不同类型的不安全行为分别制定。5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：(1)明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；(2)有足够的培训资源；(3)每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。(4)每年进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查》；(5)每年对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估；(6)每年根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；(7)明确员工分层和分类培训内容与周期；(8)对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；(9)建立员工培训信息档案；(10)每次培训结束，形成单项《培训评估报告》；(11)确保培训机构和师资；(12)对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；(13)采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；(14)新入职员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。6、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：(1)确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；(2)明确监督范围、方式、频次；(3)对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。7、员工档案建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：(1)所有在岗员工的档案齐全；(2)每个员工档案的信息内容完整(内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录)；(3)对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。七、生产系统安全要素管理为规范各单位部门准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使各单位双重预防机制安全管理全方位。(一)应急与事故管理各单位部门制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。1、建立完善应急管理体系，并应：(1)根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；(2)严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；(3)确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；(4)确保公司安保体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；(5)至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；(6)各单位部门应设立应急救援队伍；(7)应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。(8)每年至少有10%的员工接受急救培训；2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：(1)在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；(2)事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；(3)根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故调查报告》；(4)对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；(5)定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。(二)消防管理各单位部门建立健全并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：(1)灭火器现场配置与标准相符；(2)消防器材放置处有标志牌，放置位置不得它用；(3)消防器材设在明显、便于取用的地点