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杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册文件号：QE/JCCL-2005受控状态：手册发放号：持有者：2005年12月25日发布2005年12月1日实施杭州锦江履铜板有限公司发布杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1QE/JCCL-2005第0次修改主题：目录共2页第1页0.1目录章节号主题名称ISO9001条款ISO14001条款0.1目录0.2颁布令、管理者代表任命书5.5.24.4.10.3总经理致辞5.1;5.20.4企业概况0.5质量和环境管理手册的管理1引用标准122定义233范围314质量和环境管理体系44．5．34.1总要求4.14.14.2文件控制及记录控制4.24.4.5；4.5.45管理职责55.1质量和环境方针5.34.25.2策划5.44.35.2.1过程的识别和环境因素的确定4.3.15.2.2法律与其它要求4.3.25.2.3质量和环境目标及指标5.4.14.3.35.2.4质量和环境管理体系策划5.4.24.3.35.3职责、权限与沟通5.55.3.1公司组织机构图5.5.14.4.15.3.2部门职能和岗位职责5.5.14.4.25.3.3内部沟通与信息交流5.5.34.4.35.4运行控制4.4.65.5应急准备和响应4.4.76资源管理64.4.17产品实现7杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1QE/JCCL-2005第0次修改主题：目录共2页第2页章节号主题名称ISO9001条款ISO14001条款7.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发的过程7.37.4采购7.47.5生产和服务提供的控制7.5.17.5.2;7.5.3;7.5.47.6监视和测量装置的控制7.64.5.18测量、分析和改进84.58.1总则8.1;8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.18.2.2质量管理过程的监视和测量8.2.38.2.3环境管理检查和纠正措施4.5.1,4.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品的控制8.38.4数据分析8.48.5质量和环境内部审核8.2.24.5.58.6质量管理纠正和预防措施8.5.2,8.5.39管理评审5.64.610持续改进8.5.1附录一：程序文件清单附录二：质量职能分配表附录三：环境职能分配表杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.2QE/JCCL-2005第0次修改主题：颁布令、管理者代表任命书共1页第1页0.2颁布令为了保证产品质量满足顾客要求，永无止境追求顾客满意和满足环境管理的要求，公司根据ISO9001:2000和ISO14001：2004标准，结合我公司实际情况，建立了质量和环境管理体系，制订和明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的过程要求，形成文件化的质量和环境体系,现予发布，于2005年12月1日实施。公司的所有部门和全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，保证产品质量的持续稳定和环境管理各项要求的执行。在质量和环境方针的指导下，各级人员应为质量和环境目标的实现和永无止境追求顾客满意作出自己应有的贡献。总经理：2005年月日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量和环境管理体系运作的领导，切实保障质量和环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进持续改进、污染预防和满足顾客要求意识的形成，特任命：陈煜昕同志为我公司的管理者代表。总经理：2005年月日杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.3QE/JCCL-2005第0次修改主题：企业概况共1页第1页0．4企业概况杭州锦江敷铜板有限公司是杭州锦江集团与英国开曼能源开发有限公司等股东共同组建的中外合资企业，位于杭州西郊临安市玲珑工业集聚区内，占地100余亩。公司十一家以生产、销售电子工业基础材料FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂敷铜板（含UV、高Tg等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片为主的公司。目前，公司已形成了年产敷铜板300万平方米，半固化片800万平方米的生产能力。产品以通过UL认证。公司产品广泛应用在通讯设备、计算机、家用电器、自动控制、航空航天和汽车电子等高科技电子产品领域。秉持着“客户第一、品质一流”的经营理念，公司将持续不断地为新老客户提供优质的产品、一流的服务，与新老客户合作创新，互惠互利，共同成长。公司地址：临安市玲珑工业集聚区电话：0571-63929960传真：0571-63929993邮编：311301总经理：方建军杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.4QE/JCCL-2005第0次修改主题：质量和环境手册的管理共1页第1页0.5质量和环境手册的管理0.5.1质量和环境手册的编、审、批质量和环境手册由管理部组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。0.5.2发放手册分受控和非受控两类。受控手册受更改控制，更改后的文件页及时下达，撤下作废文件页。非受控的手册，不受更改控制，更改后的文件页一般不送达。管理部负责对受控手册统一编号、登记、发放、更改、解释等归口管理工作。受控手册打上“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。0.5.3修改管理部根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实施更改。0.5.4受控手册持有者的责任：a)负责接收质量和环境手册及其换版；b)插入有效页次，抽出作废页次；c)按照有关页次目录，检查有无缺页或作废页次；d)外观保护，更换破损的页次；e)对手册的保管、保密负责。杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：1-2-3QE/JCCL-2005第0次修改主题：引用标准、定义和范围共1页第1页1引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量和环境管理体系基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量和环境管理体系要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南产品质量法合同法标准化法计量法2本手册采用ISO9000:2000和ISO14001：2004中的术语和定义。3范围3.1主题内容：本手册说明了公司的质量和环境管理方针、目标，描述和阐明了构成本公司质量和环境管理体系各过程的内容和要求，是公司实施质量和环境管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的基础性文件。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。3.2适用范围本手册适用于公司内部的质量和环境管理工作，以保证公司质量和环境管理体系的持续有效地运行。本手册适用于外部质量保证，以向顾客或独立的认证机构证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于向外界展示本公司环境管理体系符合ISO14001：2004标准要求，用于寻求第三方认证机构对本公司环境管理体系的认证/注册。本手册覆盖的产品范围为:FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂覆铜板（含UV、高Tg等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片的生产和服务等质量和环境管理全过程。本手册覆盖的区域为：临安玲珑工业集聚区杭州锦江履铜板有限公司的厂区内。3.3ISO9001：2000中标准要求删减合理性说明：ISO9001：2000标准要求在本手册中未予删减杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：4-4.1QE/JCCL-2005第1次修改主题：质量和环境管理体系－总要求共1页第1页4质量、环境管理体系4.1总要求公司按GB／T19001－2000（idtISO9001:2000）和GB/T24001-2004（idtISO14001:2004）标准的要求建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1质量管理体系范围本公司质量管理体系包括覆铜板和半固化有关的部门及产品实现过程、支持过程。4.1.2支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等5部分组成。它们分别对应于ISO9001:2000标准的4、5、6、7、8章。4.1.3确定过程之间的内在联系，排列顺序和接口关系，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程。4.1.4产品实现过程4.1.5生产、服务提供生产提供服务提供4.1.6准则和方法为使过程在受控状态下有效运行，以达到预期目标，确定了所需要的准则和方法，如程序文件、质量计划、环境规划（策划）、产品标准、工艺规程和其它所要求的文件。4.1.7资源和信息确保可以获得必要的资源和信息，以支持以上过程的有效运作和监测。4.1.8监视、测量和分析对以上过程进行监视、测量和分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。公司应按ISO9001:2000的标准要求及ISO14001：1996的标准要求管理这些过程。杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2QE/JCCL-2005第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第1页4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司质量环境管理体系文件包括：市场调研识别产品需求、对产品要求评审采购生产、服务提供监视、测量和改进外购外协件生产包装入库发货交付服务持续改进信息反馈设计开发a)质量环境手册（包括质量、环境方针，目标、指标）；b)程序文件（共22个，详见附件《程序文件目录》）；c)相应的法律法规d)为确保过程有效策划、运作和控制所需的第三层次文件；e）记录。公司根据ISO9001:2000标准和ISO14001：2004标准要求及自身实际情况，确定所需文件的多少和详略程度。4.2.1.2质量环境管理体系文件可采用任何媒体形式或类型，但都应按《文件控制程序》进行管理。4.2.2质量、环境手册4.2.2.1要求公司应编制和保持质量、环境手册，包括：a)质量环境管理体系的范围，b)形成文件的程序和对其引用；c)质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2编、审、批《质量环境手册》由管理部组织编写，管理者代表审定，总经理批准后生效。4.2.2.3发放范围和受控标识a)发放范围：中层以上管理人员及有关人员、外部审核机构等；b)受控标识：分“受控”和“非受控”两类，受控类由管理部统一编写“发放号”，并盖受控章。4.2.2.4更改和换版a)管理部根据有关部门提出的更改意见进行更改，经管理者代表审核，总经理批准后生效。b)某章节修改后，用修改日期组成的6位数作为其“状态标识”，并将手册更改清单作为附件附在手册最后。c)受控版本履行更改手续，非受控版本不实施修改。d)本手册一般每3年换版一次，以当年公元号为版号，如“2001版”“2004版”等。当组织机构等客观情况变化较大手册需大幅度更改时，也可适时换版。杭州锦江履铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2QE/JCCL-2005第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第2页4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件予以控制，详见《文件控制程序》：a)文件在发布前得到批准，确保文件的适用性；b)必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录的控制记录是一种特殊类型的文件，除了按照文件的要求对其进行控制外，还应该规定质量记录的标识、贮存、保存期和处置方式，以使质量记录保持清晰、易于识别和检索，详见《记录控制程序》4.2.4.1质量环境管理体系所要求的记录应予以控制和保持，以提供质量环境管理体系有效运行和符合标准要求和法律法规要求的证据。4.2.4.2管理部是记录的主管部门，负责制订《记录控制程序》和记录表格的审定和编号。4.2.4.3各职能部门负