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民权县环保局土壤办2018年5月15日危险废物规范化管理指标体系危险废物管理主要制度标识制度“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志”－《固体法》第五十二条“盛装危险废物的容器上必须粘贴标签”－《危险废物贮存污染控制标准》危险废物贮存台账××××年度贮存场所编号：时间危险废物名称（类别）入库出库记录人数量（吨）来源数量（吨）去向×月×日×时×分6考核指标（产生单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法一、污染防治责任制度、企业内部管理制度（《固废法》第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。有建立危险废物管理组织架构，有专人（专职）管理危险废物；有建立危险废物污染防治管理责任制度，明确企业内部有关部门和管理人员的职责；责任人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。现场核查，查看相关管理制度。2.执行危险废物信息公开制度。绘制生产工艺流程图，表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人信息，并在车间、贮存（库房）场所等显著位置张贴。现场查看。3.档案管理要规范、环保资料分类装订。环保资料分类装订规范。查看档案资料。危险废物管理制度及档案管理考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法二、标识制度（《固废法》第五十二条）4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《危险废物产生单位规范化管理工作指引》附件3-3所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。标识内容应包括危险废物名称、成分、废物特性、应急措施，产生时间应明确。现场核查5.产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。6.标识内容及格式要规范。11危险废物识别标志考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法三、管理计划制度（《固废法》第五十三条）7.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。查看危险废物管理计划。8.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。9.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。询问所在地县级以上环保部门。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法四、申报登记与台帐管理制度（《固废法》第五十三条）10.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生、贮存、利用、处置情况的日常台帐记录等。询问所在地县级以上环保部门，核查台帐等相关证明材料。11.*在“广东省固体废物管理平台”上注册成功，并能办理申报登记、台帐管理等业务。在“广东省固体废物管理平台”上完成申报登记。现场登陆信息系统查询。12.申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。询问所在地环保部门。考核指标（产生单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法五、源头分类制度（《固废法》第五十八条）13.*按照危险废物种类及特性进行分类收集、贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，未将危险废物混入非危险废物中贮存；不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。现场核查。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法六、转移联单制度（《固废法》第五十九条）14.*有转移审批手续。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。有获得环保部门批准的转移计划。查看批准的转移计划，并询问环保部门。15.规范运行联单。转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中相应栏目，并加盖公章。按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。现场查看联单，并结合环评文件、台帐记录等材料进行核对。16.转移联单保存齐全。当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。现场查看联单，可与申报登记数据核对。每批危险废物转移都必须严格执行转移联单制度！转移联单填写的几点注意事项•《危险废物转移联单管理办法》第五条危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。•“一车一单”，规范填写危险废物名称，类别。•每一批次多种类别的分别计量，明确每一种类的数量。•转移联单不得随意涂改。•发运人等需签名处请经办人亲笔签名。•集团公司下属多家子公司的，每个独立法人单位均应办理相关手续，不得混杂。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条）转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。核查合同有效性及危险废物经营许可证。依法申领危险废物经营许可证，并按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。严格按照经营许可证规定从事经营活动。对照所持许可证进行核对。产生单位否决项经营单位否决项产生单位否决项考核指标（产生单位、经营单位）不仅要制定和备案应急预案，而且每年要有针对性地组织应急演练！检查项目检查主要内容达标标准检查方法八、应急预案备案制度（《固废法》第六十二条）19.制定了意外事故的防范措施和应急预案，配备必要的事故应急设施设备。有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专门应急预案），有必要的事故应急设施设备。查看应急预案及现场。20.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。21.*按照预案要求每年组织应急演练。上年度有组织应急预案演练。查看应急预案演练记录。经营单位否决项应急预案备案制度几点说明1、制定了意外事故的防范措施和应急预案。（综合性应急预案有要求或有专门应急预案）2、向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。3、按照预案要求每年组织应急演练。注意：应专门组织演练，不得以消防等演练代替。演练组织部门演练时间演练的地点演练目的演练主要内容演练人员名单(签名)姓名部门姓名部门姓名部门应急预案演练记录表注意：1、记录应尽可能详细，时间精确到几点几分，人物，事件等缺一不可，类似于“剧本”。2、参加人员应亲笔签名，不得代签。3、演练过程要摄像、拍照，记录中附相关照片等影像资料。4、演练结束后应总结经验教训，落实整改。考核指标（产生单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条）22.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等。23.*符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。贮存场所地面经硬化处理，耐腐蚀，无裂痕；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；场所有雨棚、围堰或围墙，具备防雨防风防晒功能；贮存液态或半固态废物的，设置泄露液体收集装置。装载危险废物的容器完好无损。现场核查。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条）24.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。有台账，并如实记录危险废物贮存情况。现场查看台账，并与贮存情况核对。25.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部门批准。现场查看相关危险废物识别标志上填写的日期。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法十、利用设施管理（《固废法》第十三条）26.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等。27.*.建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况；定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求；每年申报设施运营情况。有台账，并如实记录危险废物利用情况。监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求者为达标。监测频次不符合要求，有当年有环境监测报告（年初检查的，有上年度报告），且污染物排放符合相关标准要求者为基本达标。其余为不达标。查看台账记录。根据环评批复的要求，对照相关标准查看环境监测报告。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法十一、处置设施管理（《固废法》第十三条、五十五条）28.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看环评批复、验收报告等材料。29.*建立危险废物处置台帐，并如实记录危险废物处置情况；定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。有台账，并如实记录危险废物利用情况；有环境监测报告，并且污染物排放符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准有关要求。查看台账记录，并与处置情况核对；对照相关标准查看环境监测报告。考核指标（产生单位、经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法十二、业务培训《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发〔2011〕19号）第（五）条）30.危险废物产生单位应当接受危险废物管理培训；企业对本单位工作人员进行危险废物相关知识培训。相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。有参加省、市、县（区）环保部门组织的危险废物管理培训班，并考取了上岗证；企业自行组织危险废物培训班，有培训记录和资料。查看培训计划和培训资料。培训组织部门培训时间培训教师培训地点培训目的培训主要内容培训人员名单(签名)姓名部门姓名部门人员培训记录表考核指标（经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法九、运行安全要求（《许可办法》第五条）24.*危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。对所接收的每种危险废物都进行了危险特性分析。查看分析记录。25.*定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。定期对相关设施进行检查和维护。查看检查和维护记录。考核指标（经营单位）检查项目检查主要内容达标标准检查方法十、记录和报告经营情况制度（《固废法》第五十七条、第六十四条；《许可证办法》第十八条）27.*参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。查看其危险废物经营情况记录簿；依据转移联单抽查若干批危险废物的经营情况、记录情况。28.*按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况。每年定期向环保部门报告危险废物经营情况。查看近几年危险废物经营情况报告。考核指标（经营单位）检