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东营市海鑫石油装备有限公司质量手册（依据APISpecQ1-2007和ISO9001:2008标准编写）文件编号：HX/QM-2008发行版本：B/1编制：文件编写小组审核人：张会一批准人：王小峰受控状态：发布实施日期：2008年12月02日目录0.1颁布令0.2授权书0.3企业概况0.4组织机构图0.5质量管理体系职能分配表0.6企业质量方针、目标1范围2应用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源控制6.3基础设施管理6.4工作环境控制7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量控制8.2.4产品的监视和测量控制8.3不合格品的控制8.4数据分析控制8.5改进控制8.5.1持续改进8.5.2纠正措施控制8.5.3预防措施控制附录A：API会标大纲要求的控制与管理附录B:质量手册的管理附表：1）文件修改控制页2）程序文件清单0.1发布令本企业为强化企业管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现质量管理体系的持续改进，依据APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》第八版和ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准编制本质量手册。本手册结合本企业实际，依据标准要求，对《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》和质量管理体系进行了整体描述，阐明我企业质量方针、质量目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。本手册是描述本企业质量管理体系的文件，是全体员工应当遵守的法规性文件，是规范员工质量活动的行为准则，也是对外向顾客、社会和有关组织证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和达到规定要求的产品的文件，现予正式发布实施。总经理：王小峰2008年12月02日0.2授权书为确保质量管理体系的持续有效运行，我授权本企业张会一先生为管理者代表，负责本厂质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；并负责与管理体系有关事宜的外部联络。授权办公室负责管理体系运行的日常管理工作。我作为企业的最高管理者，对东营市海鑫石油装备有限公司生产的产品质量负法律责任。总经理：王小峰2008年12月02日0.3企业概况东营市海鑫石油装备有限公司是从事石油钻采设备开发、生产、销售、服务的企业。公司位于胜利油田东营胜利工业园区，占地面积2万平方米，生产车间占地面积1.3万平方米，拥有各种生产设备30余台，各种检测器具10余台。经过多年的实践努力，我厂的石油钻采设备产品已实现了规模化、系列化，现已具备生产石油钻杆、钻杆接头及摩擦焊系列产品加工的能力，具有完善的质量管理体系并通过ISO9001：2008质量管理体系认证。我厂产品多年来为石油、石化等行业提供生产配套设备，产品畅销国内多家大中型企业，并致力开拓国际市场，得到用户的广泛赞誉和信赖。我厂以专业化的生产、先进合理的设计与制造、精良的工艺装备、外观与内在并重的质量理念、用户至上的服务意识，为广大用户提供优质的产品,满意的服务。我厂已应用ISO9001:2008和APISpecQ1:2007（第8版）标准要求进行质量体系管理，并将秉承“创新、拼搏、务实、高效”的精神，与社会各界携手共创辉煌！公司名称:东营市海鑫石油装备有限公司地址：山东省东营市东营区南二路胜利工业园电话：+86-0546-8180456传真：+86-0546-8180009电子邮件：dyshxsyzb@163.com邮政编码：2570000.4企业质量管理体系组织结构图0.5质量管理体系职能分配表采购部生产部办公室质量部技术部管理者代表总经理销售部要求总经理管代办公室技术部生产部质量部采购部销售部车间库房4.1质量管理体系总要求▲△△4.2.1文件要求总则△▲△△△▲△△△△4.2.2质量手册▲△△△△▲△△△△4.2.3文件控制△▲▲▲△▲△△△△4.2.4记录控制△▲△△△▲△△△△5.1管理承诺▲△5.2以顾客为焦点▲△△△△△△▲△△5.3质量方针▲▲△△△△△△△△5.4.1质量目标策划△▲▲△△△△△△△5.4.2质量管理体系策划▲▲△△△▲△△△△5.5.1职能权限▲△△△△△△△△△5.5.2管理者代表△▲5.5.3内部沟通▲▲▲△△△△△△△5.6管理评审▲▲▲△△△△△△△6.1资源提供▲△6.2.1人力资源总则▲△▲△△△△△△△6.2.2能力、培训和意识△△▲△△△△△△△6.3基础设施△△△△▲△△△△△6.4工作环境△△△△▲△△△△△7.1产品实现的策划△▲△▲△△△△△△7.2.1产品要求的确定▲△△△△△△▲△△7.2.2产品要求的评审△▲△▲△△△▲△△7.2.3顾客沟通△△△△△△△▲△△7.3.1设计和开发策划△△△△△△△△△△7.3.2设计和开发输入△△△△△△△△△△7.3.3设计和开发输出△△△△△△△△△△质量管理体系职能分配表（续）要求总经理管代办公室技术部生产部质量部采购部销售部车间库房7.3.4设计和开发评审△△△△△△△△△△7.3.5设计和开发验证△△△△△△△△△△7.3.6设计和开发确认△△△△△△△△△△7.3.7设计和开发更改△△△△△△△△△△7.4.1采购过程△△△△△△▲△△△7.4.2采购信息△△△▲△△▲△△△7.4.3采购产品的验证△△△△△▲△△△△7.5.1生产服务提供控制△△△▲▲▲△△▲▲7.5.2生产服务提供确认△△△▲▲△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△▲△△▲▲7.5.4顾客财产△△△△▲△△▲△△7.5.5产品防护△△△△▲▲△△▲▲7.6监视和测量设备控制△△△△△▲△△△△8.1测量分析改进总则▲△8.2.1顾客满意▲▲△△△▲△▲△△8.2.2内部审核△▲▲△△△△△△△8.2.3过程监视和测量△▲△▲△△△△△△8.2.4产品监视和测量△△△△△▲△△△△8.3不合格品控制△▲△△△▲△△△△8.4数据分析△△△▲△△△△△△8.5.1持续改进▲▲△▲△△△△△△8.5.2纠正措施△△△△△▲△△△△8.5.3预防措施△△△▲△△△△△△附A：API会标使用控制△△△▲△△△△△△注：“▲”代表主要职责，“△”代表相关职责0.6质量方针、质量目标本企业的质量方针是：a.不断创新，不断开发新产品；b.严格管理，向顾客提供满足要求的产品和满意的服务；c.通过内部审核和管理评审，使产品质量和质量管理体系得以持续改进。本企业总的质量目标是：a.出厂产品符合规定要求，其合格率达到100%；b.向顾客提供满意的服务，顾客质量投诉100%妥善解决；c.对产品和服务发现的不合格，纠正和预防措施完成有效率达到95%。各相关职能部门的质量目标，其内容应满足下列各条的要求：a.在销售合同、定单和标书、产品图纸和技术文件上，明确产品的质量目标和要求；b.针对产品的质量目标和要求，确定过程、文件和资源的要求；c.为达到产品的质量目标和要求，确定所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接受准则；d.确定并准备好在产品实现过程中的全部质量记录。总经理：王小峰2008年12月02日1范围1总则本手册依据APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》第八版和ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准并结合本企业的实际规定了企业的质量管理体系，以：a）证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和达到规定要求的产品，本手册界定的产品范围为：本企业生产的石油钻杆及钻杆接头的焊接等；b)通过体系的有效应用，增强顾客满意度。2应用a)本手册规定的要求适用于企业向顾客提供各类石油钻采设备的生产、销售和服务全过程。b)本企业的研发及设计工作，全部由本企业实施监控。c)本手册根据APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》第八版和ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准的要求和生产销售的情况，删减7.3条款。2引用标准在本手册出版时，所引用的标准其版本均为有效。技术部负责审核更新使用标准最新版本的可能性。下列标准为本企业建立体系和认证产品的主要标准：ISO9001：2008《质量管理体系要求》APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》ISO/TS29001-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》APISpec5D《石油钻杆设备规范》APISpec7《旋转钻柱构件设备规范》3术语和定义本手册采用APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》和ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中使用的术语和定义。企业自定义：3.1HX：指本企业，即东营市海鑫石油装备有限公司。3.2部门负责人：总经理指定的负责人。3.3用户：等同于顾客。4质量管理体系4.1总要求4.1.1企业管理者代表负责按APISpecQ1-2007《石油、石化和天然气行业质量纲要规范》第八版和ISO9001：2008《质量管理体系要求》，组织建立文件化的质量管理体系，要求企业所有与质量有关的部门和员工实施并保持，并指派质量部负责质量管理体系持续有效运行。4.1.2企业建立的质量管理体系应做到：a)根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别本企业质量管理体系所需的过程。包括一个直接过程，即产品实现（7）和三个间接过程（5、6、8）。直接过程和间接过程相关联，并相互作用，构成了如图所示质量管理体系运作的PDCA循环。输入输出图1质量管理体系的过程-b)重点识别产品的实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面质量管理。4.1.3确定这些过程的顺序和相互作用按4.1.2识别的直接过程和间接过程及其关系，确定各有关过程的顺序和作用并明确各过程内的主要活动。质量管理体系过程及相互关系如图2所示。质量管理体系持续改进改进进管理职责产品顾客满意资源管理测量、分析和改进产品实现顾客要求法律法规要求顾客满意/不满意图2质量管理体系过程及相互关系1）以顾客、法律法规要求为输入，顾客满意为输出；2）从顾客要求出发，经产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、生产和服务提供实现产品和服务，达到顾客满意。3）产品实现过程包括：产品实现过程的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、设计和开发（7.3）采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）以及监视和测量设备的控制（7.6）等过程。4）过程的顺序和相互作用关系是相互交错、相互关联和相互影响的。4.1.4确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法通过各过程的输入、输出、实现过程的监视和测量、顾客满意的监视和测量、审核和管理评审，对过程的有效性进行监控。a）体系过程的监视和测量1）按过程方法模式和管理的系统方法原理进行总体过程的监视和测量；顾客要求的识别评审生产和服务提供过程、产品的监控、不合格品控制监视测量装置的控制采购设计文件、资料和质量记录管理培训信息交流顾客满意/不满意内部质量体系审核纠正预防措施分析改进管理评审2）以顾客为关注焦点，从识别顾客的要求到使顾客满意，始终坚持系统管理，充分发挥领导作用，激励“全员参与”，通过对直接过程（7）和间接过程（5，6，8）的有效控制，实现预定的质量方针和目标；3）坚持管理评审和审核、人员培训以及测量分析和改进等过程，把PDCA循环过程管理作为企业的永恒主题。b）直接过程的监视和测量1）及时与顾客沟通，识别顾客的要求；2）评审顾客的要求，对产品实现策划，确保设计和开发、采购、制造与服务的提供，以保证产品的质量；3）在过程运行中充分发挥“领导的作用”，建立健