控制计划(仓库)

佳伟金属制品有限公司第1页共6页编制日期Date(Orig.)郭世雨663536组织代码SupplierCode广东鸿特精密技术（台山）有限公司编号No.产品Product过程Process容量Size频率Freq.1查包装名称正确，无破损，无污染目测100%批过程记录确认报告上级、采购、供应商、退货2对规格型号型号无误目测100%批过程记录确认报告上级、采购、供应商、退货3查批号包装袋上批号与质保书一致目测100%批过程记录确认报告上级、采购、供应商、退货4数罐数/袋（包）数/数量数量、重量无误清点包数100%批过程记录确认报告上级、采购、供应商5称单袋（包）数/单罐重量额定重量±0.2kg台秤称重1袋/包/罐批过程记录确认报告上级、采购、供应商手叉车、电动叉车6堆码同品种同批号堆放一处/高度不超过2.5米目测100%批划分区域并定置标识重新分批号堆放和挂标识辅料贮存货架、托板7盘点数量无误、质量合格、没有发生变质目测、报质检100%批过程记录确认报质检重检、确认、通知相关负责人处理辅料入仓组织/工厂:Supplier/Plant控制方法ControlMethod方法Methods产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Processname/OperationDescription机器、装置夹具、工装Machine.Device.Jig.toolsforMfg.特性Characteristics取样Sample顾客工程批准/日期(如需要)CustomerEngineeringApproval/Date(ifRequest)评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique产品/过程规范/公差Product/processSpec./Tol.特殊特性分类SpeciclChar.class其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)反应计划ReactionPlan其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)核心小组CoreTeam控制计划顾客质量批准/日期(如需要)CustomerQAApproval/Date(IfRepuest)(Controlplan)表单编号：主要联系人/电话KeyContact/Telephone修订日期Date(Rev.)组织/工厂批准/日期Supplier/PlantApproval/Date□样件　□试生产□生产PrototypePre-launchProduction控制计划编号ControlPlanNumber产品名称/描述PartNumber/Description产品号/最新更改程度PartNumber/LatestChangeLevel佳伟金属制品有限公司第2页共6页编制日期Date(Orig.)郭世雨663536组织代码SupplierCode广东鸿特精密技术（台山）有限公司编号No.产品Product过程Process容量Size频率Freq.组织/工厂:Supplier/Plant控制方法ControlMethod方法Methods产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Processname/OperationDescription机器、装置夹具、工装Machine.Device.Jig.toolsforMfg.特性Characteristics取样Sample顾客工程批准/日期(如需要)CustomerEngineeringApproval/Date(ifRequest)评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique产品/过程规范/公差Product/processSpec./Tol.特殊特性分类SpeciclChar.class其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)反应计划ReactionPlan其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)核心小组CoreTeam控制计划顾客质量批准/日期(如需要)CustomerQAApproval/Date(IfRepuest)(Controlplan)表单编号：主要联系人/电话KeyContact/Telephone修订日期Date(Rev.)组织/工厂批准/日期Supplier/PlantApproval/Date□样件　□试生产□生产PrototypePre-launchProduction控制计划编号ControlPlanNumber产品名称/描述PartNumber/Description产品号/最新更改程度PartNumber/LatestChangeLevel辅料出仓手叉车、电动叉车8领料单领料单名称、规格、数量（重量）无误目测、对单100%批过程记录确认确认后，报上级、重新补单/冲销1铝锭对批号、规格型号批号、规格型号无误目测100%批过程记录确认通知上级、采购、退回供应商2过磅称重100%每批过程确认记录通知上级、采购、供应商3报检报检单100%每批过程确认记录通知上级、采购、退回供应商4入库过磅单、报检合格单入库单100%每批过程确认记录发现错漏，通知上级和相关人员处理手叉车、电动叉车5摆放每列铝锭必须放托板上，每列铝锭间隔不少于700mm目测、卷尺测距离100%每个库位划分区域并定置标识发现不正规摆放，及时通知仓管员前去处理原材料入仓佳伟金属制品有限公司第3页共6页编制日期Date(Orig.)郭世雨663536组织代码SupplierCode广东鸿特精密技术（台山）有限公司编号No.产品Product过程Process容量Size频率Freq.组织/工厂:Supplier/Plant控制方法ControlMethod方法Methods产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Processname/OperationDescription机器、装置夹具、工装Machine.Device.Jig.toolsforMfg.特性Characteristics取样Sample顾客工程批准/日期(如需要)CustomerEngineeringApproval/Date(ifRequest)评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique产品/过程规范/公差Product/processSpec./Tol.特殊特性分类SpeciclChar.class其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)反应计划ReactionPlan其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)核心小组CoreTeam控制计划顾客质量批准/日期(如需要)CustomerQAApproval/Date(IfRepuest)(Controlplan)表单编号：主要联系人/电话KeyContact/Telephone修订日期Date(Rev.)组织/工厂批准/日期Supplier/PlantApproval/Date□样件　□试生产□生产PrototypePre-launchProduction控制计划编号ControlPlanNumber产品名称/描述PartNumber/Description产品号/最新更改程度PartNumber/LatestChangeLevel6温度25±15℃温度计100%每个仓库过程确认记录开启空调7湿度50%±30%湿度计100%每个仓库过程确认记录开启空调8贮存间隔行与行之间不少于50mm，列与列之间不少于600mm(人行通道)卷尺测量100%每个库位划分区域并定置标识重新摆放原材料出库9领料单据内容无误、签名齐全领料单100%每次过程确认记录确认后，报上级、重新补单/冲销…1查包装标签纸、名称正确，无破损，无污染、扎带紧固，无破损目测100%每次过程记录确认拒绝入仓2查批号包装袋上批号与质保书一致目测100%每次过程记录确认拒绝入仓3点数数量无误目测100%每次过程记录确认拒绝入仓原材料贮存成品入库佳伟金属制品有限公司第4页共6页编制日期Date(Orig.)郭世雨663536组织代码SupplierCode广东鸿特精密技术（台山）有限公司编号No.产品Product过程Process容量Size频率Freq.组织/工厂:Supplier/Plant控制方法ControlMethod方法Methods产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Processname/OperationDescription机器、装置夹具、工装Machine.Device.Jig.toolsforMfg.特性Characteristics取样Sample顾客工程批准/日期(如需要)CustomerEngineeringApproval/Date(ifRequest)评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique产品/过程规范/公差Product/processSpec./Tol.特殊特性分类SpeciclChar.class其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)反应计划ReactionPlan其他批准/日期(如需要)OtherApproval/Date(IfRequest)核心小组CoreTeam控制计划顾客质量批准/日期(如需要)CustomerQAApproval/Date(IfRepuest)(Controlplan)表单编号：主要联系人/电话KeyContact/Telephone修订日期Date(Rev.)组织/工厂批准/日期Supplier/PlantApproval/Date□样件　□试生产□生产PrototypePre-launchProduction控制计划编号ControlPlanNumber产品名称/描述PartNumber/Description产品号/最新更改程度PartNumber/LatestChangeLevel4入账单据内容无误目测、审核100%每次过程记录确认、审核及时更正、换单，通知相关人员处理手叉车、电动叉车5贮存间隔行与行之间不少于50mm，列与列之间不少于600mm(人行通道)卷尺测量、目测100%每个库位盘点发现不正规摆放，及时通知仓管员前去处理6温度25±15℃温度计100%每次过程记录确认开启空调7湿度50%±30%湿度计100%每次过程记录确认开启空调8PM2.5严格控制灰尘PM2.5检测仪100%每次过程记录确认减少灰尘来源9盘点数量与质量都无误盘点表、扫描仪100%每次过程记录确认通知上级和相关人员，及时处理10FIFO100%抽查1次每月成品入库成品贮存佳伟金属制品有限公司第5页共6页编制日期Date(Orig.)郭世雨663536组织代码SupplierCode广东鸿特精密技术（台山）有限公司编号No.产品Product过程Process容量Size频率Freq.组织/工厂:Supplier/Plant控制方法ControlMethod方法Methods产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Processname/OperationDescription机器、装置夹具、工装Machine.Device.Jig.toolsforMfg.特性Characteristics取样Sample顾客工程批准/日期(如需要)CustomerEngineeringApproval/Date(ifRequest)评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique产品/过程规范/公差Product/processSpec./Tol.特殊特性分类SpeciclChar.class其他批准/日期(如需要)Oth