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关于颁布店面团购管理制度的重要通知各店面：为进一步加强公司管理，规范店面团购申请流程和标准，提高团购合作收益，明确团购所用物资及兑换的准确性、及时性，特拟定本制度：第一条团购申请基本条件1、为扩大品牌宣传、提升场地人气，经店面管理团队沟通并取得一致意见后，店面可向管理公司进行店面团购申请；2、邮件一经发出，即默认为店总知悉并同意进行团购申请；如有特殊情况，店总应迅速回复邮件进行说明。第二条团购申请方式店面团购申请一律通过邮件方式进行，发送及抄送要求如下，发送时不得有失误、遗漏或多余人员范围：1、申请人：店面销售部经理，如店面销售部经理岗位空缺，可由店面保障部经理或店总代为发出申请；2、邮件发送范围：城市/区域市场经理、区域负责人、营销企划部指定专人、法律事务部、营销企划部总监、公司三位副总、财务总监；京运字[2019]特70号号3、邮件抄送范围：公司总经理、店面店总、主管会计、店面财务专员。第三条团购申请要求1、邮件申报时必须以《店面团购申请登记表》的标准格式进行申报，同时务必以附件形式提交合同草稿；2、店面团购申请各项填写内容须全面、真实、准确、有效，其中带有“*”项为必填项，不得空缺。具体内容详见附件二：《店面团购申请登记表》。第四条团购申请流程1、初审由城市/区域市场经理及区域负责人进行，审查项目可行性；2、复审由营销企划部指定专人及法律事务部进行，审核项目的合规性及合法性；3、终审由财务总监进行，复核确认后店面方可正式签订合同；4、网站上线价格低于4折的团购申请，需营销企划部总监及公司副总经理进行审批，审批通过后方可进行；5、未经申请私自团购、未通过审批进行团购或未按照流程申请团购的店面，一经查实，店面店总一律处以千元以上罚款及全国通报，并酌情追究相关人员责任。具体流程及要求详见附件一：《店面团购申请流程图》第五条合同签订及收款1、合同签订后，店面财务专员须将合同扫描件发给主管会计，并对合同原件进行存档；2、团购商告知已打款的，店面财务专员须索要打款截图，确认打款日期，联系主管会计确认团购收入；3、公司确认收入到账后，财务专员须将收入录入小淘宝系统中，当天营业日报上注明**团购收入金额及收款账号。第六条团购兑换1、店总安排兑换团购地点及团购负责人，负责人须及时记录兑换信息；2、后台人员负责团购物资的领用及退回记录，涉及早晚班交接情况，由当班经理负责监督；3、当天团购兑换结束后，财务专员核查团购兑换的正确性（要做到与网站后台逐笔勾兑），确认无误后由负责人将物资退至后台；4、财务专员负责兑换记录的存档工作，每天存档一次，待团购结束后，将资料寄送给主管会计。第七条团购结束1、团购结束后，仍有尾款待收，收款应遵循本制度第五条规定执行；2、团购兑换结束后，财务专员应发邮件告知公司，团购结束，由审计部审计此次团购的真实性、准确性。本制度自下发之日起开始执行。各店面店总须在收到通知后尽快组织店面相关人员学习并严格执行。特此通知！附件一：《店面团购申请流程图》附件二：《店面团购申请登记表》XXXX有限公司总经办2019年10月11日抄报：总经理、副总经理、职能总监、区域负责人下发：各店面店总、销售部经理、保障部经理、各店面财务专员、营销企划专员、管理公司全体存档：总经办、总监会